3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 144 000,00 01010-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu grupowego Smołdzino (poprawa jakości życia mieszkańców Gminy) 2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino, Gardna Wielka i Wysoka. 3. Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Smołdzino I, II, III etap (2014 rok 500.000,-; 2015 rok 500.000,-) 4. Budowa wodociągu w Smołdzinie - nowe osiedle (2014 rok 100.000,-) 5. Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w miejscowościach Komnino 6. Przebudowa przyłącza wodociągowego w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza. OGÓŁEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 144 000,00 1 000,00 3 000,00 1 040 000,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00 1 144 000,00 DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 60014-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 46 024,00 46 024,00 1. Budowa ciągu pieszego - chodnika między miejscowościami Gardna Mała a Wysoka (sołectwo Gardna mała i Wysoka) 2. Budowa ciągu pieszego - chodnika w Gardnie Wielkiej od przystanku do granic miejscowości w kierunku Smołdzina (sołectwo Gardna Wielka) 3. Lokalizacja nowego przystanku autobusowego w miejscowości Kluki (sołectwo Kluki) 4. Przebudowa przystanku w m. Gardna Wielka 12 837 20 000 8 187
60016 Drogi publiczne gminne 60016-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 122 220,00 22 220,00 1. Remont ciągu pieszego - budowa chodnika w m. Komnino 7 240 (sołectwo Komnino) 2. Remont drogi gminnej w m. Retowo (sołectwo Retowo) 3. Remont drogi gminnej w m. Witkowo (sołectwo Witkowo). 6 404 8 576 60016-6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 1. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 73 w obrębie Smołdziński Las 100 000 OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 168 244,00 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003-6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino - II etap - środki własne 129 522,78 (par. 6050) - środki z Unii Europejskiej 217 291,54 (par. 6057) - środki z Budżetu Państwa 72 430,52 (par. 6059) OGÓŁEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 Cmentarze 71035-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 54 000,00 54 000,00 1. Przygotowanie cmentarza zabytkowego w Smołdzinie pod poszerzenie (nowe miejsca grzebalne) 54 000 OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 54 000,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin 75023-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 44 000,00 44 000,00 1. Zakup samochodu służbowego do utrzymania czystości na terenie Gminy Smołdzino oraz prac związanych z gospodarką komunalną. 2. Zakup centrali telefonicznej 30 000 14 000 OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 44 000,00 DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75495 Pozostała działalność 75495-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7,00 7,00 1. Rozbudowa Remizy OSP Gardna Wielka (zakup materiałów) 2. Remont Remizy OSP Wierzchocino. (zakup materiałów) 50 000 2 OGÓŁEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,00 DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75818-6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 598 225,33 598 225,33 Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu. OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 598 225,33
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 80110 Gimnazja 600,00 80110-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 600,00 1. Budowa segmentu trzech pracowni przy Zespole Szkół w Smołdzinie (polepszenie 600,00 bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smołdzino) OGÓŁEM DZIAŁ 801 OŚWIATAI WYCHOWANIE 600,00 DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 85203 Ośrodki wsparcia 85203-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1. Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 50 900,00 50 900,00 50 900,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85219-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1. Zakup serwera do obsługi GOPS. OGÓŁEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 60 900,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 90002-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 24 000,00 24 000,00 1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Smołdzino 2. Opracowanie dokumentacji 20 000 4 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 000,00 20 000,00 1. Zakup kosiarki bijakowej - Urząd Gminy w Smołdzinie 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 700,00 5 700,00 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Smołdzino nie posiadajacych kanalizacji 90095 Pozostała działalność 90095-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 391,00 41 845,00 1. Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łupawą - mała architektura (sołectwo Smołdzino) 2. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie - środki z dotacji z WFOŚiGW 27 845 14 000 90095-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1. Zakup odmularki - Urząd Gminy w Smołdzinie 90095-6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 546,00 "Polepszenie bazy turystyczno - wypoczynkowej poprzez zagospodarowanie 8 546 terenu mała infrastrukturą w Parku Wiejskim w Smołdzinie" (Bezpośrednim efektem rzeczowym będzie utworzenie miejsca wypoczynkowego składającego się z altany, stołów z ławami.) OGÓŁEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 110 091,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Symbol Wyszczególnienie 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 92109-6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1. Budowa świetlicy w miejscowości Żelazo. - 2013 rok 150 000-2014 rok 158 805 688 726,80 688 726,80 150 000,00 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Klukach w tym: środki własne 148 529,89 (par. 6050) środki z UE 249 178,43 (par. 6057) środki z Budżetu Państwa 83 059,48 (par. 6059) 3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stojcinie 4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe (sołectwo Łokciowe) 480 767,80 50 000,00 7 959,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120-6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000,00 8 000,00 Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne - obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Gardnie Wielkiej - modernizacja głównego dojścia do kościoła) 92195 Pozostała działalność 92195-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 336,00 36 336,00 1. Urządzenie placu zabaw i małej architektury w m. Bukowa (sołectwo Bukowa) 4 907 2. Urządzenie placu zabaw i małej architektury w m. Człuchy 7 045 (sołectwo Człuchy) 3. Zakup urządzeń zabawowych i małej architektury (sołectwo Czysta) 4. Wiata okolicznościowa w m. Siecie (sołectwo Siecie) 9 384
5. Budowa wiaty - zakup materiałów budowlanych (sołectwo Wierzchocino) Urząd Gminy 10 000 OGÓŁEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 733 062,80 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Symbol Wyszczególnienie 92601 Obiekty sportowe 92601-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 500,00 11 500,00 1. Zagospodarowanie terenu wraz z remontem boiska sportowego w m. Smołdziński Las (sołectwo Smołdziński Las) 11 500 OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 11 500,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 3 418 867,97