UCHWAŁA NR XLI/282/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,wykaz wydatków majątkowych finansowanych ze środków krajowych, planowanych do realizacji 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a także zmienia się tytuł powyższego załącznika na,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2014 roku" 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 87.835.714,00 zł dochody bieżące 85.813.714,00 zł dochody majątkowe 2.022.000,00 zł 2. Wydatki 92.154.570,00 zł wydatki bieżące 81.446.977,00 zł wydatki majątkowe 10.707.593,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/282/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2014 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 200 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 200 000,00 zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 1 372 577,00 75095 Pozostała działalność 1 372 577,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 372 577,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 1 330,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 330,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 330,00 1 573 907,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/282/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2014 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 275,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 275,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 275,00 600 Transport i łączność 409 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 409 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409 000,00 750 Administracja publiczna 1 368 302,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 275,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 195,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 37,00 4309 Zakup usług pozostałych 2786,00 75095 Pozostała działalność 1 372 577,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 250,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 670,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 310,00 4307 Zakup usług pozostałych 58 583,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56 016,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 165 548,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 156,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 156,00 852 Pomoc społeczna 1 330,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 330,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 209 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 209 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 000,00 Razem: 1 573 907,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/282/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2014 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podmiotowa Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 720 85201 2310 Miasto Wrocław Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych 85201 139 852 85204 2310 2310 Powiat Bydgoski Powiat Chojnicki Powiat Milicki Miasto Legnica Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Wałbrzyski Gmina Wrocław Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych 85204 razem 188.957 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000 92116 razem 120.000 600 60016 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032 D ul. Wąskiej oraz nr 118035 D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej Celowa 720 139 8.976 12.000 7.920 12.000 7.920 19.778 50.343 24.000 13.200 32.820 5.000 6300 Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi ul. Fabrycznej łączącej drogę powiatową nr 3006 D z drogą powiatową nr 3004 D w miejscowości Ostroszowice wraz z dojazdem do pól 50.000 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 11744D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 I etap. 60016 razem 155.000 Jednostki sektora finansów publicznych razem 464.816 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 4 100.000
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Podmiotowa 75.240 Celowa 2440 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 112.805 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 30.981 LO dla dorosłych CRzRiMP w Bielawie 6.659 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubal 398.326 Niepubliczne LO dla młodzieży w Dzierżoniowie ul. Sikorskiego 2 80120 razem 661.611 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Waryńskiego 50 37.600 311.644 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 63.225 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 7.377 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 298.383 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 79.666 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 80130 razem 944.705 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 184.410 847.080 85403 razem 847.080 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 437.880 85404 razem 656.820 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w 2.377.037 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 5 218.940
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 Podmiotowa 85419 razem 2.377.037 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 65.760 Celowa 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 65.760 85311 razem 131.520 630 63003 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie turystyki przez organizacje pożytku poblicznego 630 razem 19.000 801 80195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie oświaty przez organizacje pożytku poblicznego 801 razem 19.000 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia przez organizacje pożytku poblicznego 851 razem 14.000 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje pożytku poblicznego 853 razem 4.000 921 92105 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku poblicznego 921 razem 24.000 926 92605 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pożytku poblicznego 926 razem 87.000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.618.773 167.000 19.000 19.000 14.000 4.000 24.000 87.000 Ogółem 5.618.773 631.816 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/282/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2014 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2014 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 9.333.045 8.070.989 1.262.056 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 2.999.178 2.899.178 100.000 2 Modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu 60014 1.885.411 1.627.411 258.000 3 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877 60014 73.400 13.400 60.000 D w Piskorzowie 4 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi 60014 539.000 339.000 200.000 powiatowej nr 3009 D we Włókach 5 Budowa ścieżki pieszo rowerowej oraz modernizacja drogi nr 3009D na 60014 50.000 50.000 odcinku Włóki Dzierżoniów (dokumentacja projektowa) 6 Modernizacja drogi powiatowej nr 3016 D w Jaźwinie 60014 100.000 100.000 7 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032 D ul. Wąskiej oraz 60016 5.000 5.000 nr 118035 D ul. Limanowaskiego w Piławie Górnej 8 Przebudowa drogi ul. Fabrycznej łączącej drogę powiatową nr 3006 D z drogą powiatową nr 3004 D w miejscowości Ostroszowice wraz z dojazdem do pól 60016 50.000 50.000 9 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 11744D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 I etap 60016 100.000 100.000 10 Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 75020 494.056 350.000 144.056 Dzierżoniów 11 Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 75020 150.000 150.000 Dzierżoniów 12 Budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZSO w Bielawie 80120 15.000 15.000 13 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 80130 581.000 581.000 ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 14 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 80130 1.200.000 700.000 500.000 15 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) 85403 1.091.000 1.091.000 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 7
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.374.548 209.000 1.165.548 1 Zakup pamięci dyskowej NAS na potrzeby Starostwa Powiatowego 75020 11.000 11.000 2 Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego 75020 18.000 18.000 3 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 75404 40.000 40.000 4 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej 75410 90.000 90.000 5 Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego dla DPS 85202 50.000 50.000 6 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji programu dofinansowanego z POKL pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 75095 1.165.548 1.165.548 OGÓŁEM 10.707.593 8.279.989 2.427.604 Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 8
Zmiana budżetu spowodowana jest: Uzasadnienie 1. Nabyciem spadku w kwocie 1.330,00 zł po zmarłej mieszkańce przez DPS w Bielawie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w tej jednostce. 2. Dostosowaniem realizowanych w ZS Nr 1 i w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie projektów oświatowych Leonardo da Vinci do rzeczywistych potrzeb. 3. Dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do realizowanego projektu pn.,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju, w którym liderem jest Gmina Miejska Dzierżoniów a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu dzierżoniowskiego i Powiat Dzierżoniowski tj. przeniesienie kwoty wkładu własnego w wysokości 4.275,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 15011. 4. Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn.,,budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3009 D we Włókach na,, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach 5. Udzieleniem przez Gminę Dzierżoniów pomocy finansowej w formie datacji celowej w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.,,budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach 6. Zmniejszeniem dofinansowania zadania pn.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) o kwotę 209.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inwestycje drogowe jednoroczne tj.:,, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach w wysokości 159.000,00 zł,, Budowa ścieżki pieszo rowerowej oraz modernizacja drogi nr 3009D na odcinku Włóki Dzierżoniów (dokumentacja projektowa) w wysokości 50.000,00 zł 7. Planowaniem podpisania umowy na realizację projektu pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego w 85 % ze środków POKL, w związku z otrzymaniem najwyższej ilości punktów w konkursie na realizację powyższego projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2014 2015. Liderem jest Powiat Dzierżoniowski a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu. W 2014 roku otrzymana dotacja po podpisaniu umowy wyniesie 1.372.577,00 zł a w 2015 630.819,00 zł. Lider i partnerzy muszą zabezpieczyć wkład własny na realizację projektu: w 2014 roku wkład niefinansowy stanowiący 66.816,00 zł a w 2015 roku wkład niefinansowy stanowiący 108.576,00 zł oraz wkład finansowy w wysokości 178.148,00 zł w tym wkład finansowy Powiatu Dzierżoniowskiego 39.947,00 zł. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: C54EFAEB91AC4A9F9BA94996D660139A. Podpisany Strona 1