Wniosek o dofinansowanie Projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 976/80/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 października 2015 roku Roczny (Wieloletni) Plan Działania Pomocy Technicznej Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku RPPM.12.01.00-22-0001/15 22.09.2015 zatwierdzony Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku 23.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 SEKCJA 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.1 Nazwa wnioskodawcy Nazwa instytucji SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 1.2 Informacje teleadresowe wnioskodawcy Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy 1.3 Forma organizacyjno - prawna JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.5 Numer NIP 583 31 63 786 POMORSKIE 58 326 81 90 1.8 Osoba upoważniona do podpisywania wniosku aplikacyjnego Imię JOANNA WITKOWSKA 1.9 Osoba wyznaczona przez beneficjenta do kontaktów roboczych 2.4 Tytuł projektu Imię EWA 80-810 Nr telefonu SEKCJA 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 2.1 Program operacyjny Nazwisko SZYCA 191 674 836 GDAŃSK Ulica OKOPOWA Nr faksu 58 326 81 93 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 2.2 Oś priorytetowa 2.2.1 Numer 2.2.2 Nazwa 12 2.3 Działanie 2.3.1 Numer 2.3.2 Nazwa 12.1 POMOC TECHNICZNA Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 2.5 Cel oraz krótki opis projektu Nazwisko POMOC TECHNICZNA 1.6 Numer REGON Stanowisko 1.4 Forma własności DYREKTOR DEPARTAMENTU Stanowisko GŁÓWNY SPECJALISTA-KOORDYNATOR ZESPOŁU GDAŃSK Nr budynku 21 Adres e-mail defs@pomorskie.eu Nr lokalu JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.7 PKD Telefon Telefon 58 326 82 53 NIE DOTYCZY GDAŃSK 27 Adres strony www www.pomorskie.eu Adres e-mail 58 326 81 90 defs@pomorskie.eu Adres e-mail e.szyca@pomorskie.eu Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020). Powyższy cel będzie rezalizowany przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poprzez: 1.zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP, 2. zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP, 3. zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP. Powyższe założenia będą realizowane poprzez finansowanie wynagrodzeń oraz działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników wdrażających RPO WP tj. studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne oraz inne formy przygotowania zawodowego. Finansowane będą również wydatki administracyjne, organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni standard środowiska pracy, tj. odpowiednie powierzchnie biurowe oraz niezbędne wyposażenie i sprzęt, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli. Wzmocnienie kompetencji pracowników, stworzenie im możliwości rozwoju zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych przełoży się na usprawnienie programowania oraz wdrażania, a tym także efektywniejsze zarządzanie Programem. Wsparciem objęta będzie również budowa, rozbudowa i utrzymanie systemu informatycznego zapewniającego sprawną obsługę procesu realizacji RPO WP. W ramach projektu finansowane będą także przedsięwzięcia związane z przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych, w tym analizy i ekspertyzy z zakresu wdrażania i zarządzania RPO WP. Wzmocnienie kompetencji beneficjentów będzie odbywało sie poprzez organizację dedykowanych specjalistycznych szkoleń, konsultacji i spotkań informacyjnych. W ramach projektu zaplanowano również sfinansowanie kosztów Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi Priorytetowych RPO WP finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.6 Planowany termin realizacji projektu 2.6.1 Planowana data rozpoczęcia realizacji 2.6.2 Planowana data zakończenia realizacji 01.01.2015 31.12.2017 2.7 Wartość projektu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Wkład UE % dofinansowania 90 000 00 90 000 00 76 500 00 76 500 00 85% 2.8 Charakterystyka projektu Rodzaj projektu POZAKONKURSOWY Powiązanie ze strategiami BRAK Grupa projektów Projekt partnerski Instrumenty finansowe Duży projekt Nie Projekt generujący dochód Partnerstwo publiczno-prywatne Typ projektu BRAK Nie Nie Nie Nie dotyczy Nie Pomoc publiczna BEZ POMOCY PUBLICZNEJ 2.9 Klasyfikacja projektu interwencji 121, 122,123 Forma finansowania Typ obszaru realizacji Rodzaj działalności gospodarczej 01 Dotacja bezzwrotna 07 Nie dotyczy 18 Administracja publiczna SEKCJA 3. POLITYKI HORYZONTALNE UE Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji UZASADNIENIE Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, gdyż obejmuje pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020 bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientacje seksualną. Jedynym kryterium kwalifikującym do wsparcia w ramach projektu jest zaangażowanie we wdrażanie RPO WP oceniane na podstawie zakresu czynności pracownika. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podnoszona jest świadomość pracowników w zakresie równego traktowania min. poprzez umieszczenie w systemie Intradok w aktach prawnych dla nowego pracownika w dokumentach do zapoznania rozdziału II a Kodeksu Pracy "Równe traktowanie w zatrudnieniu", oraz Zarządzenia nr 129/09 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 07.09.2009 roku. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobingowej w UMWP. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) UZASADNIENIE Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Projekt obejmuje wsparciem pracowników komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (dalej UMWP) zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, zarządzanie finansowe, kontrolę, monitorowanie, certyfikację i ewaluację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykaz komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację RPO WP oraz ilośc etatów została określona w dokumnecie pn: "Opis funkcji i procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020." Możliwość finansowania wynagrodzenia danej osoby w ramach Projektu zostanie poświadczona jej zakresem obowiązków. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie będą miały równy dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korzystania ze sprzętu, urządzeń, materiałów biurowych Dobór szkoleń będzie odbywał się po zidentyfikowaniu potrzeb pracowników przy uwzględnieniu systemu podnoszenia kwalifikacji powiązanym z funkcjonującym w UMWP Planie Rozwoju Zawodowego. W przypadku konieczności zatrudnienia osób na stanowisko finansowane w ramach Projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja wewnętrzna spośród pracowników UMWP lub otwarta poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju UZASADNIENIE Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zaleca się drukowanie wyłącznie dokumentów niezbędnych, wykorzystanie opcji drukowania dwustronnego. W UMWP wprowadzany jest do użytku system elektronicznego obiegu dokumentów, którego celem jest ograniczenie zużycia materiałów. Zakupowane są energooszczędne zestawy komputerowe i drukarki. Podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami większa część materiałów będzie przekazywana w formie elektronicznej. Uczestnicy spotkań informacyjnych zostaną poinformowani o zasadach zrównoważonego rozwoju. SEKCJA 4. WSKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej produktu sztuka n/d n/d Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji produktu osoba n/d n/d Liczba przeprowadzonych ewaluacji produktu sztuka n/d n/d Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów produktu osoba n/d n/d Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego produktu sztuka n/d n/d Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE rezultatu Liczba 1,6 1,0 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności rezultatu % 7,2 7,2 Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego rezultatu Skala 1-5 3,6 4,5 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów rezultatu Skala 1-5 4,2 4,2 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) rezultatu Liczba dni 254 254
Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 SEKCJA 5. PLAN RZECZOWO FINANSOWY SEKCJA 5. 1. PLAN RZECZOWO FINANSOWY 2015 A. Przygotowanie, wdrażanie, monitoring, kontrola Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020: wynagrodzenie 1 Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) 121 zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie chorobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz 3 645 00 nagrody i premie wypłacane zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników obowiązujacym w UMWP. Koszty szkoleń indywidualnych oraz koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zasadami polityki 2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 121 szkoleniowej UMWP, koszty delegacji w tym diet, przejazdów oraz zakwaterowania w związku z udziałem w szkoleniach. Przewiduje się także udział w kursach językowych, studiach podyplomowych, wizytach studyjnych 50 00 3 Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno -prawne) 121 Opracowanie ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji, doradztwo specjalistyczne i wsparcie eksperckie, 4 Kontrola w tym delegacje, utrzymanie samochodów (wynajem, paliwo, parking ) Koszty wyjazdów służbowych w związku z prowadzeniem kontroli tj. koszty delegacji, koszty wynajmu 121 40 00 samochodu oraz koszty związane z jego utrzymaniem, zakupu paliwa, wynajmu miejsca parkingowego 5 Wsparcie procesu realizacji w tym: 121 W ramach tego zadania będą ponoszone następujące kategorie wydatków: 298 90 5.1 Komitet Monitorujący 121 Koszty dotyczące organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego. 40 00 Koszty uczestnictwa kadry kierowniczej, pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020 w grupach roboczych, 5.2 Delegacje (bez delegacji dot. kontroli i szkoleń) 121 spotkaniach roboczych, seminariach i konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach tego zadania sfinansowane zostaną wszelkie koszty delegacji z wyjątkiem wydatków kontroli i kosztów wyjazdów w 100 00 celach szkoleniowych. Koszty organizacji procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w tym wynagrodzenia ekspertów 5.3 Koszty naboru i oceny wniosków o dofinansowanie (KOP) 121 55 00 oceniających wnioski Koszty rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej i technicznej oraz budowa, utrzymanie i wdrożenie 5.4 Budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych 121 50 00 systemów informatycznych wspierających proces wdrażania RPO WP 2014-2020. Koszty wsparcia procesów realizacji nie mieszczące się w kategoriach 5.1-5.4 np.tłumaczenia, zakup prasy i 5.5 Pozostałe koszty związane ze wsparciem procesu realizacji 121 publikacji, zakup zbiorów i baz danych, opłaty członkowskie związane ze wsparciem procesów wdrażania, 53 90 wydatki związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych 6 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne 121 W ramach tego zadania będą ponoszone następujące wydatki: 536 10 6.1 Zakup urządzeń biurowych (komputery, drukarki, skanery, ), oraz wyposażenia stanowisk pracy (meble, ) zakup licencji Koszty zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, 121 oprogramowania i zakupu licencji, wyposażenia stanowisk pracy (mebli ), aparatów telefonicznych, koszty 230 00 konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu 6.2 Materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych (tonery, tusze, bębny) Koszty materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w celu zapewnienia 121 110 00 efektywnego wykorzystania drukarek, skanerów i kserokopiarek. Koszty utrzymania budynków w części zajmowanej przez pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020, koszty 6.3 Utrzymanie budynku, media, 121 eksploatacji min. najmu, energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu 150 00 nieczystości, usługi sprzątania. Koszty opłat pocztowych i kurierskich, telefonicznych oraz innych opłat związanych z użytkowaniem internetu 6.4 Opłaty pocztowe, telefony, internet 121 45 00 6.5 Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, okulary do pracy przy monitorze Koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych oraz związane z zapewnieniem przez pracodawcę 121 1 10 okularów do pracy przy monitorze. Koszty inwestycji pn. "Adaptacja budynku przy ul. Augustyńskiego 1 na biura dla pracowników departamentów 7 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania 121 800 00 UMWP". Koszty dotyczą modernizacji budynku na potrzeby departamentów wdrażających RPO WP 2014-2020. Koszty instytucji pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi Prorytetowych RPO WP 8 Koszty IP zajmującej się wdrażaniem w zakresie EFRR* 121 finansowanych z EFRR (wyłonionej z trybie zamówienia publicznego). 5 370 00 * nie dotyczy IP (WUP) B. Ewaluacja i badania Koszty badań ewaluacyjnych. W ramach zadania przewiduje się realizację ocen związanych z zamknięciem 1 Ewaluacja i badania 122 perspektywy UE 2007-2013. Ponadto będą zlecane badania związane z rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020, wynikające ze zobowiązań zawartych w Programie. Przewiduje się także prowadzenie badań ad-hoc, 50 00 których realizacja będzie wynikać z bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WP. 50 00 C. Informacja i komunikacja Druk oraz przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych, koszty spotkań z beneficjentami (w 1 Informacja i komunikacja 123 tym wynajem sal konferencyjnych, obsługa gastronomiczna), działalność informacyjno-promocyjna, budowa, rozwój i utrzymanie portali i stron internetowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach, 1 580 00 delegacje związane ze spotkaniami informacyjno-promocyjnymi 1 580 00 2015 (A+B+C) 7 000 00
SEKCJA 5. PLAN RZECZOWO FINANSOWY SEKCJA 5. 1. PLAN RZECZOWO FINANSOWY 2016 A. Przygotowanie, wdrażanie, monitoring, kontrola Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020: wynagrodzenie 1 Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) 121 zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie chorobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz 20 415 50 nagrody i premie wypłacane zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników obowiązujacym w UMWP. Koszty szkoleń indywidualnych oraz koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zasadami polityki 2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 121 szkoleniowej UMWP, koszty delegacji w tym diet, przejazdów oraz zakwaterowania w związku z udziałem w szkoleniach. Przewiduje się także udział w kursach językowych, studiach podyplomowych, wizytach studyjnych 250 00 3 Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno -prawne) 121 Opracowanie ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji, doradztwo specjalistyczne i wsparcie eksperckie. 330 00 4 Kontrola w tym delegacje, utrzymanie samochodów (wynajem, paliwo, parking ) Koszty wyjazdów służbowych w związku z prowadzeniem kontroli tj. koszty delegacji, koszty wynajmu 121 84 10 samochodu oraz koszty związane z jego utrzymaniem, zakupu paliwa, wynajmu miejsca parkingowego 5 Wsparcie procesu realizacji w tym: 121 W ramach tego zadania będą ponoszone następujące kategorie wydatków: 1 010 00 5.1 Komitet Monitorujący 121 Koszty dotyczące organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego. 30 00 Koszty uczestnictwa kadry kierowniczej, pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020 w grupach roboczych, 5.2 Delegacje (bez delegacji dot. kontroli i szkoleń) 121 spotkaniach roboczych, seminariach i konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach tego zadania sfinansowane zostaną wszelkie koszty delegacji z wyjątkiem wydatków kontroli i kosztów wyjazdów w 300 00 celach szkoleniowych. Koszty organizacji procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w tym wynagrodzenia ekspertów 5.3 Koszty naboru i oceny wniosków o dofinansowanie (KOP) 121 130 00 oceniających wnioski. Koszty rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej i technicznej oraz budowa, utrzymanie i wdrożenie 5.4 Budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych 121 410 00 systemów informatycznych wspierających proces wdrażania RPO WP 2014-2020. Koszty wsparcia procesów realizacji nie mieszczące się w kategoriach 5.1-5.4 np.tłumaczenia, zakup prasy i 5.5 Pozostałe koszty związane ze wsparciem procesu realizacji 121 publikacji, zakup zbiorów i baz danych, opłaty członkowskie związane ze wsparciem procesów wdrażania,wydatki 140 00 związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych 6 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne 121 W ramach tego zadania będą ponoszone następujące wydatki: 1 495 00 6.1 6.2 Zakup urządzeń biurowych (komputery, drukarki, skanery, ), oraz wyposażenia stanowisk pracy (meble, ) zakup licencji Materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych (tonery, tusze, bębny) Koszty zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, 121 oprogramowania i zakupu licencji, wyposażenia stanowisk pracy (mebli ), aparatów telefonicznych, koszty 480 00 konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu 121 Koszty materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania drukarek, skanerów i kserokopiarek 330 00 Koszty utrzymania budynków w części zajmowanej przez pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020, koszty 6.3 Utrzymanie budynku, media, 121 eksploatacji min. najmu, energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu 500 00 nieczystości, usługi sprzątania. Koszty opłat pocztowych i kurierskich, telefonicznych oraz innych opłat związanych z użytkowaniem internetu 6.4 Opłaty pocztowe, telefony, internet 121 160 00 6.5 Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, okulary do pracy przy monitorze Koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych oraz związane z zapewnieniem przez pracodawcę 121 25 00 okularów do pracy przy monitorze. Koszty inwestycji pn. "Adaptacja budynku przy ul. Augustyńskiego 1 na biura dla pracowników departamentów 7 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania 121 9 715 40 UMWP". Koszty dotyczą modernizacji budynku na potrzeby departamentów wdrażających RPO WP 2014-2020. Koszty instytucji pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi Prorytetowych RPO WP 8 Koszty IP zajmującej się wdrażaniem w zakresie EFRR* 121 6 000 00 finansowanych z EFRR (wyłonionej z trybie zamówienia publicznego). 39 300 00 * nie dotyczy IP ( WUP) B. Ewaluacja i badania Koszty badań ewaluacyjnych. W ramach zadania przewiduje się realizację ocen związanych z zamknięciem 1 Ewaluacja i badania 122 perspektywy UE 2007-2013. Ponadto będą zlecane badania związane z rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020, wynikające ze zobowiązań zawartych w Programie. Przewiduje się także prowadzenie badań ad-hoc, 600 00 których realizacja będzie wynikać z bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WP. 600 00 C. Informacja i komunikacja Druk oraz przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych, koszty spotkań z beneficjentami (w 1 Informacja i komunikacja 123 tym wynajem sal konferencyjnych, obsługa gastronomiczna), działalność informacyjno-promocyjna, budowa, rozwój i utrzymanie portali i stron internetowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach, 1 100 00 delegacje związane ze spotkaniami informacyjno-promocyjnymi 1 100 00 2016 (A+B+C) 41 000 00
SEKCJA 5. 1. PLAN RZECZOWO FINANSOWY 2017 A. Przygotowanie, wdrażanie, monitoring, kontrola Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020: wynagrodzenie 1 Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) 121 zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie chorobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz 21 970 00 nagrody i premie wypłacane zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników obowiązujacym w UMWP. Koszty szkoleń indywidualnych oraz koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zasadami polityki 2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 121 szkoleniowej UMWP, koszty delegacji w tym diet, przejazdów oraz zakwaterowania w związku z udziałem w szkoleniach. Przewiduje się także udział w kursach językowych, studiach podyplomowych, wizytach studyjnych 250 00 3 4 Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno -prawne) Kontrola w tym delegacje, utrzymanie samochodów (wynajem, paliwo, parking ) 121 Opracowanie ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji, doradztwo specjalistyczne i wsparcie eksperckie, 30 00 121 Koszty wyjazdów służbowych w związku z prowadzeniem kontroli tj. koszty delegacji, koszty wynajmu samochodu oraz koszty związane z jego utrzymaniem, zakupu paliwa, wynajmu miejsca parkingowego 115 00 5 Wsparcie procesu realizacji 121 W ramach tego zadania będą ponoszone następujące kategorie wydatków: 625 00 5.1 Komitet Monitorujący 121 Koszty dotyczące organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego 30 00 Koszty uczestnictwa kadry kierowniczej, pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020 w grupach roboczych, 5.2 Delegacje (bez delegacji dot. kontroli i szkoleń) 121 spotkaniach roboczych, seminariach i konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach tego zadania sfinansowane zostaną wszelkie koszty delegacji z wyjątkiem wydatków kontroli i kosztów wyjazdów w 280 00 celach szkoleniowych. Koszty organizacji procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w tym wynagrodzenia ekspertów 5.3 Koszty naboru i oceny wniosków o dofinansowanie (KOP) 121 140 00 oceniających wnioski. Koszty rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej i technicznej oraz budowa, utrzymanie i wdrożenie 5.4 Budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych 121 65 00 systemów informatycznych wspierających proces wdrażania RPO WP 2014-2020. Koszty wsparcia procesów realizacji nie mieszczące się w kategoriach 5.1-5.4 np.tłumaczenia, zakup prasy i 5.5 Pozostałe koszty związane ze wsparciem procesu realizacji 121 publikacji, zakup zbiorów i baz danych, opłaty członkowskie związane ze wsparciem procesów wdrażania,wydatki 110 00 związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych 6 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne 121 W ramach tego zadania będą ponoszone następujące wydatki: 3 610 00 6.1 Zakup urządzeń biurowych (komputery, drukarki, skanery, ), oraz wyposażenia stanowisk pracy (meble, ) zakup licencji Koszty zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, 121 oprogramowania i zakupu licencji,wyposażenia stanowisk pracy (mebli ), aparatów telefonicznych, koszty 2 580 00 konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu 6.2 Materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych (tonery, tusze, bębny) Koszty materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w celu zapewnienia 121 280 00 efektywnego wykorzystania drukarek, skanerów i kserokopiarek Koszty utrzymania budynków w części zajmowanej przez pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020, koszty 6.3 Utrzymanie budynku, media, 121 eksploatacji min. najmu, energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu 600 00 nieczystości, usługi sprzątania. Koszty opłat pocztowych i kurierskich, telefonicznych oraz innych opłat związanych z użytkowaniem internetu 6.4 Opłaty pocztowe, telefony, internet 121 140 00 6.5 Badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, okulary do pracy przy monitorze Koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych oraz związane z zapewnieniem przez pracodawcę 121 10 00 okularów do pracy przy monitorze. Koszty inwestycji pn. "Adaptacja budynku przy ul. Augustyńskiego 1 na biura dla pracowników departamentów 7 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania 121 5 200 00 UMWP". Koszty dotyczą modernizacji budynku na potrzeby departamentów wdrażających RPO WP 2014-2020. Koszty instytucji pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi Prorytetowych RPO WP 8 Koszty IP zajmującej się wdrażaniem w zakresie EFRR * 121 8 500 00 finansowanych z EFRR (wyłonionej z trybie zamówienia publicznego). 40 300 00 * nie dotyczy IP ( WUP) B. Ewaluacja i badania Koszty badań ewaluacyjnych. W ramach zadania przewiduje się realizację ocen związanych z zamknięciem 1 Ewaluacja i badania 122 perspektywy UE 2007-2013. Ponadto będą zlecane badania związane z rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020, wynikające ze zobowiązań zawartych w Programie. Przewiduje się także prowadzenie badań ad-hoc, 500 00 których realizacja będzie wynikać z bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WP. 500 00 C. Informacja i komunikacja Druk oraz przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych, koszty spotkań z beneficjentami (w 1 Informacja i komunikacja 123 tym wynajem sal konferencyjnych, obsługa gastronomiczna), działalność informacyjno-promocyjna, budowa, rozwój i utrzymanie portali i stron internetowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach, 1 200 00 delegacje związane ze spotkaniami informacyjno-promocyjnymi 1 200 00 2017 (A+B+C) 42 000 00 2015, 2016, 2017 90 000 00
Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 Sekcja 5.2 Źródła finansowania Nazwa źródła ( EFS) 2015 2016 2017 Razem Środki wspólnotowe Krajowe środki publiczne, w tym: - budżet państwa 5 950 00 34 850 00 35 700 00 76 500 00 - budżet jst 1 050 00 6 150 00 6 300 00 13 500 00 Suma 7 000 00 41 000 00 42 000 00 90 000 00
Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 Sekcja 5.3 Harmonogram płatności Rok Kwartał I kwartał 2015 II kwartał III kwartał 1 000 00 IV kwartał 6 000 00 Sekcja 5.3 Harmonogram płatności Rok Kwartał I kwartał 10 250 00 2016 II kwartał 10 250 00 III kwartał 10 250 00 IV kwartał 10 250 00 Sekcja 5.3 Harmonogram płatności Rok Kwartał I kwartał 10 500 00 2017 II kwartał 10 500 00 III kwartał 10 500 00 IV kwartał 10 500 00
Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 SEKCJA 6. OŚWIADCZENIA Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Oświadczam, że posiadam zdolność administracyjną, finansową i operacyjną gwarantujące wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym. Oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów. Oświadczam, że w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, realizacja projektu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi tego projektu. Oświadczam, że projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym i krajowym oraz dokumentami programowymi,w tym SzOOP RPO WP W razie przyznania dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 wyrażam zgodę na umieszczenie nazwy beneficjenta, tytułu projektu i przyznanej kwoty dofinansowania w wykazie opublikowanym na stronie internetowej programu. Oświadczam, że realizując powyższy projekt nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Oświadczam, że nie korzystam z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków ujętych w projekcie. Oświadczam, że poniższy dokument wraz z załącznikami może zostać udostępniony podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych. *jeżeli dotyczy, należy w kwadracie umieścić znak x Data: 22.09.2015r. Podpisy:
Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017 SEKCJA 7. ZAŁĄCZNIKI 1 Metodologia wyliczenia kosztów utrzymania budynku w latach 2015-2017 w części zajmowanej przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 Zgodnie z zapisami zawartymi w Podrozdziale 7.3 Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 poziom kwalifikowalności wydatków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania instytucji, których nie można jednostkowo przypisać do stanowiska pracy (np. czynsz, opłaty eksploatacyjne, komunalne, remonty, abonamenty, infrastruktura teleinformatyczna, usługi pocztowe) wynika ze średniego poziomu kwalifikowalności stanowisk pracy instytucji, obliczanego jako stosunek liczby etatów do liczby wszystkich etatów w danej jednostce organizacyjnej (np. urzędzie, agencji, departamencie) lub w danej lokalizacji (budynku). Do rozliczania tego typu wydatków należy przyjąć zasadę, iż poziom kwalifikowalności dla roku N+1 jest ustalany na podstawie średniej kwalifikowalności pracowników osiągniętej w roku N. W uzasadnionych przypadkach np. zmian organizacyjnych instytucji lub rozpoczęcia działalności możliwe jest zastosowanie innej metodologii W ramach kosztów utrzymania budynków w części zajmowanej przez departamenty zajmujące się wdrażaniem RPO WP 2014-2020 przewiduje się sfinansowanie kosztów min.: energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, usługi sprzątania 2015 rok W związku z finansowaniem/refundowaniem w 2015 roku kosztów utrzymania budynków zarówno z perspektywy 2007-2013 jak i 2014-2020 do sporządzenia metodologii przyjęto założenia wdrożone w perspektywie 2007-2013. Z uwagi na fakt, iż rok 2015 jest rokiem przejściowym i pracownicy będą stopniowo przechodzili do zadań związanych z perspektywą 2014-2020 udział w kosztach utrzymania budynków w których znajdują się departamenty wdrażające RPO WP zostanie wyliczony w każdym miesiącu dla każdego użytkowanego budynku w oparciu o poniższą metodologię: 1. Określenie całkowitej powierzchni budynku w którym znajdują się departamenty wdrażające RPO WP 2014-2020 w danej lokalizacji wartość A, 2. Określenie powierzchni zajmowanej w budynku przez dany departament wdrażający RPO WP 2014-2020 wartość B (bez uwzględniania powierzchni zajmowanej przez etaty finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), 3. Obliczenie współczynnika określającego udział powierzchni zajmowanej przez dany departament wdrażający RPO WP 2014-2020 w całkowitej powierzchni budynku wartość C = B/A. 4. Ustalenie rocznego kosztu utrzymania budynku w roku n-1 wartość D
5. Wyliczenie miesięcznego kosztu utrzymania powierzchni dla danego departamentu E=(D*C)/12. 6. W przypadku gdy w departamencie nie wszystkie etaty będą zaangażowane we wdrażanie RPO WP 2014-2020 zostanie wyliczony współczynnik W określający stosunek liczby etatów wdrażających RPO WP 2014-2020 w danym departamencie do wszystkich etatów w departamencie w danym budynku (przy uwzględnieniu wyłącznie etatów użytkujących powierzchnie biurowe): W = Liczba etatów w miesiącu w departamencie wdrażających RPO WP w danej lokalizacji Łączna liczba etatów w miesiącu w departamencie w danej lokalizacji* * bez uwzględnienia etatów finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Przykład. W departamencie finansowanych jest 100 etatów w danym miesiącu w tym 12 etatów z RPO WP 2014-2020 natomiast 88 etatów z PO2. Kwota do sfinansowania/zrefundowania w danym miesiącu w ramach RPO WP 2014-2020 będzie stanowiła 0,12 wartości miesięcznych kosztów utrzymania (wartości E,) natomiast w ramach PO2 0,88 wartości E 7. Obliczenie miesięcznych kosztów utrzymania budynku dla każdego departamentu w danej lokalizacji M=E*W. Kwota M zostanie sfinansowana/zrefundowana w danym miesiącu z Projektu Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2015-2017 W 2015 roku w ramach projektu Pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 powyższe koszty finansowane/refundowane będą od miesiąca od którego zostaną sfinansowane/zrefundowane wynagrodzenia pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020. 2016 rok W 2016 roku koszty utrzymania budynków będą liczone analogiczne jak w roku 2015 metodą powierzchniową. W 2015 roku pracownicy stopniowo będą przechodzili do zadań związanych z perspektywą 2014-2020. Docelowo w 2016 roku wszystkie osoby zatrudnione w departamentach wdrażających RPO WP 2014-2020 będą finansowane z Pomocy technicznej RPO 2014-2020 W każdym miesiącu zostanie sporządzone wyliczenie kosztów utrzymania budynku w oparciu o następującą metodologię: 1. Określenie całkowitej powierzchni budynku zajmowanego przez departamenty wdrażające RPO WP 2014-2020 w danej lokalizacji wartość A, 2. Określenie powierzchni zajmowanej w danym budynku przez etaty wdrażające RPO WP 2014-2020 (suma powierzchni departamentów wdrażających RPO 2014 2020 z wyłączeniem powierzchni zajmowanej przez etaty finansowane z POPT) wartość B, 3. Obliczenie współczynnika określającego udział powierzchni zajmowanej przez etaty wdrażające RPO WP 2014-2020 w całkowitej powierzchni budynku wartość C = B/A.
4. Ustalenie rocznego kosztu utrzymania budynku w roku n-1 - wartość D, 5. Wyliczenie miesięcznego kosztu utrzymania powierzchni dla RPO WP 2014-2020 jako E=(D*C)/12 w danej lokalizacji 6. Kwota miesięcznych kosztów utrzymania powierzchni - wartość E zostanie w każdym miesiącu sfinansowana/zrefundowana w ramach Projektu Pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 dla każdej lokalizacji. 7. W sytuacji gdyby nie wszystkie etaty w departamencie były zaangażowane we wdrażanie RPO zostanie wyliczony współczynnik W (z wyjątkiem etatów finansowanych z POPT) zgodnie z metodologią przyjętą w 2015 roku. 2017 rok Do sfinansowania/zrefundowania kosztów zostanie przyjęta metodologia opisana w Podrozdziale 7.3 Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. Poziom kwalifikowalności dla roku 2017 zostanie ustalony na podstawie średniej kwalifikowalności pracowników osiągniętej w roku 2016 Poziom kwalifikowalności wydatków będzie wynikał ze średniego poziomu kwalifikowalności stanowisk pracy obliczanego jako stosunek liczby etatów zajmujących się wdrażaniem RPO WP 2014-2020 do ilości wszystkich etatów w danej lokalizacji. Przez ten współczynnik zostaną przemnożone wszystkie koszty utrzymania budynku w danej lokalizacji i w takiej wysokości sfinansowane/zrefundowane w ramach Projektu Pomocy technicznej RPO WP 2014-2020.