załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. ROZLICZENIE USŁUG ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI KOTŁOWNIE 1 płace + pochodne 24 088,39 2 energia 2 339,27 3 opał 94 296,00 5 pozostałe koszty 2 914,43 razem koszty 123638,09 przychody 131838,46 Codzienna obsługa, roboty porządkowe i konserwacyjne, usuwanie awarii, okresowe przeglądy przewodów dymowych i wentylacyjnych. WODOCIĄG 1 płace + pochodne 62 292,07 2 materiały 8 068,27 3 energia 23 279,68 4 dozór techniczny 985,00 6 analiza wody 2 489,97 7 pozostałe koszty 2 470,24 razem koszty 99585,23 przychody 101610,16 Obsługa codzienna, płukanie złóż filtracyjnych, prace porządkowe, roboty konserwacyjne na terenie hydroforni w Cedyni, przepompowni wody do wsi Radostów. Czyszczenie zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej (hydranty,zasuwy).usuwanie awarii sieci wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie hydroforni i przepompowni wody. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH 1 płace + pochodne 44 367,64 2 materiały 3 432,25 3 pozostałe koszty 2 758,16 razem koszty 50558,05 przychody 27616,11 Codzienne sprzątanie ulic powiatowych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 1 płace + pochodne 39 405,29 2 materiały 7 925,97 3 pozostałe koszty 11 054,21 razem koszty 58385,47 przychody 41418,58 Codzienne sprzątanie ulic gminnych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, wycinanie krzaków, przycinanie gałęzi drzew. Strona 1
ZAKŁADY GOSPODARKI MESZKANIOWEJ 1 płace + pochodne 48 258,58 2 materiały 24 494,67 3 energia elektryczna 8 207,23 4 opłaty sądowe i komornicze 2 197,00 5 konserwacja anten 600,00 6 usługi kominiarskie 5 700,00 7 usługi dezysenkcyjne 3 100,00 8 pozostałe koszty 2654,90 razem koszty 95212,38 przychody 135982,56 1.Roboty hydrauliczne- usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymiana odcinków instalacji wodnej, udrażnianie i płukanie instalacji, wymiana zaworów wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Montaż wodomierzy, naprawa i wymiana głowicy zaworów. Naprawa instalacji co. ul. Konopnickiej 3,12 ul. Żymierskiego 15 ul. Obr. Stalingradu 26 ul. Świerczewskiego 3,5,16 pl. Wolności 2,4,5 Radostów 8 ul. Skorupki 1,4 2. Roboty murarsko-tynkarskie Odbicie,uzupełnianie tynków. Obsadzanie kratek wentylacyjnych. Wymiana drzwiczek wycierowych Przemurowywanie kominów, naprawa posadzki cementowej, wymiana ościeżnicy drzwiowej, zamurowanie otworów. ul. Żymierskiego 15 ul. Obr. Stalingradu 3 ul. M Konopnickiej 2,12 Radostów 3 ul. Kościuszki 16,23 ul. Świerczewskiego 5 pl. Wolności 2 ul. Skorupki 1 Lubiechów Górny 15 3. Roboty dekarskie- wymiana i uzupełnienie dachówek, pokrycia z blachy i papy, podklejanie dachu od spodu zaprawą cementowo-wapienną, wymiana, naprawa i czyszczenie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie, podklejanie gąsiorów. ul. Świerczewskiego 5,12,13,16 ul. Obr. Stalingradu 3,18,24 ul. Żymierskiego 15,17,19,23 ul.konopnickiej 3,5,12 ul. Pułaskiego 1,8,3 pl. Wolności 6,8 ul. Zygmuntowska 4 Lubiechów Górny 15 Strona 2
4. Roboty stolarskie-naprawa skrzydeł drzwiowych(flekowanie,uzupełnienie obicia) flekowanie podłóg, wykonanie ościeżnic drzwiowych. Naprawa samozamykacza, szklenie skrzydeł okiennych, spasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych. Naprawa schodów i balustrad, remont więźby dachowej, naprawa ścianek z płyt gipsowo- kartonowych. ul. Konopnickiej 2,3,5,8,12 pl. Wolności 2,5 ul. Świerczewskiego 5,12,13,15 ul. Żymierskiego 10,15 ul. Chrobrego 2 Radostów 8 ul. Skorupki 1 ul. Ściegiennego 2 5. Roboty elektryczne- przegląd instalacji elektrycznej i wymiana uszkodzonego osprzętu (gniazda, automaty schodowe, żarówki, bezpieczniki), uswanie awarii, naprawa pionu i przyłącza elektrycznego. ul. Wolności 6 ul. Konopnickiej 2,3,12 ul. Świerczewskiego 5 ul. Obr. Stalingradu 3,18,26,13 ul. Żymierskiego 15,17 6. Roboty zduńskie- czyszczenie pieca, czyszczenie i udrażnianie przewodów, wymiana osprzętu, rozebranie pieca. ul. Żymierskiego 10 ul. Zygmuntowska 3a ul. Pułaskiego 8 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT 1 materiały - karma dla zwierząt 406,16 razem koszty 406,16 przychody 2839,59 CMENTARZE 1 płace + pochodne 49 563,62 2 materiały i energia 2 412,66 3 pozostałe koszty ( praca 7 827,43 ciągnika, kosiarki, wywóz śmieci ) razem koszty przychody z usług 59803,71 22704,09 za pochówki 11296,85 Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Cedyni,Piasku,Czachowie i Lubiechowie Górnym oraz domu pogrzebowego w Cedyni, koszenie traw i poboczy,odchwaszczanie krawężników dróg i parkingów betownowych. Zamiatanie,grabienie, czyszczenie dróg gruntowych.wywóz śmieci z pryzm i kubłów, drobne naprawy i roboty konserwacyjne. Strona 3
POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - USŁUGI 1 materiały 2 977,10 razem koszty 2977,10 przychody 2423,58 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA 1 płace + pochodne 150 053,51 2 materiały 28 032,33 3 remonty 3 353,00 4 energia 42 572,34 5 analiza ścieków 3 295,00 6 pozostałe koszty 24 256,06 razem koszty 251562,24 przychody 221628,43 Obsługa codzienna, prace porządkowe i koserwcyjne na tereni oczyszczalni i przepomopowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym. Naprawa pomp,uswanie awarii kanaliazacyjnej, okresowe czyszczenia przepompowni w Cedyni i Osinowe Dolnym. Utrzymanie zieleni na terenie oczyszczalni i przepompowni. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 1 płace + pochodne 35 450,35 2 materiały 52 314,14 3 remonty 4 653,90 4 pozostałe koszty (ubezpieczenie 20 758,70 przegląd, oczyszczenie ścieków ) razem koszty 113177,09 przychody 58303,08 Zakupiono nowe opony do jelcza asenizacyjnego oraz dokonano naprawy układu hamulcowego. Przeprowadzono przegląd techniczny pojazdu. GOSPODARKA ODPADAMI - SKŁADOWISKO ODPADÓW 1 płace + pochodne 57 994,01 2 materiały 35 164,98 3 energia elektryczna 2 464,67 4 pompowanie odcieków 42 219,13 5 pozostałe koszty 13 037,33 razem koszty 150880,12 przychody 276030,64 Obsługa codzienna roboty porządkowe i konserwacyjne. Wykładanie geomembrany wysypiska oponami z wypełnionym piaskiem. Plantowanie i pryzmowanie odpadów z wykonaniem warstwy izolacji z piasku. Wwywóz i unieszkodliwienie odcieków. Przyjmowanie i rejestracjia odpadów. Okresowe badanie ścieków, odcieków, gleby, powietrza,wody z pizometrów, wody powierzchniowej. Strona 4
OCZYSZCANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 1 płace + pochodne 87 409,60 2 materiały 38 141,78 3 remonty 13 406,20 4 pozostałe koszty 89 89 649,79 ( ubezpieczenie,przegląd, inne) razem koszty 228607,37 przychody 157878,88 Zakupiono nowe opony do śmieciarki oraz dokonano remontu układu hamulcowego niezbednego do funkcjonowania samochodu. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ULICE 1 płace + pochodne 2 074,95 2 materiały 0,00 3 pozostałe koszty 15,00 ( praca ciągników,wywóz śmieci ) razem koszty 2089,95 przychody 4946,16 Zamiatanie chodników jezdni i placów, zbieranie i wywóz śmieci, odchwaszczanie chodników,krawężników, drobne naprawy chodników, wymiana i uzupełnienie kubłów na śmieci. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 płace + pochodne 11 979,87 2 materiały 5 531,08 3 pozostałe koszty (praca 439,66 ciągnika, kosiarek ) razem koszty 17950,61 przychody 28208,27 OGÓŁEM KOSZTY 1254833,57 PRZYCHODY 1224858,05 STRATA -29975,52 Cedynia, dnia 28.07.2011 Strona 5