Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Jeroen DIJSSELBLOEM, przewodniczący Rady Unii Europejskiej Wniosek nr DEC 13/2016 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok 2016 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Zał.: DEC 13/2016 10775/16 gt DG G 2A PL
KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 29/06/2016 R. BUDŻET OGÓLNY 2016 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2016 WPROWADZENIE W dniu 8 lipca 2014 r. luksemburski minister spraw zagranicznych i europejskich wraz z wiceprzewodniczącym Komisji ogłosili, że przeprowadzone wspólnie badania potwierdzają ryzyko związane z obecnością azbestu w budynku Jean Monnet (JMO) w Luksemburgu. Stwierdzili oni, że aby nie narażać pracowników, najlepiej będzie zastosować zasadę ostrożności i opuścić budynek JMO. W tych okolicznościach Komisja postanowiła w dniu 15 lipca 2014 r., że wszystkie służby Komisji zajmujące obecnie budynek JMO zostaną przeniesione do innych budynków w Luksemburgu, przy szczególnym uwzględnieniu konieczności zachowania ciągłości działania oraz bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. W dniu 24 marca 2015 r. Komisja przesłała notę 1 do władzy budżetowej dotyczącą wynajęcia budynków w celu relokacji pracowników z budynku JMO. W nocie tej podsumowano najważniejsze punkty porozumienia podpisanego w dniu 13 lutego 2015 r. przez Komisję i władze Luksemburga dotyczącego podziału kosztów związanych z wcześniejszym opuszczeniem budynku JMO. W pkt 3.6 noty przedstawiono kształtowanie się kosztów eksploatacji budynku JMO w okresie 2015-2021, wskazując, jaka część kosztów zostanie pokryta z dostępnych środków, oraz określając wysokość środków, o jakie należy wnieść dla tego okresu. Jak zapowiedziano w nocie, koszty związane z przeniesieniem pracowników z budynku JMO przewidziane na lata 2015-2016 (62,7 mln EUR) zostaną częściowo pokryte dzięki przegrupowaniu środków (47 mln EUR). Środki przeznaczone na pokrycie wydatków Komisji związanych z budynkami w Brukseli (linia budżetowa 26 01 22 02) należnych na początku 2015 r. i 2016 r. (które należy uregulować przed dniem 1 stycznia każdego roku) zapewniły pewne pole działania w ramach budżetu, umożliwiając proponowane przeniesienie kwoty 8,5 mln EUR. W ramach niniejszego przesunięcia proponuje się zasilenie linii budżetowej XX 01 03 01 Wydatki Komisji na sprzęt i usługi ICT (przez zasilenie 31 obszarów polityki, z których składa się ta linia) kwotą 8,5 mln EUR z linii budżetowej 26 01 22 02 Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli, w której dostępna jest część kwoty 47 mln EUR będącej przedmiotem przeniesienia. Zostanie to wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z technologiami informacyjnotelekomunikacyjnymi w następujący sposób: - zajęcie nowych budynków w Luksemburgu (Ariane, Laccolith i budynku tymczasowego) oraz konieczność utrzymania równoległego funkcjonowania (koszty infrastruktury telekomunikacyjnej i opłaty telekomunikacyjne) (1,2 mln EUR); - przeniesienie istniejącego wyposażenia centrum danych JMO, którego działalność będzie stopniowo likwidowana (1,3 mln EUR); oraz wyposażenie biur nowego centrum danych w Betzdorf (instalacja infrastruktury sieciowej, 2,7 mln EUR; oraz instalacja infrastruktury w zakresie przechowywania danych, 3,3 mln EUR) 1 Ares(2015)1288640 do Parlamentu Europejskiego i Ares(2015)1288359 do Rady. PL 1 PL
BUDŻET OGÓLNY 2016 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2016 POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 26 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji POZYCJA 26 01 22 02 Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli Niezróżnicowane -8 500 000,00 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe POZYCJA 01 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz wydatki specjalne Niezróżnicowane 287 542,00 ROZDZIAŁ 02 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP ARTYKUŁ 02 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Rynek Niezróżnicowane 400 100,00 wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP ROZDZIAŁ 03 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Konkurencja ARTYKUŁ 03 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Konkurencja Niezróżnicowane 367 941,00 ROZDZIAŁ 04 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne ARTYKUŁ 04 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Niezróżnicowane 295 109,00 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne ROZDZIAŁ 05 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ARTYKUŁ 05 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Niezróżnicowane 439 826,00 ROZDZIAŁ 06 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Mobilność i transport ARTYKUŁ 06 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Mobilność i transport Niezróżnicowane 155 122,00 ROZDZIAŁ 07 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Środowisko ARTYKUŁ 07 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Środowisko Niezróżnicowane 198 631,00 ROZDZIAŁ 08 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Badania naukowe i innowacje ARTYKUŁ 08 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Badania Niezróżnicowane 37 835,00 naukowe i innowacje PL 2 PL
ROZDZIAŁ 09 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sieci komunikacyjne, treści i technologie ARTYKUŁ 09 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze polityki Sieci komunikacyjne, treści i technologie Niezróżnicowane 189 173,00 ROZDZIAŁ 11 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo ARTYKUŁ 11 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Niezróżnicowane 130 056,00 ROZDZIAŁ 12 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych ARTYKUŁ 12 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Niezróżnicowane 137 623,00 Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych ROZDZIAŁ 13 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Polityka regionalna i miejska ARTYKUŁ 13 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Polityka regionalna i miejska Niezróżnicowane 274 773,00 ROZDZIAŁ 14 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Podatki i unia celna ARTYKUŁ 14 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Podatki i unia celna Niezróżnicowane 205 252,00 ROZDZIAŁ 15 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Edukacja i kultura ARTYKUŁ 15 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Edukacja i kultura Niezróżnicowane 200 050,00 ROZDZIAŁ 16 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Komunikacja społeczna POZYCJA 16 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 287 069,00 ROZDZIAŁ 17 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zdrowie i bezpieczeństwo żywności POZYCJA 17 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 305 514,00 ROZDZIAŁ 18 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Migracja i sprawy wewnętrzne ARTYKUŁ 18 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Migracja i sprawy wewnętrzne Niezróżnicowane 154 649,00 ROZDZIAŁ 19 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Instrumenty polityki zagranicznej POZYCJA 19 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 36 416,00 ROZDZIAŁ 20 01 Wydatki administracyjne obszaru polityki Handel POZYCJA 20 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 222 278,00 PL 3 PL
ROZDZIAŁ 21 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Współpraca międzynarodowa i rozwój POZYCJA 21 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 285 651,00 ROZDZIAŁ 22 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia POZYCJA 22 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 143 771,00 ROZDZIAŁ 23 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Pomoc humanitarna i ochrona ludności ARTYKUŁ 23 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Pomoc humanitarna i ochrona ludności Niezróżnicowane 97 897,00 ROZDZIAŁ 25 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne ARTYKUŁ 25 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Niezróżnicowane 676 292,00 Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne ROZDZIAŁ 26 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji ARTYKUŁ 26 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Administracja Komisji Niezróżnicowane 494 686,00 ROZDZIAŁ 27 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Budżet ARTYKUŁ 27 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Budżet Niezróżnicowane 191 537,00 ROZDZIAŁ 28 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Kontrola ARTYKUŁ 28 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Kontrola Niezróżnicowane 71 413,00 ROZDZIAŁ 29 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Statystyka ARTYKUŁ 29 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Statystyka Niezróżnicowane 293 218,00 ROZDZIAŁ 31 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Służby językowe POZYCJA 31 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Niezróżnicowane 1 419 741,00 ROZDZIAŁ 32 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia ARTYKUŁ 32 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Energia Niezróżnicowane 257 748,00 ROZDZIAŁ 33 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawiedliwość i konsumenci ARTYKUŁ 33 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Sprawiedliwość i konsumenci Niezróżnicowane 168 364,00 PL 4 PL
ROZDZIAŁ 34 01Wydatki administracyjne w obszarze polityki Działania w dziedzinie klimatu ARTYKUŁ 34 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Działania Niezróżnicowane 74 723,00 w dziedzinie klimatu PL 5 PL
Artykuł/Pozycja Budżet początkowy ± BK (1A) EFTA (1 B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Niezróżnicowane 01 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz wydatki specjalne Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) 4 192 977,00 0,00 0,00 3 133 002,81 1 059 974,19 287 542,00 6,86 % 1 347 516,19 Niezróżnicowane 02 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 5 834 308,00 0,00 0,00 4 360 505,04 1 473 802,96 400 100,00 6,86 % 1 873 902,96 Niezróżnicowane 03 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Konkurencja 5 365 356,00 0,00 0,00 4 008 731,00 1 356 625,00 367 941,00 6,86 % 1 724 566,00 Niezróżnicowane 04 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 4 303 319,00 0,00 0,00 3 216 402,68 1 086 916,32 295 109,00 6,86 % 1 382 025,32 Niezróżnicowane 05 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 6 413 600,00 0,00 0,00 4 793 470,76 1 620 129,24 439 826,00 6,86 % 2 059 955,24 Niezróżnicowane 06 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Mobilność i transport 2 262 001,00 0,00 0,00 1 692 835,46 569 165,54 155 122,00 6,86 % 724 287,54 Niezróżnicowane 07 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Środowisko 2 896 465,00 0,00 0,00 2 165 566,21 730 898,79 198 631,00 6,86 % 929 529,79 Niezróżnicowane 08 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Badania naukowe i innowacje 551 707,00 0,00 0,00 412 359,13 139 347,87 37 835,00 6,86 % 177 182,87 Niezróżnicowane 09 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze polityki Sieci komunikacyjne, treści i technologie 2 758 538,00 0,00 0,00 2 061 658,08 696 879,92 189 173,00 6,86 % 886 052,92 Niezróżnicowane 11 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo 1 896 494,00 0,00 0,00 1 417 438,83 479 055,17 130 056,00 6,86 % 609 111,17 Niezróżnicowane 12 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych 2 006 837,00 0,00 0,00 1 499 753,94 507 083,06 137 623,00 6,86 % 644 706,06 Niezróżnicowane 13 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Polityka regionalna i miejska 4 006 776,00 0,00 0,00 2 994 613,47 1 012 162,53 274 773,00 6,86 % 1 286 935,53 Niezróżnicowane 14 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Podatki i unia celna 2 993 014,00 0,00 0,00 2 236 898,91 756 115,09 205 252,00 6,86 % 961 367,09 Niezróżnicowane 15 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Edukacja i kultura 2 917 154,00 0,00 0,00 2 180 279,11 736 874,89 200 050,00 6,86 % 936 924,89 Niezróżnicowane 16 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT 4 186 081,00 0,00 0,00 3 129 165,35 1 056 915,65 287 069,00 6,86 % 1 343 984,65 Niezróżnicowane 17 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT 4 455 039,00 0,00 0,00 3 329 482,78 1 125 556,22 305 514,00 6,86 % 1 431 070,22 Niezróżnicowane 18 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Migracja i sprawy wewnętrzne 2 255 104,00 0,00 0,00 1 683 486,04 571 617,96 154 649,00 6,86 % 726 266,96 Niezróżnicowane 19 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT 531 019,00 0,00 0,00 396 864,88 134 154,12 36 416,00 6,86 % 170 570,12 Niezróżnicowane 20 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT PL 6 PL
3 241 282,00 0,00 0,00 2 421 985,10 819 296,90 222 278,00 6,86 % 1 041 574,90 PL 7 PL
Artykuł/Pozycja Budżet początkowy ± BK (1A) EFTA (1 B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Niezróżnicowane 21 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT Kwota dostępna (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) 4 165 392,00 0,00 0,00 3 112 941,76 1 052 450,24 285 651,00 6,86 % 1 338 101,24 Niezróżnicowane 22 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT 2 096 489,00 0,00 0,00 1 567 137,38 529 351,62 143 771,00 6,86 % 673 122,62 Niezróżnicowane 23 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Pomoc humanitarna i ochrona ludności 1 427 543,00 0,00 0,00 1 066 774,99 360 768,01 97 897,00 6,86 % 458 665,01 Niezróżnicowane 25 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne 9 861 773,00 0,00 0,00 7 366 775,60 2 494 997,40 676 292,00 6,86 % 3 171 289,40 Niezróżnicowane 26 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Administracja Komisji 7 213 576,00 0,00 0,00 5 391 130,56 1 822 445,44 494 686,00 6,86 % 2 317 131,44 Niezróżnicowane 26 01 22 02 Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli 214 138 000,00 0,00-10 493 000,00 165 980 000,00 37 665 000,00-8 500 000,00-3,97 % 29 165 000,00 Niezróżnicowane 27 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Budżet 2 793 019,00 0,00 0,00 2 086 958,00 706 061,00 191 537,00 6,86 % 897 598,00 Niezróżnicowane 28 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Kontrola 1 041 348,00 0,00 0,00 776 240,11 265 107,89 71 413,00 6,86 % 336 520,89 Niezróżnicowane 29 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Statystyka 4 275 734,00 0,00 0,00 3 194 994,94 1 080 739,06 293 218,00 6,86 % 1 373 957,06 Niezróżnicowane 31 01 03 01 Wydatki na sprzęt i usługi ICT 20 702 826,00 0,00 0,00 15 472 028,35 5 230 797,65 1 419 741,00 6,86 % 6 650 538,65 Niezróżnicowane 32 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Energia 3 758 508,00 0,00 0,00 2 806 300,33 952 207,67 257 748,00 6,86 % 1 209 955,67 Niezróżnicowane 33 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Sprawiedliwość i konsumenci 2 455 099,00 0,00 0,00 1 835 912,29 619 186,71 168 364,00 6,86 % 787 550,71 Niezróżnicowane 34 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Działania w dziedzinie klimatu 1 089 622,00 0,00 0,00 813 486,76 276 135,24 74 723,00 6,86 % 350 858,24 ZMNIEJSZENIE środków na płatności ogółem 0,00 ZWIĘKSZENIE środków na płatności ogółem 0,00 ZMNIEJSZENIE środków na zobowiązania ogółem 0,00 ZWIĘKSZENIE środków na zobowiązania ogółem 0,00 ZMNIEJSZENIE środków niezróżnicowanych ogółem -8 500 000,00 ZWIĘKSZENIE środków niezróżnicowanych ogółem 8 500 000,00 PL 8 PL