1
Kraków, 31 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM za okres 01.01.2005 r. 31.12.2005 r. Os. Centrum C 7 31-930 Kraków 2
Nazwa Stowarzyszenia: Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Siedziba i adres: 31-930 Kraków, Os. Centrum C 7 Data wpisu do KRS: 19.02.2003 r. Numer KRS: 0000151618 Numer REGON: 351339910 Członkowie Zarządu: Przewodnicząca: Lucyna Podlaszewska, zam. Os. Centrum E 10/36, 31-934 Kraków V-ce Przewodnicząca: Anna Danuta Lis, zam. Os. Górali 6/5, 31-959 Kraków V-ce Przewodnicząca: Maria Kamińska, zam. ul. Majora 3/52, 31-422 Kraków Sekretarz: Krystyna Kardacz, zam. Os. Bohaterów Września 65/2, 31-621 Kraków Skarbnik: Maria Piszczek, zam. Os. Centrum A 13/31, 31-925 Kraków Członek: Krystyna Jurkowska, zam. ul. Młyńska 10/23, 31-469 Kraków Cele statutowe Stowarzyszenia: 1. roztaczanie specjalistycznej opieki duchowej nad osobami upośledzonymi umysłowo, 2. prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej w społeczeństwie, 3. pomoc w prowadzeniu opieki duszpasterskiej wśród osób upośledzonych umysłowo, 4. popularyzacja integracji osoby upośledzonej umysłowo w społeczeństwie, 5. ochrona praw osoby upośledzonej umysłowo oraz jej rodziny, 6. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób upośledzonych umysłowo, 7. organizowanie grup samopomocowych wśród rodzin osób specjalnej troski, 8. pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 9. działalność charytatywna w środowisku osób z upośledzeniem umysłowym, 10. ochrona i promocja w środowisku osób z upośledzeniem umysłowym, 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 12. upowszechnianie i ochrona praw niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich równych praw, 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 14. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania niepełnosprawnych, 15. promocja i organizacja wolontariatu dla osób niepełnosprawnych, 16. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Zasady, formy i zakres działalności z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. upowszechnianie wiedzy o osobie upośledzonej umysłowo, 2. pomoc w prowadzeniu katechezy osób upośledzonych umysłowo, tak aby objęła ona każdą osobę upośledzoną umysłowo, której rodzina wyraża takie życzenie. 3. organizowanie różnych form integracji tak wewnątrz rodzin osób specjalnej troski jak i ze społeczeństwem przede wszystkim poprzez: wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. 4. okresowe spotkania integracyjne środowiska, 5. rozwijanie form życia religijnego we wspólnotach rodzin specjalnej troski, 6. wspólnotowe przeżywanie świąt i tradycji katolickich, 3
7. współdziałanie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami mającymi na celu dobro osoby upośledzonej umysłowo, 8. inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia. W dniu 1.09.2004 r. Stowarzyszenie zawarło z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę nr 514/2004/MOPS na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2005 r. na kwotę 469.490 zł. Rozpoczęcie remontu lokalu Stowarzyszenia dnia 11 stycznia 2005 r. i ukończenie 31 stycznia 2005 r. Remont kosztował Stowarzyszenie 35.650,00 zł. Organizacja dwudniowej pielgrzymki do Lichenia w czerwcu 2005 r. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Dziwnówku w sierpniu 2005 r. Kierownikiem turnusu była Lucyna Podlaszewska Współpraca ze Stowarzyszeniem Bank Żywności od maja 2005 do grudnia 2005 r. skąd członkowie naszego Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do naszego Stowarzyszenia a są osobami biednymi otrzymywali żywność w postaci mleka, ryżu, maki, makaronu i serów. Przywieziono w 2005 r.: 6.660 litrów mleka, 1.760 kg ryżu, 440 kg mąki, 360 kg makaronu, 196 kg sera żółtego, 350 kg sera topionego. Organizacja cyklicznych imprez okolicznościowych jak: opłatek z okazji Bożego Narodzenia z Mikołajem, jajeczko wielkanocne, zabawa andrzejkowa, święto rodziny. Stowarzyszenie korzysta z pracy świadczonej na jego rzecz przez wolontariuszy. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym nie prowadzi działalności gospodarczej. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: Przychody Stowarzyszenia ogółem: w tym : 786.506,08 zł dotacje i subwencje z PFRON i MOPS 477.629,33 zł darowizny finansowe i rzeczowe 9.793,64 zł składki członkowskie 1.304,32 zł środki pieniężne zebrane podczas kwest 12.379,31 zł wpłaty uczestników wyjazdów organizowanych przez Stowarzyszenie 2.086 zł darowizny 1 % odpisu podatkowego 18.070,87 zł oprocentowanie środków na rachunku bankowym 152,09 zł środki niewykorzystane z 2004 r. 263.658,52 zł 4
na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej uzyskano przychodów ogółem 479.066,04 zł, w tym: dofinansowanie z MOPS-u 477.629,33 zł środki ze sprzedaży wytworzonych wyrobów na kiermaszach 1.432 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 4,71 zł Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych: Ogółem koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia za 2005 r. wynoszą: 502.225,21 zł, z tego koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej to 483.862,21 zł, w tym: koszt wynagrodzenia pracowników razem z narzutami: koszt szkoleń pracowników koszt wymiany zużytego wyposażenia koszt materiałów do terapii koszty niezbędnych mat., energii, usług, itp. koszty dowodu uczestników koszt wycieczek dla uczestników WTZ koszt treningu ekonomicznego dla uczestników WTZ koszt ubezpieczeń mienia koszt ubezpieczeń uczestników 296.640,76 zł 1.114,21 zł 4.487 zł 21.000 zł 78.746,82 zł 23.000 zł 3.334,85 zł 39.676,94 zł 1.639 zł 1.235 zł Informacja o poniesionych kosztach na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) Ogółem koszty administracyjne Stowarzyszenia za 2005 r. wynoszą: 48.822,72 zł, w tym: zużycie materiałów, energii usługi obce podatki i opłaty amortyzacja 5.652,95 zł 20.680,75 zł 465,12 zł 22.023,90 zł Informacja o poniesionych kosztach na działalność gospodarczą: Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ponosi zatem żadnych kosztów z tym związanych. Informacja o pozostałych kosztach: Ogółem pozostałe koszty Stowarzyszenia za 2005 r. wynoszą: 0 zł. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk, z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach prowadzonych Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2005 r. (działalność statutowa nieodpłatna) zatrudniało 12 pracowników, w tym: 5
jeden etat: Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Terapeuta zajęciowy pracownia krawiecko-dziewiarska Terapeuta zajęciowy pracownia stolarska i rzemiosł różnych Terapeuta zajęciowy pracownia komputerowo-dydaktyczna Terapeuta zajęciowy pracownia gospodarczo-ogrodnicza połowa etatu: Terapeuta zajęciowy pracownia gospodarstwa domowego i Pielęgniarka (po ½ etatu ta sama osoba) 2 Pedagogów po ½ etatu Psycholog Księgowy Rehabilitant trzy/czwarte Terapeuta zajęciowy pracownia plastyczna Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia w związku z tym pracowników. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie z działalności gospodarczej: Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace z Duszpasterskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym zatrudnieni w Warsztatach terapii Zajęciowej są opłacani w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie pracownikom w 2005 r. wyniosła: 296.640,76 zł, z czego: 214.476,32 zł wynagrodzenie 49.565,51 zł premie 20.978,38 zł - nagrody 4.715 nagrody jubileuszowe 6.906,55 - ZFŚŚ wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Członkowie władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) wykonują swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: Stowarzyszenie w 2005 r. nie zawierało umów zlecenia. udzielone pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 6
Stowarzyszenie w 2005 r. nie zawierało umów o udzielenie pożyczki. kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Stowarzyszenie - Bank PKO SA VI Oddział Kraków, Os. Centrum E 13. Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2005 r. numer rachunku: 17 1020 2892 0000 5402 0124 1553-34.526,14 zł. Warsztaty Terapii Zajęciowej - Bank PKO SA VI Oddział Kraków, Os. Centrum E 13, stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2005 r. numer rachunku: 52 1020 2892 0000 5402 0022 8049 numer rachunku: 46 1020 2892 0000 5902 0024 8476 103,62 zł 656,38 zł Stowarzyszenie nie posiadało w 2005 r. obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie: Stowarzyszenie nie było 2005 r. właścicielem nieruchomości. nabyte pozostałe środki trwałe: Stowarzyszenie w 2005 r. nabyło środki trwałe o łącznej wartości 13.626,56 zł. wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statutowych: Wartość ogółem zobowiązań na 31.12.2005 r. wynosi 6.958,79 zł, w tym zobowiązania: - z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 6.905,55 zł, - nadwyżka wobec rozliczenia zaliczek w łącznej kwocie 50 zł, - rozliczenia z tytułu ujawnionych nadwyżek kasowych na kwotę 52,24 zł. Wartość aktywów na 31.12.2005 r. wynosi 380.036,74 zł w tym: rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe 197.286,92 zł 5.024,67 zł Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: W dniu 1.09.2004 r. Stowarzyszenie zawarło z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę nr 514/2004/MOPS na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2005 r. na kwotę 469.490 zł. Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 7
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2005 r. nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań podatkowych. Stowarzyszenie składa we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminach: zeznanie roczne CIT- 8, jak również deklaracje z tytułu zatrudniania pracowników oraz osób fizycznych na podstawie umów zlecenia PIT-4 i PIT-11/8B. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Stowarzyszeniu, a jeśli była to jej wyniki: W okresie sprawozdawczym tj. w 2005 r. w Stowarzyszeniu nie kontroli. przeprowadzono żadnej 8