K-S-1.431.2.3.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Turowo 78-400 Szczecinek Podmiot prowadzący: Gmina Szczecinek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki, osoba kierująca kontrolą, Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 10/2014 z dnia 27 marca 2014r. (akta kontroli str. 1-10) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 23 24 kwietnia 2014 r. Przedmiot i okres kontroli: organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku Pana Czesława Gołubińskiego oraz Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie Panią Agnieszkę Kołodziejczak, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny jednostki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie rozpoczął działalność w 1995 r. Został powołany Uchwałą Nr XI/82/95 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 20 grudnia1995 r. 1
Budynek w którym funkcjonuje ŚDS jest własnością gminy. Dysponentem budynku jest Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek. Na podstawie Umowy Użyczenia z dnia 12 stycznia 2010 r. dysponent oddał w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczecinku część pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, na czas nieoznaczony. (akta kontroli str.11-12) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy pełni Pan Czesław Gołubiński kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie funkcjonuje jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w oparciu o następujące dokumenty: - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku nadany Uchwałą Nr XXIX/192/2005 Rady Gminy w Szczecinku z dnia 31 marca 2005 r., - Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, nadany Zarządzeniem Nr 3/2005 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 26.04.2005 r., - Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinku nadany Zarządzeniem Nr 10/2005 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 15.12.2005 r., Regulamin organizacyjny środowiskowego domu samopomocy został wprowadzony przed wejściem w życie (tj. przed 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) i nie został przekazany do zaopiniowania wojewodzie zachodniopomorskiemu oraz jednostce prowadzącej Gminie Szczecinek. (akta kontroli str.13-36) - program działalności, - plany pracy na dany rok. Rokrocznie sporządzane są sprawozdania z działalności jednostki. Kontrolujący zapoznali się ze sprawozdaniem za 2013 r.. (akta kontroli str. 37-62) Zgodnie z 4 ust.2 cyt. rozporządzenia Program Działalności został przekazany i w następstwie pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę zachodniopomorskiego (pismo z dnia 19.10.2011 r. znak: PS-1.9421.4.84.2011.1.EG ). Plan Pracy na 2013 r. został przekazany do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Szczecinek pismem z dnia 07.01.2013 r., natomiast na 2014 r. już po zakończeniu czynności kontrolnych pismem z dnia 25.04.2014 r. Plany zostały zaopiniowane przez wojewodę zachodniopomorskiego. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Na podstawie zatwierdzonego przez wojewodę programu działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie został określony jako Dom typu B. Tymczasem, na podstawie dokumentacji indywidualnej uczestników kontrolujący stwierdzili, że 1 osoba wymieniona w poz. 9 załącznika Zestawienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 2
w Turowie jako osoba przewlekle psychicznie chora powinna być zakwalifikowana do typu A). W związku z tym, że ŚDS w Turowie funkcjonuje wyłącznie jako typ B wskazane byłoby rozszerzenie programu działania i przedłożenie go do uzgodnienia wojewodzie i jednostce prowadzącej. (akta kontroli str. 63-65) Dom dysponuje 20 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Szczecinek. Aktualnie trwają ustalenia w sprawie podpisania porozumienia z miastem Szczecinek dot. uczestnictwa w ŚDS jednej osoby. Na podstawie ewidencji uczestników stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli z usług ŚDS skorzystały 22 osoby. Jedna z uczestniczek jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Trzy osoby nie są w pełni sprawne ruchowo, w tym jedna porusza się na wózku inwalidzkim. Cztery osoby ponoszą częściową odpłatność za uczestnictwo. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: - w maju 2013 r. - 96,6 %, - w październiku 2013 r. - 80,1%, - w marcu 2014 r. - 82,1 %. Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 15.30. ŚDS nie funkcjonował z powodu przerwy wakacyjnej i ferii zimowych w okresie od 29.07. do 23.08. 2013 r. i 24.02. 2013 r. do 28.02.2014 r. tj. 19 dni roboczych w 2013 r., co jest niezgodne z 6 ust.3 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy który dopuszcza możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. O przerwie w funkcjonowaniu Domu nie został poinformowany Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie tygodniowego planu zajęć oraz informacji uzyskanych od pracowników ŚDS i uczestników ustalono, że dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: - 8.30-9.30 ogólne spotkanie z uczestnikami, treningi umiejętności interpersonalnych, - 9.30-12.00 terapia zajęciowa, praca w grupach, - 12.00-13.00 przygotowanie jadalni i spożywanie obiadu, porządkowanie jadalni, - 13.00-15.00 - zajęcia tematyczne, - 15.00-15.30 wyjazd uczestników. Na tej podstawie stwierdzono, że kontrolowana jednostka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str. 66 ) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Domu Samopomocy w Turowie zlokalizowany jest w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Dom mieści się na parterze budynku, w którym oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy usytuowana jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Teren wokół budynku jest ogrodzony, zagospodarowany i wykorzystywany do rekreacji uczestników ŚDS. 3
Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje wyodrębnione pomieszczenia na parterze budynku z dwoma odrębnymi wejściami z zewnątrz, z których jedno (bezpośrednie do wielofunkcyjnej sali) posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejścia zewnętrzne są zrównane z chodnikiem. Z oględzin parteru wynika, że szerokość otworów drzwiowych, brak progów przy wejściach do pomieszczeń oraz szerokość otworów drzwiowych umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Podłogi wyłożone są nawierzchnią antypoślizgową. Dom dysponuje trzema toaletami, w tym jedna dla personelu. Jedna z toalet (damska), przeznaczona dla osób niepełnosprawnych wyposażona jest w natrysk i umywalkę przy której znajdują się pojemniki na mydło oraz ręczniki. Na powierzchni 308,26 m² znajdują się następujące pomieszczenia: - duży hol z wyodrębnioną szatnia dla uczestników, - pracownia rękodzieła, - pracownia stolarsko wikliniarska z wydzieloną (odgrodzona ścianką działową) częścią do rehabilitacji ruchowej, - pracownia gospodarstwa domowego, - jadalnia w której odbywają się również zajęcia muzyczne, - pokój do indywidualnego poradnictwa, pełniący funkcję pokoju wyciszeń, - pokój kierownika, - 3 toalety. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 15,41 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². (akta kontroli str. 67 ) Placówka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. pralka automatyczna, żelazko, kuchenka mikrofalowa, lodówka), sprzęt do zajęć sportowych i turystyki, sprzęt rehabilitacyjny (m.in. ugul, rower stacjonarny) do zajęć ogrodniczych, sprzęt do treningu samoobsługi, zajęć komputerowych (2 stanowiska z dostępem do internetu), sprzęt muzyczny, RTV i materiały plastyczne. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 4 osoby w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba na podstawie umowy zlecenie i jedna osoba na podstawie umowy o dzieło. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą: kierownik ŚDS z pełnieniem funkcji instruktora terapii zajęciowej, 2 instruktorów terapii zajęciowej (w tym 1 z pełnieniem funkcji pielęgniarki), kierowca oraz prowadzący zajęcia muzyczne na podstawie umowy o dzieło i psycholog zatrudniony od 14.04.2014 r. na podstawie umowy zlecenie. W oparciu przedstawione przez główną księgową GOPS dokumenty tj. faktury rozliczeniowe wystawione za prowadzenie zajęć muzycznych oraz miesięczne zestawienie sporządzone przez kierownika ŚDS ustalono, że zajęcia prowadzone są przez 8 godzin miesięcznie, co stanowi wymiar 0,05 etatu. Do zespołu wspierająco aktywizującego nie wliczono etatu kierowcy oraz psychologa z uwagi na to, że w zawartej od 14.04.2014 r. umowie zlecenie nie określono precyzyjnie czasu wykonywania pracy, a także ze względu na zbyt krótki okres czasu jaki upłynął od dnia zawarcia umowy do dnia kontroli. 4
Zatrudnienie zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi zatem 3,05 etatu. Zgodnie z 12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy minimalne zatrudnienie w zespole Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie powinno wynosić 3,94 etatu (na 1 osobę zakwalifikowaną jako uczestnik typu A - 0,14 etatu, na 19 osób zakwalifikowanych jako uczestnicy typu B - 3,80 etatu). W związku z powyższym stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie nie spełnia wymogów standardu określonego w cyt. rozporządzeniu. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz.398). Analiza akt osobowych wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego wykazała, że 2 osoby pełniące funkcję instruktora terapii zajęciowej (poz. 1 i 2 załącznika Wykaz pracowników środowiskowego domu samopomocy w Turowie ) nie spełniają wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym na tym stanowisku.. (akta kontroli str. 68-71) W okresie kontrolowanym pracownice ŚDS uczestniczyły w 3 szkoleniach zewnętrznych m.in. Komunikacja alternatywna - Makaton, Trening umiejętności społecznych. W myśl 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którym kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem domu pracownicy ŚDS w Turowie uczestniczyli w 3 szkoleniach wewnętrznych: - 7.06.2013 r. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej podopiecznych, - 8.01.2014 r. Organizacja dnia w ŚDS, - 17.03.2014 r. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kontrolującym przedstawiono protokóły ze szkoleń oraz listy obecności dokumentujące udział w szkoleniu. (akta kontroli str.72) ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Do podstawowego zakresu działania Domu należą: - rehabilitacja społeczna, a w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego pełnienia ról społecznych w rodzinie i środowisku, w tym przygotowanie do aktywności zawodowej, - kształtowanie w środowisku właściwego właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, - pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, - integracja uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych, - organizowanie i rozwijanie różnych form i metod pracy terapeutycznej oraz socjalnej w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy. 5
Działania Domu obejmują: - terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, - terapię indywidualną i grupową, - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Na podstawie rocznych planów pracy na rok 2013 i 2014, w tym rocznych planów pracy poszczególnych pracowni oraz dzienników pracy zespołu wspierająco - aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana jednostka realizuje następujące działania wspierająco aktywizujące: 1. W obszarze rehabilitacji społecznej: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, i rozwoju osobistego uczestników w tym: - trening kulinarny, - trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, - trening umiejętności praktycznych, - trening zasad dobrego wychowania, - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: - kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem, - radzenie sobie ze stresem, - kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: - wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, - rozwijanie zainteresowań i talentów, - terapia rozrywką. 2. Terapię zajęciową 3. Terapię ruchową, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 5. W obszarze rehabilitacji zawodowej: a) trening pracy poprzez udział w szkoleniach i praktykach zawodowych, b) ćwiczenia umiejętności potrzebnych podczas poszukiwania pracy, c) ćwiczenia umiejętności i postaw przydatnych w trakcie pracy. 6. Niezbędną opieka, w tym zdrowotna w zakresie świadczeń pielęgniarskich dostosowana do indywidualnych potrzeb. (akta kontroli str. 73-107 ) ŚDS w Turowie zawarł umowę na organizację treningu pracy z Fundacją im. St. Karłowskiego w Juchowie, która wspomaga finansowo osoby niepełnosprawne i przygotowuje je do pracy zawodowej. W praktykach uczestniczy 6 osób: 3 osoby przez cały rok i 3 osoby co najmniej tydzień w cyklu dwutygodniowym. Treningi zawodowe obejmują prace w ogrodzie, hali produkcyjnej (wyrób eliksirów ziołowych i syropów owocowych), suszarni ziół oraz w formie rękodzielnictwa np. wyplatania form z wikliny i czynności pomocniczych jak np. obieranie warzyw, sprzątanie pomieszczeń. Uczestnicy ŚDS mają sfinansowane ubrania robocze, badania medycyny pracy, a także jako dodatkową formę wycieczki turystyczne. Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie w 2013 r. nie świadczył usług w formie poradnictwa psychologicznego. Obecnie w tym zakresie zawarto umowę zlecenie z ( ) na okres od 14.04. 2014 r. do 31.12. 2014 r. (akta kontroli str. 108-109 ) 6
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie zajęcia terapeutyczne realizowane są w pracowniach kulinarnej, rękodzieła i stolarskiej. Dla każdej pracowni został sporządzony odrębny, roczny oraz miesięczny plan pracy. W rocznych planach wyszczególniono rodzaj zadania, sposób i czas jego realizacji oraz wskazano osobę odpowiedzialną. W planach miesięcznych natomiast ujęto szczegółowe cele pracy w poszczególnych tygodniach. Ćwiczenia rehabilitacyjne odbywają się na sali rehabilitacji. Uczestnicy korzystają ponadto z Hali Sportowej oraz boiska Orlik należącego do Szkoły. Osoby mieszkające poza Turowem są dowożone na zajęcia do ŚDS. Usługi transportowe zapewnia gmina. Do dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy jest Bus z kierowcą, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przewóz oraz zatrudnienie kierowcy Busa finansowane są ze środków przeznaczonych na działalność ŚDS. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja (w układzie chronologicznym) zawierająca następujące informacje: - imię i nazwisko, - data i miejsce urodzenia, - PESEL, - adres i nr telefonu, - imię i nazwisko opiekuna, - adres i nr telefonu opiekuna, - data przyjęcia, - okres i przyczyny ponad 2 tygodniowej nieobecności, - data rezygnacji z uczestnictwa w ŚDS, - informacja o stanie zdrowia. (akta kontroli str. 110 ) 2. Listy obecności zwierająca następujące informacje: - imię i nazwisko, - dni miesiąca, - zaznaczenie nieobecności podpis uczestnika. Uczestnicy samodzielnie potwierdzają swoją obecność podpisem. 3. Dzienniki zajęć, prowadzone dla każdej z 3 pracowni oddzielnie, dokumentują pracę zespołu wspierająco aktywizującego i zawierają następujące informacje: - wykaz osób uczestniczących, - godziny zajęć, - tematykę zajęć i sposób ich realizacji, - podpis prowadzącego, - uwagi i notatki o realizacji zajęć, aktywności uczestników itp Dzienniki zajęć są prowadzone zgodnie z zapisem 24 ust.3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 4. Zeszyt pracy pielęgniarki, z którego wynika, że uczestnikom organizowane są pogadanki m.in. Włosy, higiena włosów, Nasze oczy, Tydzień dla serca itp. Na podstawie dzienników zajęć stwierdzono, że w 2013 r. prowadzono zajęcia kulinarne m.in. pieczenie ciast, wykonywanie przetworów, gotowanie zup itp. wykonywano 7
prace plastyczne w tym dekoracje świąteczne, ozdoby techniką decoupage, biżuterię z filcu, wyplatanie koszy itp. oraz prace porządkowe, prace ogrodowe, przygotowywano listy zakupów i pomagano w ich dokonywaniu. Prowadzono także zajęcia sportowe, rehabilitacyjne i z muzykoterapii. W 2013 r. zorganizowano m.in. wycieczki do Niemiec, Poznania, Górki Klasztornej. W ramach integracji ze środowiskiem uczestnicy ŚDS w Turowie brali udział m.in. w Jarmarku Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szczecinku, Festiwalu Integracja Ty i Ja, kiermaszach okolicznościowych, konkursach, piknikach itp. Organizowane jest także uczestnictwo w imprezach sportowych m.in. zawodach pływackich. W 2013 r. zorganizowano spotkanie wigilijne dla uczestników, ich rodzin i zaproszonych gości. Organizowane jest również Śniadanie Wielkanocne. ŚDS współpracuje m.in. z Zespołem Szkół w Turowie, Stowarzyszeniem Turowianki, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy. W okresie kontrolnym m.in. udzielono pomocy w zakresie założenia niebieskiej karty 1 osobie i skierowaniu sprawy do zespołu interdyscyplinarnego, 2 osobom w zakresie ustalenia stopnia niepełnosprawności, skierowań do specjalistów itp. Ponadto zorganizowano uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz z zakresu komunikacji alternatywnej Makaton. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: - wniosek o przyjęcie do śds (znajdujący się w dokumentacji GOPS), - kopia decyzji przyznająca miejsce w ośrodku wsparcia, - zaświadczenie lekarza rodzinnego, - orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza psychiatry, - opinia psychologa, - wywiad z uczestnikiem ŚDS w Turowie, - karta aktywności podopiecznego zawierająca informacje o udziale podopiecznego w treningach, korzystaniu z poradnictwa psychologicznego, udzielonej mu pomocy w załatwianiu spraw urzędowych czy dostępie do świadczeń zdrowotnych z podziałem na poszczególne dni miesiąca, - indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizujący, - Współpraca z Rodzicami/Opiekunami zawierająca zapisy dot. tematu spotkania i podjętych ustaleń, - notatki z realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego, - opinie psychologa, - oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem, - pisemna zgoda na udostępnianie danych osobowych dla celów ŚDS, - zeszyt kontaktów z lekarzem rodzinnym lub specjalistą, - karta zdrowia podopiecznego (porady, zabiegi, odwiedziny pielęgniarki w środowisku). W dokumentacji osób przyjętych w okresie objętym kontrolą brak jest pisemnych notatek sporządzanych przed przyjęciem uczestnika dot. uzgodnień przyjęcia do ŚDS i przekazanych mu informacjach o zasadach funkcjonowania placówki. Podczas czynności kontrolnych sprawdzono szczegółowo dokumentację indywidualną uczestników: D.K., S.S., A.N., M.J., J.B., E.B. A.J., M.Z. Indywidualne plany wspierająco aktywizujące dla osób uczestniczących w ŚDS sporządzane są na okres jednego roku. Na podstawie skontrolowanych planów stwierdzono, że oceny z realizacji planu dokonywane są w okresie półrocznym. Na ich podstawie dokonywana jest ewentualna modyfikacja działań. Oceny są podpisywane przez członków zespołu. Dokumentacja zawiera notatki pracowników zespołu wspierająco aktywizującego 8
dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań i motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu planu i opinie specjalisty (zgodnie z 24 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Plany są podpisywane przez uczestników z adnotacją o zapoznaniu się uczestnika z zakładanymi wobec niego działaniami. (akta kontroli str.111-119 ) Kontrolującym przedstawiono dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco aktywizującego z której wynika, że spotkania odbywają się raz na kwartał. Podczas spotkań ustalany jest m.in. harmonogram działań, omawiany przebieg zajęć w pracowniach, dyskutuje się nad poprawą jakości realizacji treningów itp., a co pół roku zespół spotyka się celem dokonywania ocen planów. Skontrolowano niżej wymienione decyzje administracyjne wraz z dokumentacją: - 90/782/2014 z 17. 02. 2014 r. - 2/4248/2014 z 04.12. 2013 r. - 3/4249/2014 z 04.12. 2013 r. - 14/2206/08 z 16.07.20123 r. - 15/4229/2013 z 31.12.2013 r. - 14/192/08 z 01.07.2013 r. - 15/4246/2014 z 31.12.2013 r. - 26/2191/08 z 01.07.2013 r. - 27/58/2014 z 31.12.2013 r. - 14/5/08 z 07.01.2013 r. - 15/2205/08 z 02.07.2013 r. - 16/4/2014 z 31.12.2013 r. - 15/2215/08 z 01.07.2013 r. - 18/4230/2014 z 31.12.2013 r. - 28/2202/08 z 01.07.2013 r. - 29/4247/2014 z 31.12.2013 r. Zgodnie z 7 ust.7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy osobę kieruje się do domu na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego. Na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku uczestnicy kierowani są do Środowiskowego Domu na okres 6 miesięcy lub od jednego do trzech miesięcy, jeżeli po raz pierwszy uczestnik wystąpił o skierowanie do domu. Indywidualne plany postępowania wspierająco aktywizującego są natomiast sporządzane na okres 1 roku. Wobec powyższego wskazano na zasadność dostosowania decyzji do okresu na jaki zostają sporządzane indywidualne plany poprzez podjęcie w tym zakresie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Zgodnie z 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Książce Kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku pod pozycją 26. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. 9
Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: Sporządzono 29 kwietnia 2014 r. 10