L Nr. 22.. w sprawie rut..........,. ~ia zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z poiniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z p6iniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 8 1 1. Dokonuje siq zmian w dochodach budtetu Gminy Miejskiej Kiodzko, zwiqkszajqc dochody o kwotq 900,OO zl, zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje sig mian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwigkszajqc wydatki o kwotq 900,OO zl, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy. 2 1. Zmienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XXXVIl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadari majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. 2. Zmienia sig zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr XXXV1126212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3. Zmienia siq zalqcznik nr 7 do Uchwaly nr XXXVIl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy planu dochodow i wydatkow na realizacjq programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Zmienia sig zalqcznik nr 8 do Uchwaly nr XXXVIl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy dochodow i wydatkow zwi@anych z gromadzeniem Srodk6w z optat i kar za korzystanie ze Srodowiska, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaty 3 Uzasadnienie powytszych zmian zawiera zalqcznik nr 7 do niniejszej uchwaiy. 4 W wyniku powytszych zmian budzet Miasta na 201 7 rok zamyka siq: po stronie dochod6w kwotq 105 125 925,99 zt po stronie wydatkow kwotq 105 104 756,lO zi nadwykka budtetowa 21 169,89 zl
s Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 6 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
ZMlANY W PLANIE DOCHODOW 2017 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskij w K Wku z 29 czerwca 2017 r. Stmna 1
: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~... ~...,* / IY Y A 1 V 101'9~8 EOC SOL :warn I OO'OLE ~ L L oo'm E W'OL~ ZLL I omotx!ys(ww pkanl OO'OLE ~ L L ~00~00s s 100'0~~ ZLL W~=zod 6wsn dnyezl OOEP OO'EW OP OO'EW OP OO'OOS 88 1 wow 9ps 1 W'OW 9ps 1 W'aS ZL19 *:,,..' m~.gst@. ~ :':;?=..~,~ OO'SPE 926 W'SPE 926 w'% 9~6..?, ~. ~.... ~ ~.. ~ o s f 9 i quellut od OO'OSI s 00'0s~ s 00'OSL S W'SPE LS W'SPE LS W'SPE LS,.= ~ *.. = ~....... ~ 00's~ 1s OO'SPE LS W'SPE IS,.. 'odm FS. ~~. eue!uq 00's 19 SP OO'EL~ SP 00'0S9 66L S'SBL ~6s 1 W'SBL L ~ S L W'89L PU 9 ~. ' ~ ~ ~ g ~ :~,,. s., ~~ w'ooo s~e 00'000 S L~ 00'000 s~e......~~~~~.~..i bue!~ P W ~ ~~~ oxzwn!ys!a!w pbn cph~uoua~ 6wn dnxez W u l m elelsad omoln!ys!~w phzln wh~aqnq ye~soupa! auwasamu! Adnyez eu!%epa~ W W ~ W ~ U! ~ u ~ ex~,ylepodsas f ~ 6. ~ ~..~..~.....~.ya". :..".,*;.. ~,~, _:j+ii;.:=.;., ~~... '... ~...~~ ~. ~>..~~ ~. ~. ~..:i..j:',.~.'.. ~.....,..~ m,.. CICIe.~2_.1"qpwJ3 oyzwn!ys!?w phn cpu!h3&samu! mpdnyez! ~ ~.rnsamu! uepez ~pause+~ que~~sueuyop eu obuleuo&tq nphoues!ueylsoupe!azptqu huqqzpn kmosueuy aouod eu emola3 e b ~ q ~ 9 qqnd!ha.,..a. ~.... ~ ~.... " ~~.... '..C.l... ~~. '~~i~odsuet 1..,,.::::..4,. =.:.*.. > ~~ ~.~~. ~.~.. : ~ ~. ; :. ~ :. ~. ~~~~.,...,.~ ~.~~.v.+~:.:: ~..'~arl OLZP agog..a~. L * ~. ~ 4~6wed S600L SOOOL : ]~ :: i;<:* +~m... ~.*, " *,..~~~~~. ggg 1., ~ P!~P~OU I te!~ ~?..,,. *.:~ 'J ~102 rawan 62 z n y ~ M y [a!ysra!.q hpe~... JN WUT~ OP 2 Ju y!un&z 'J LCOZ MOYlWQAM 31NVld M ANVIWZ
Zdqcznlk nr 3 do Udrwaly Nr... 1..,... R017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czmwca 2017 r.
n(k nr 3 do Uchwaly Nr... I... I2017 Re& Mieiskiei w Klcdzku
~ ~.~.... Zalqcznik nr 4 do Uchwaly Nr... 1... 12017 Rady Miejsklej w Kbdzku z dnia 29 czerwca 2017 r.. I Zestawlenle planowanych do udzlelenia kwot dotacjl w 2017 r. wm: Dzlal R0zdzi.l 5 Nama InstytucJl (Nazwa zadanla) Kwota dotacjl podmbtq Podmlotq nlmnahtqce do nrlmam do srkton finansbw sewn tlnmabw publbmph PublIcmyCh 2 3 4 5 6 7 8 1 I. DOTACJE PODMIOTOWE I 80101 2540 Nlepublicrne szkoly podstawowe 360 000 380 000 0. ~ p 80104 2640 Nlepubliune przedrzkola 1 252 920 1 252 920 0 ~ ~p 80106 2540 lnne tormy wychowania przedszkoinego 50 000 50 000 0. ~. 80110 2540 Niepubliczne gimnazja 710 200 710 208 0. 80149 2540 Nlepubliczne pmdszkola 659 008 659 006 0...,,. ~~ ~.... ~. 80150 2540 Nispubliczne szkoly podslawowe, gimnazja 54 760 54 780 0 ~ 02109 2480 Kladzkie Centrum Kullury. Sportu i Rekreacji 3 300 000 0 3 390 000,, ~.. 921 I6 2480 Mlejska i Powlatowa Biblioteka Publiuna 930 000 0 930 000. 921 18 2400 Muzeum Zlemi Klodrklej 1 010 000 0 1 010 000 I 80014 80014 11. DOTACJE CELOWE I/ 1 Przebudowa dr6g powialowych nr 3291 D Szalejdw G6my Slary 8300 Wielisiaw Polanica Zdrq oraz 32920 Stary Wielislaw KWzko 9 wraz z budowq kcietki rwrowej na trasie Klodrko Slav Wielislaw Polanica Zdr6j a..... ~p (1300 Pmbudwa drogi powialowej 3226D ul. Koicluszki w Klodzku od 722 958 1 I pl. W. JagieHy do skrzytowania z ul. Noworudzkq i Dusznickq I ul PMwqska w Ktodzku 112042 0 152 042. ~ 345 '! 51 3451 1245 0 1 245. 440 000 440 000 0 25 000 0 25 000 280 000 280 000 0 2a20 Pomoc spoleuna ulrzyrnanii jadlodajnl, dyslrybucja tywnohci dla 135 000 135 000 0 naiuboqzych...... 2820 Pomoc spoleczna utrzyrnanie noclegowni 80 000 80 000 0.... ~ 2820 Wsparcie rozbudowy infraatruktury ogrodowej ROD 10 000 10000 0. ~ 6230 Wsparcie budowy przydomowych owyszczalni kciekbw 8 000 8 000 0 ~.. 2820 Wsparcle realizacji zadah r zakresu upowszechniania kullury 37 000 37 000 0 2720 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 30 000 30 000 0. 2820 Upowszechnianle kultury Rzycznej i sportu w$rm dzieci i rnlodzlety. 450 000 450 000 0 popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego 2 422 600 1 410 000 962 690
Zalqcznik nr 5 1... I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 uerwca 2017 r. do Uchwaly Nr... PLAN DOCHOD~W I WYDATKOW NA REALIZACJF PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWNIA PROBLEM~W ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA 2017 ROK
Zalqcznik nr 6 do Uchwaly Nr... 1... I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czerwca 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM SRODK~W Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA W 2017 ROKU Dzlal 1 900 900 Rozdz. 2 90019 5 3 0690 WYSZCZEG~LNIENIE 4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wplywy I wydatkl zwlqzane z gromadzanlem arodk6w z optat i kar za konyatanla ze 6rodowiska Wp(ywy z r6tnych opiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Plan dochoddw no 2017 5 83 000 83 000 83 000 Plan wydatk6w na 2017 6 83 000 90002 Oospodarka odpadami 1 500 4300 Zakup uslug pozostalych 1 500 90096 Pozortala dzidalno6c 81 500 4210 Zakup rnaterialbw i wyposatenia 5 500 4260 Zakup energil 6 000 4300 Zakup uslug pozostaljch 12 000 4590 6230 Kaly I odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fuycznych Dotacja calowe z budtatu na Cnansowanie lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektore finans6w publicznych dofinansowanie realizacji przydornowych ouyszualni $ciekbw 50 000 8 000 OG~LEM 83 000 83 000
UZASADNIENTE PODJQCIA UCHWALY Zalqcznik nr 7 do Uchwaly Nr... I.....,12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czerwca 2017 r. I ZMIANY PO STRONlE DOCHOD~W (+) 900.00 zl Dzial750 Admlnistracia oubliczna (+) 900.00 zl Rozdzial75023 (+) 900,OO zl Zwiqksza siq planowane dochody gminy z tytutu otrzymanych darowim 900,OO zl. 11 ZMIANY PO STRONIE WYDATKOW (+) 900.00 zl Dzial600 Transoort i IacmoSC I+) 51 345.00 zl Rozdziat 60014 (+) S1 345,OO zl 8 Wprowadza siq do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn.,,przebudowa dr6g powiatowych nr 3291D Szalej6w G6rny Stary Wielislaw Polanica Zdr6j oraz 3292D Stary Wielislaw Klodzko wraz z budowq Sciekki rowerowej na trasie Kiodzko Stary Wielishw Polanica Zdr6j" z planowanq kwotq 5 1 345,OO zl. Dzial700 Gosoodarka mieszkaniowa () 56 495.00 zl Rozdzial70005 Rozdzial70095 () 51 345,OO zl Dokonuje sig zmniejszenia planowanych wydatkbw w ramach zadania majqtkowego pn.,,wykup gnmt6w pod cmentarz" 5 1 345,OO zf. Przedmiotowe Srodki przesuwa siq do rozdzialu 600 14. () 5 150,OO zl Przesuwa siq Srodki finansowe w wysokoici 5 150,OO zi do dziah 900 celem realizacji zadah zwiqzanych z gospodarkg komunalng i ochronq Srodowiska. Dzial 801 Olwiata i wvchowanie i+) 900.00 zl Rozdzial80195 (+) 900,OO zl W zwi* z otrzymanq darowiznq zabezpieczono Srodki finansowe na zakup nagr6d dla najzdolniejszych ucmi6w miasta Klodzka 900,OO zl., Dzial900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska (+) 5 150.00 zl Rozdzial90004 (+) 3 500,OO d 8 Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici 3 500,OO zl celem pokrycia kosa6w zwit)zanych z bie@cq konserwacjq i utrzymaniem fontann miejskich. Rozdzial90095 (+) 1 650,OO zl Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokogci 1650,OO d celem pokrycia kosa6w zwiqzanych z wynajmem sprqtu budowlanego oraz z bietqcq konserwacjq row6w melioracyjnych.
Zalqcmik nr 7 do Uchwaly Nr... 1.....,1201 7 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 29 czerwca 20 17 r. W nviqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budhtu Gminy Miejskiej Kkdzko oraz zarzqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka dokonuje si~ zmian zaiqcznik6w bedqcych integralnq cqsciq Uchwaly Budtetowej tj.: zmiana zabcznika nr 4 wynika ze mian w planie wydatkdw na realizacje zadah majqtkowych, zmiana zatqzznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji, zmiana zatqcmika N 7 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w na realizacje prograrnu profilaktyki i ronviqzywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdziatania narkomanii, zrniana zal~cznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochoddw i wydatkdw zwiqzanych z gromadzeniem Srodkdw z optat i kar za korzystanie ze Srodowiska.