UCHWALA NR 11/13/18 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 28 listopada 2018 r..

UCHWALA NR 11/13/18 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 listopada 2018 r.. w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z2018r. poz.994 z pozn.zm) oraz zgodnie z art. 211, art.212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz.U.z 2017 r. poz. 2077.) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nast^puje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2018 zwanej w dalszej cz^sci I.Uchwaiy wprowadza si? nastfpujqce zmiany: 1) W 1. w cz?sci Zal^cznika Nr 1 do Uchwaiy o nazwie: DOCHODY" wprowadza si? nast?pujqce zmiany: Zwifksza si? uchwalone dochody o kwot? 47.173,00 z\o wysokosci 31.796.281,78 zl, zgodnie z Zal^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaiy w tym: - dochody biezqce 27.190.687,98 zt - dochody majqtkowe 4.605.593,80 zl. 2) W 2. wcz?sci Zal^cznika Nr 2 do Uchwaiy o nazwie: WYDATKI" wprowadza si? nast?puj^ce zmiany: Zwi?ksza si? uchwalone wydatki o kwot? 47.173,00 zl do wysokosci 34.101.746,78 zl,zgodnie z Zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaiy w tym: - wydatki biez^ce 27.230.542,80 zl - wydatki maj^tkowe 6.871.203,98 zl. 3) W 2. 1. Zat^cznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Zat^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaiy. 2. Zal^cznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Zal^cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaiy. 3. ZaIqcznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Zaiqcznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaiy. 4) W 6. ust.l otrzymuje brzmienie: Dotacje podmiotowe udzielane z budzetu gminy w wysokosci 1.507.966,00 zi.",zgodnie z zal^cznikiem nr 6 do niniejszej uchwaiy; ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dotacje celowe udzielane z budzetu gminy w wysokosci 304.434,00 zl.", zgodnie z zal^cznikiem nr 6 do niniejszej uchwaiy. Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD419D3AE. Podpisany Strona I

2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. Przewod li Rady / Kazimier^Zima Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD419D3AE. Podpisany Strona 2

Dochody Zal! czniknr 1 do Uchwaiy Nr 11/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Dzial Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiany Zmiana Po zmianie 756 75618 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innvch jednostek nieposiadajacych osobowosci Wplywy z innych opiat stanowi^cych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw 5 230 814,00 19 643,00 5 250 457,00 81 000,00 19 643,00 100 643,00 0480 Wplywy z opiat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych 41 000,00 19 643,00 60 643,00 758 Rozne rozliczenia 10 211 270,00 19 042,00 10 230 312,00 75801 Cz?sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz^du terytorialnego 5 672 393,00 19 042,00 5 691 435,00 2920 Subwencje ogolne z budzetu pahstwa 5 672 393,00 19 042,00 5 691 435,00 801 Oswiata i wychowanie 910 168,00 1 800,00 911 968,00 80101 Szkoly podstawowe 525 199,00 1 800,00 526 999,00 2700 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadari biez^cych gmin, powiatow (zwiqzkow gmin, zwi^zkow powiatowogminnych,zwi^zk6w powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel 0,00 ; 1 800,00 ' 1 800,00 855 Rodzina 7 074 531,00 6 688,00 7 081 219,00 85504 Wspieranie rodziny 251 675,00 6 688,00 258 363,00 2690 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj? zadari wynikajqcych z odr^bnych ustaw 0,00 6 688,00 6 688,00 Razem: 31 749 108,78 47 173,00 31 796 281,78 Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD4I9D3AE. Podpisany Strona 1

Wydatki Zat^cznik Nr 2 do Uchwaty NrMS'l 8 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Dzial Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiany Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i lowiectwo 5 162 893,34-78 150,00 5 084 743,34 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 4 666 367,86-78 150,00 4 588 217,86 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 894 640,41-78 150,00 816 490,41 600 Transport i t^cznosc 991 788,46 32 000,00 1 023 788,46 60016 Drogi publiczne gminne 941 788,46 32 000,00 973 788,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 463 600,00 32 000,00 495 600,00 750 Admlnistracja publiczna 2 887 201,00 18 000,00 2 905 201,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 800,00 4 000,00 127 800,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 14 000,00 4 000,00 18 000,00 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 675 393,00 14 000,00 2 689 393,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 99 516,00 14 000,00 113 516,00 801 Oswiata i wychowanie 8 828 690,26 20 842,00 8 849 532,26 80101 Szkoly podstawowe 5 103 638,39 1 800,00 5 105 438,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 080,00 1 800,00 29 880,00 80149 Realizacja zadari wymagajacych stosowania specjalnej organizacii nauki i metod pracy dla dzieci w 253 747,37 7 166,00 260 913,37 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 0,00 7 166,00 7 166,00 80150 Realizacja zadari wymagajacych stosowania specjalnej organizacii nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w 210 516,70 11 876,00-222 392,70 4210 Zakup materialow i wyposazenia 6 498,00 11 876,00 18 374,00 851 Ochrona zdrowia 66 841,00 19 643,00 86 484,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 4 000,00 11 000,00 3110 Swiadczenia spoteczne 5 735,00 1 000,00 6 735,00 4300 Zakup ustug pozostatych 1 265,00 3 000,00 4 265,00 85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi 34 000,00 15 643,00 49 643,00 3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 12 000,00 1 000,00 13 000,00 3110 Swiadczenia spoteczne 7 000,00 2 000,00 9 000,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 2 600,00 4 000,00 6 600,00 4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 000,00 2 000,00 3 000,00 Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD4I9D3AE. Podpisany Strona I

4300 Zakup ustug pozostatych 11 000,00 6 643,00 17 643,00 / 4. * Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD4I9D3AE. Podpisany Strona 2

o o o o o < Q Q So 2

ZaJ^cznik Nr 3 do Uchwafy Nr 11/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Planowane wydatki z tego zrodia finansowania Jcdnostka Lp. Dzial Rozdz. Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Lqczne koszty finansowe rok budzetowy 2018 (7+8+9+10) dochody wlasne jst kredyty i pozyczld srodki pochodz^ce z innych zrodel* srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. organizacyjna realizuj^ca program lub koordynujqca wykonanie programu 1 2. 3 4 5 7 S ') II 12 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 Piojekt sieci wodoci^gowej z przyj^czeniami ul.mijtowska Budowa zbiomika retencyjnego w Straszewie wykonanie sieci wodoci^gowej i kanalizacyjnej ulicyzielnej i Tartacznej Modernizacja oczyszczalni sciekow w Mijtowskich Pastwiskach- nadzor autorski 232 480,00 232 480,00 232 480,00 Urzgd Gminy w 263 000,00 263 000,00 263 000,00 Urz^d Gminy w 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Urzqd Gminy w 18 220,00 18 220,00 18 220,00 Urz^d Gminy w 5. 010 01095 6050 6. 600 60016 6050 7. 600 60016 6050 8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 10. 700 70005 6050 11. 700 70005 6050 12. 700 70005 6060 Budowa sceny plenerowej projekt realizowany w partnerstwie sotectw Rudniki i Jarz^binaach Budowa drogi z nawierzchni asfaltowej - ul. Lesna e Projekt i budowa drogi z ptyt drogowych w Mijtowskich Pastwiskach projekty budowy drog {ul.:cicha, Na Skarpie, M^towskie Pastwiska) budowa i przebudowa odcinkow drog gminnych w solectwach Wykonanie inslalacji Przeciwpozarowej, ewakuacyjnej i oddymiania w budynku przy ul Grunwaldzkiej 56 Budowa Centrum Integracji i Rehabililacji Osob Niepelnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zaj?ciowej Zakup dzialek - nieuregulowany stan prawny 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Urz^d Gminy w 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Urzgd Gminy w 132 772,44 132 772,44 132 772,44 Urz^d Gmmy w 17 200,00 17 200,00 17 200,00 Urz^d Gminy w 245 627,56 245 627,56 245 627,56 Urzgd Gminy w 72 844,00 72 844,00 72 844,00 Urzijd Gminy w 713 706,02 713 706,02 713 706,02 Urz^d Gminy w 65 450,00 65 450,00 65 450,00 Urzqd Gminy w Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4HABD419D3AE. Podpisany Strona 1

13. 750 75023 6060 Zaku sprz<;tu komputerowego do Urz^du Gminy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urzgd Gminy w 14. 801 80101 6050 15. 801 80101 6060 16. 801 80103 6060 17. 801 80110 6050 18. 801 80110 6060 19. 801 80149 6060 Remont dachu na budynku SP w Straszewie 6050 Przebudowa szalni w SP w 5 966,45 5 966,45 5 966,45 zakup komputerow, serwera i drukarek do SP w zakup komputerow, serwera i drukarek do SP w Przebudowa szatni w SP w zakup komputerow, serwera i drukarek do SP w zakup komputerow, serwera i drukarek do SP w 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Urzgd Gmmy w 13 724,00 13 724,00 13 724,00 1 595,00 1 595,00 1 595,00 1 413,74 1 413,74 1 413.74 6 213,00 6 213,00 6 213.00 68,00 68,00 68,00 20. 801 80150 6050 Przebudowa szatni w SP w 119,81 119,81 119,81 21. 801 80150 6060 22. 801 80152 6060 23. 900 90004 6060 24. 900 90095 6050 zakup komputerow, serwera i drukarek do SP w zakup komputerow, serwera i drukarek do SP w zakup urzijdzenia wielofunkcyjnego do koszenia i odsniezania chodnikow Doposazenie placow zabaw-wyd. inwest. altany, przystanki, utwardzenie placu w solectwach 251,00 251,00 251,00 149,00 149,00 149,00 Rviewie SzkoJa Podstawowa w 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Urzgd Gminy w 41 328,64 41 328,64 41 328,64 Urzgd Gminy w 25. 900 90095 6050 Kosztorysy inwestorskie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Urzgd Gminy w 26. 921 92120 6570 dolacjc celowe przekazanc z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari inwcstycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publiczjiych. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Jednostka otrzymuj^ca dotacj? na realizacj? inwestycji Ogolem 2 165 128,66 2 165 128,66 2 165 128,66 0,00 0,00 0,00 X Id: 738F8852-41-C7-4465-9D08-4i:ABD4l9D3AE. Podpisany Slrona 2

Zaiqcznik Nr 4 do Uchwaiy NrWOl 8 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Przedsiewziecia inwestycyjne uj^te w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 Planowane wydatki z tego zrodia finansowania.lednostka organizacyjna Lp. Dzial Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego L^czne koszty flnansowe rok budzetowy 2018(8+9+10+11) dochody wlasne jst kredyty i pozyczki srodki pochodz^ce z innych zrodel* srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizuj^ca program lub koordynuj! ca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 9 10 II 1. 010 01010 Modernizacja oczyszczalni sciekow w M^towskich Pastwiskach... 7 714 564,05 3 279 843,00 0,00 816 490,41 2 463 352,59 Urzijd Gminy w 2. 700 70005 Termomodemizacja budynkow uzytecznosci publicznej 1 191 836,00 569 738,00 4 294,00 180 000,00 385 444,00 Urzijd Gminy w 3. 754 75412 Ograniczenie zjigrozeri naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powisla (Gardeja,Kwidzyn,Sadlinki i Ryjewo)... 956 413,88 517 522,50 31 208.30 89 313,92 397 000,28 Urz^d Gminy w 4. 926 92605 Pomorskie szlaki kajakowe Liw^ w nieznane 63 890,00 63 890,00 21 000,00 42 890,00 Urz^d Gminy w 5. 926 92605 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu mi^dzynarodowym RIO i wislana trasa rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn 60 391,00 60 391,00 13 000,00 «... 47 391,00 Urz^d Gminy w 6. 926 92605 Budowa szatni dla sportowcow na boisku Lesnym w 256 430,00 214 690,82 214 690,82 Urz^d Gminy w Ogolem 10 243 524,93 4 706 075,32 284 193,12 996 490,41 89 313,92 3 336 077,87 X Id: 738F8852-4I-C7-4465-9D08-4EABD419D3AE. Podpisany Strona I

855 Rodzina 7 149 875,00 6 688,00 7 156 563,00 85504 Wspieranie rodziny 313 815,00 6 688,00 320 503,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 61 380,00 6 688,00 68 068,00 900 Cospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1 235 866,10 28 124,00 1 263 990,10 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 855,00 18 150,00 31 005,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 2829 dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzvszeniom 0,00 7 855,00 7 855,00 4300 Zakup ustug pozostatych 7 855,00 10 295,00 18 150,00 90095 Pozostata dziatalnosc 90 554,64 9 974,00 100 528,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 36 354,64 9 974,00 46 328,64 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 059 902,90-9 974,00 1 049 928,90 92105 Pozostate zadania w zakresie kultury 100 649,00-9 974,00 90 675,00 4300 Zakup ustug pozostatych 24 450,00-9 974,00 14 476,00 926 Kultura fizyczna 470 071,82 10 000,00 480 071,82 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 470 071,82 10 000,00 480 071,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 204 690,82 10 000,00 214 690,82 Razem: 34 054 573,78 47 173,00 34 101 746,78 f Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD4I9D3AE. Podpisany Strona 3

Zat^cznik Nr 5 do Uchwaty Nr 11/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziatem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018 Lp. Dzial Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Lqczne koszty Tinansowe rok budzetowy 2018 (7+8+9+10) dochody wlasne jst Planowane wydatki z tego zrodia finansowania kredyty i pozyczki srodki pochodz^ce z innych zrodel* srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 010 01010 Modernizacja oczyszczalni sciekow w M^towskich Pastwiskach... 7 714 564,05 3 279 843,00 0,00 816 490,41 2 463 352,59 2. 700 70005 Termomodemizacja budynkow uzytecznosci publicznej 1 191 836,00 569 738,00 4 294,00 180 000,00 385 444,00 Jednostka organizacyjna realizujqca program lub koordynujqca wykonanie programu Urz^d Gminy w Urzgd Gminy w 3. 754 75412 Ograniczenie zagrozeri naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powisla (Gardeja,Kwidzyn,Sadlinki i Ryjewo)... 4 801 80101 Pasjonaci nauki-program wsparcia dla szkot z Gminy Ryjewo 5. 801 80110 Pasjonaci nauki-program wsparcia dla szkol z Gminy Ryjewo 6. 852 85295 Projekt "Drogowskaz"- partnerstwo ze Stowarzyszeniem "AGAPE" w Borowym Mlynie 956 413,88 946 573,88 45 705,71 51 015,59 125 608,00 724 244,58 1 487 080,00 490 086,00-490 086,00 252 920,00 128 586,00 128 586,00 Urzgd Gminy w Szkoly Podstawowe Gminy Ryjewo Szkola Podstawowa w 21 600,00 14 400,00 14 400,00 GOPS Ryjewo 7. 852 85295 8 900 90005 9. 926 92605 10. 926 92605 Projekt "Ostoja Borowy Mlyn" -partnerstwo ze Stowarzyszeniem "AGAPE" w Borowym MIynie WkJad wtasny w projekcie realizowanym w partnerstwie z PRAZE pn."montaz mikroinstaiacji odnawialnych zrodel energii dla mieszkaricow gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja udziat w projekcie "Pomorskie szlaki kajakowe Liw^ w nieznane "-sr. UE udzial w projekcie "Pomorskie trasy rowerowe "-srodki zue 7 250,00 1 250,00 1 250,00 GOPS Ryjewo 7 855,00 7 855,00 7 855,00 63 890,00 63 890,00 21 000,00 42 890,00 60 391,00 60 391,00 13 000,00 47 391,00 Urzqd Gminy w Urz^d Gminy w Urzgd Gminy w Ogolem 11 763 799,93 5 562 612,88 91 854,71 1 047 506,00 125 608,00 29'A644,17 X i Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-41-:ABD4I9D3AE. Podpisany Strona 1

Za^cznik Nr 6 do Uchwaiy Nr 11/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawic zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/244/17 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu gminy w 2018r. Lp. Dzial Rozdzlal Beneflcjent Nazwa zadania Kwota dotacji w tym na majqtkowe 1 2 4 5 6 7 Dotacje podmiotowe 1 507 966,00 A. Jednostki sektora finansow puhlicznych 870 800,00 1. 921 92109 Gminny Osrodek Kultury w dzialalnosc statutowa 595 500,00 2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna dziatalnosc statutowa 275 300,00 B. Jednostki spoza sektora finansow puhlicznych 637 166,00 wydatki 1. 801 80104 Niepubliczne przedszkole i zlobek "Pod D^busiem " 2. 801 80149 w dziatalnosc statutowa 630 000,00 7 166,00 Dotacje celowe 304 434,00 10 000,00 A. Jednostki sektora finansow publicznych 115 479,00 1. 851 85195 Starostwo Kwidzyn - rehabilitacja dzieci, profilaktyczne szczepienia przeciw HPV dziatalnosc statutowa 25 841,00 2. 900 90002 Gmina Miejska Kwidzyn dziatalnosc statutowa 27 638,00 3. 921 92109 Gminny Osrodek Kultury w dziatalnosc statutowa 40 000,00 4. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna dziatalnosc statutowa 22 000,00 B. Jednostki spoza sektora finansow puhlicznych 188 955,00 10 000,00 Wklad w projekcie realizowanym w partnerstwie z 1. 900 90005 Powislanska Regionalna Agencja Zarz^dzania Energi^ w Kwidzynie PRAZE pn."montaz mikroinstaiacji odnawialnych zrodet energii dla mieszkaricow gmin; Kwidzyn, 7 855,00 Sadlinki, Ryjewo, Gardeja 2. 921 92105 Zostanie wybrany w drodze konkursu zadania z zakresu kultury 37 000,00 3. 921 92120 Jednostki realizuj^ce inwestycje w obiektach zabytkowych zadania z zakresu ochrony zabytkow 10 000,00 10 000,00 4. 926 92605 Zostanie wybrany w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 134 100,00 Id: 738F8852-4FC7-4465-9D08-4EABD4I9D3AE. Podpisany Ogolem 1 812 400,00, 10 000,00 Wy KasdmieTt Zima Strona I