ZARZĄDZENIE NR 504/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 418.840 zł w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 368.840 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia, 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2019 rok nowe zadanie remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarzadzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom oraz Dyrektorowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 1
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 504/2019 DOCHODY Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 rok ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 Cmentarze Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * opiekę nad miejscam i pam ięci narodowej oraz grobam i i cm entarzami wojennym i (9.1.1.7) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 368 840 368 840 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) 85395 Pozostała działalność Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pom oc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę m igracyjno-azylową (2.5.2.4.) OGÓŁEM 418 840 368 840 D ochody 418 840 368 840 Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 3
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 504/2019 Dochody Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Lp. Jednostlki Dochody ogółem budżetu miasta 1. Dochody zadań własnych 2. Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 URZĄD MIASTA KATOWICE 2 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 368 840 368 840 368 840 368 840 368 840 368 840 OGÓŁEM 418 840 418 840 368 840 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 418 840 418 840 368 840 Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 4
URZĄD MIASTA KATOWICE Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 504/2019 DOCHODY Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 Cmentarze Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * opiekę nad m iejscami pam ięci narodowej oraz grobam i i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) OGÓŁEM Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 504/2019 DOCHODY Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 368 840 368 840 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: Dochód bu :lżetu miasta * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) 85395 Pozostała działalność Dochody Dochód bu :lżetu miasta - dotacje celowe z budżetu państwa na: * pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (2.5.2.4.) OGÓŁEM 368 840 368 840 UZASADNIENIE Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr : > Nr FBI.3111.6.10.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. celem realizacji zadań określonych w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 18.557 zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 6
> Nr FBI.3111.6.12.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 308.073 zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), > Nr FBI.3111.7.7.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.) - środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 62-42.210 zł. Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 7
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje Świadczenia na zadania na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zwiększenie 71035 Cmentarze na zadanie zlecone gmina POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 368 840 368 840 213 469 113 161 SPOŁECZNEJ 85321 ZWIĘKSZENIE 368 840 368 840 213 469 113 161 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania zlecone 213 469 113 161 213 469 113 161 powiat 213 469 113 161 85395 Pozostała działalność na zadania zlecone powiat Osółem 418 840 418 840 376 630 213 469 163 161 Zwiększenie 418 840 418 840 376 630 213 469 163 161 na zadanie zlecone 418 840 418 840 376 630 213 469 163 161 gmina powiat 368 840 368 840 213 469 113 161 Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 8
BUDŻET OGOŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 URZĄD MIASTA KATOWICE 2 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 368 840 368 840 213 469 113 161 368 840 368 840 213 469 113 161 OGÓŁEM 418 840 418 840 376 630 213 469 163 161 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 418 840 418 840 376 630 213 469 163 161 Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 9
URZAD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrod zenia i składki od nich naliczane na Świadcze finansowane z Wynagrod z Dotacje Świadcze Inwestycje i związane nia udziałem zenia Dotacje tytułu na na zadania nia majątkowe zakupy z realizacją na rzecz środków, o i składki na zadania poręczeń i obsługę na rzecz inwestycyjne zadań osób fiz. których mowa od nich gwarancji długu osób fiz. statutowych w art.5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE 71035 Cmentarze w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zadania zlecone gmina OGÓŁEM Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 10
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane z te go: na Świadcze finansowane z Wynagrod z związane Dotacje Świadcze Inwestycje i nia udziałem zenia Dotacje tytułu na z realizacją na zadania nia majątkowe zakupy na rzecz środków, o i składki na zadania poręczeń i obsługę zadań na rzecz inwestycyjne osób fiz. których mowa od nich gwarancji długu statutowyc osób fiz. w art.5 ust.1 naliczane h pkt 2 i 3 na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 368 840 368 840 213 469 113 161 ZWIĘKSZENIE 368 840 368 840 213 469 113 161 85321 Zespoły do spraw orzekania o n iepełn osprawn ości 213 469 113 161 na zadania zlecone 213 469 113 161 powiat w tym wynagrodzenia osobowe 47 366 47 366 47 366 213 469 47 366 113 161 85395 Pozostała działalność na zadania zlecone powiat OGÓŁEM 368 840 368 840 213 469 113 161 UZASADNIENIE Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr : > Nr FBL311k6.10.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. celem realizacji zadań określonych w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - działanie 13.1.3.3-18.557 zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), > Nr FBI.3111.6.12.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - działanie 13.1.3.3-308.073 zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), > Nr FBI.3111.7.7.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.) - środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 62 - działanie 2.5.2.4-42.210 zł. Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 504/2019 Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2019 rok: Zadania remontowe 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71035 - Cmentarze zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: - Remont 4 kwater z grobami wojennymi z I wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. Meteorologów w Katowicach - 50.000 zł ujęto w załączniku nr 3. Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 12
Podpis: Signature-377557649 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Miejscowość: Województwo: Kraj: PL Data podpisu: 27 sierpnia 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: FD12664C-727A-4944-A142-56764F55C1CC. Podpisany Strona 13