Protokół. 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów 2. Pani Barbara Barczyk - inspektor wojewódzki,

PS-II. 431.4.3.2013.4.11 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27 czerwca oraz 2 lipca 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Śmiałek z siedzibą pod adresem: os. Bolesława Chrobrego 101/15, 60-688 Poznań prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: os. Marysieńki 25, 60-688 Poznań, na zlecenie Miasta Poznania. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów 2. Pani Barbara Barczyk - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr KN-II.0030.293.2013.1 z dnia 20 czerwca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad standardem usług świadczonych przez dom, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek w Poznaniu jest Pani Krystyna Dużewska, zatrudniona na ww. stanowisku z dniem 2.10.2006 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli oraz ocena spełniania standardów w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Poznania o zwiększenie liczby miejsc z 20 do 30 w ww. Placówce. I. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 1

II. Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1. organizację pracy, 2. zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami, 3. dokumentację indywidualną uczestników, 4. ocenę spełniania standardów usług świadczonych przez ŚDS Śmiałek w Poznaniu w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Poznania o zwiększenie liczby miejsc w Placówce. III. Okres objęty kontrolą: od stycznia 2012 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, Placówka lub Ośrodek Wsparcia. Osoba kierowana określana jest mianem uczestnik. IV. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez Panią Krystynę Dużewską - Kierownika ŚDS Śmiałek w Poznaniu, 3. oględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS Śmiałek w Poznaniu. V. Szczegółowe ustalenia kontrolne: 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 5. Statut Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek [zał. 2]. 6. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Poznań os. Bolesława Chrobrego 101/15 [zał. 3]. 7. Umowa Nr ZSS.III/526-78/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., zawarta pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS Śmiałek wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 13 grudnia 2012 r. [zał.4]. 8. Umowa Nr ZSS-III.526.98.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., zawarta pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom zaburzeniami psychicznymi w ŚDS Śmiałek [zał.5]. 9. Umowa najmu budynku z dnia 27.09.2006 r. pomiędzy Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Poznaniu os. B. Chrobrego 117 a Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek 60-688 Poznań os. Marysieńki 25 wraz z aneksem z dnia 18.02.2008 r. zawartym do ww. umowy. [zał.6]. 2

Z powyższych aktów wynika, że Środowiskowy Dom Samopomocy Śmiałek w Poznaniu jest Placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej w Poznaniu na zlecenie Miasta Poznania. Jest to ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Dom przeznaczony jest dla 20 osób upośledzonych umysłowo typ B. Funkcjonowanie domu określają: statut domu i regulamin organizacyjny, program działalności domu i plan pracy na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu programu i planu w uzgodnieniu z wojewodą. Regulamin, program i plan zatwierdza jednostka prowadząca lub zlecająca. ( 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Środowiskowy Dom Samopomocy Śmiałek w Poznaniu nie posiada statutu. W Statucie Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek brak wpisu dotyczącego prowadzenia ŚDS. Dokumentem, który określa działalność Domu jest Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Poznań os. Bolesława Chrobrego 101/15. Dokument ten zawiera m.in. nieaktualne na dzień kontroli podstawy prawne, rozbieżności w nazewnictwie placówki, niezgodne ze stanem na dzień kontroli godziny pracy placówki, nazewnictwo indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Program działalności i plan pracy Domu na 2012 r. i 2013 r. Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek w Poznaniu zostały opracowane w uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę zlecającą tj. Miasto Poznań. Plany pracy i program działalności stanowią załącznik nr 7. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 ( 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). ŚDS dysponuje 20 miejscami pobytu dziennego. Zgodnie z przedłożoną listą w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach od godz. 7 do godz. 13 (I zmiana) było 7 osób, a od 13 do 19 (II zmiana) 9 osób, z 20 uczestników skierowanych decyzją administracyjną (liczba wydanych decyzji), w tym 3 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione, a 2 osoby ubezwłasnowolnione częściowo. [zał. 8 i zał. 9]. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej ( 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ( ), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 3

Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są z up. Prezydenta Miasta Poznania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Po dokonaniu oceny ( ) oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony ( ) niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego ( 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Z analizy dokumentacji indywidualnej poddanej kontroli wynika, iż czas określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco- aktywizującego dla danego uczestnika, niezbędny do jego realizacji w większości jest zgodny z okresem na jaki została wydana decyzja kierująca do ŚDS. 2) Warunki lokalowe Środowiskowy Dom Samopomocy Śmiałek w Poznaniu zlokalizowany pod adresem os. Bolesława Chrobrego 101/15, 60-688 Poznań, jest położony w parterowym kompleksie handlowo- usługowym pośród osiedla i składa się z kilku pomieszczeń wynajmowanych od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wejście główne do Środowiskowego Domu Samopomocy usytuowane jest na podwyższeniu, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Wejście główne do budynku Domu nie posiada barier architektonicznych. Siedzibą ośrodka wsparcia jest budynek wynajęty na podstawie umowy z dnia 27.09.2006 r. pomiędzy Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Poznaniu os. B. Chrobrego 117 a Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek 60-688 Poznań os. Marysieńki 25 wraz z aneksem do ww. umowy z dnia 18.02.2008 r. Zgodnie z umową najemca będzie wykorzystywał wynajmowany lokal wyłącznie w celu prowadzenia - Domu Samopomocy Śmiałek. Ww. umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Metraż powierzchni całkowitej ŚDS zgodnie z umową wynosi łącznie 126,32 m 2. Do pomieszczeń ŚDS od drzwi prowadzi niewielki przedsionek, z przeszklonymi drzwiami, wraz z korytarzem przejściowym (o łącznej powierzchni 5,5 m²), z którego rozchodzą się wejścia do poszczególnych pracowni. Do dyspozycji 20 uczestników przygotowano 5 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: 1. Pracownia plastyczna pomieszczenie o powierzchni 21 m², wyposażone w stoły (szt. 2), krzesła szt. 12, komody sześciodrzwiowe (szt. 3), witryny dwudrzwiowe (szt. 2), wyposażenie biblioteki (publikacje, książki) szafę, steper, grę - piłkarzyki, tablice korkowe prezentujące prace uczestników. 2. Aneks kuchenny pełniący funkcję pracowni gospodarstwa domowego pomieszczenie o powierzchni 12,25 m², wyposażone w zestaw mebli kuchennych, stół, krzesła (szt. 4), szafkę, regał, chłodziarko-zamrażarkę, zlewozmywak (szt. 2), zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, płytę grzewczą, piekarnik, gofrownicę, czajnik elektryczny, lustro, tablicę korkową. 3. Pracownia rękodzieła artystycznego/malarska pomieszczenie o powierzchni 24,75 m², wyposażone w stoły (szt. 2), krzesła (szt. 12), komodę sześciodrzwiową, 4

komody trzydrzwiowe (szt. 2), telewizor, mały stolik, wieżę SONY, regał, szafkę, tablice korkowe na prace uczestników. Podłogę pracowni wyłożono wykładziną PCV. 4. Jadalnia pełniąca również funkcję sali ogólnej i aktywizacji pomieszczenie o powierzchni 11,14 m², wyposażone w stoły (szt. 3), krzesła (szt. 13), szafkę, regał. 5. Pokój do indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego pełniący również funkcję pokoju relaksacyjnego pomieszczenie o powierzchni 16,32 m², do którego wchodzi się przez jadalnię, wyposażony w szafę, krzesła (szt. 8), stół, rower rehabilitacyjny, stolik manipulacyjny, materac, witrynę. Uczestnicy ŚDS korzystają także z korytarza przejściowego pełniącego również funkcję szatni o powierzchni 11,21 m², gdzie uczestnicy zajęć pozostawiają swoją odzież wierzchnią i buty, wyposażonego w wieszaki, szafkę dwudrzwiową na obuwie oraz krzesła. W Placówce dla uczestników przygotowano pomieszczenia sanitarne: 1. Toaleta damska pomieszczenie o powierzchni 2,86 m², wyposażone w lustro, umywalkę, WC, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. 2. Toaleta męska pomieszczenie o powierzchni 5,06 m², wyposażone w lustro, umywalkę, WC, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, w ŚDS znajdowała się łazienka powierzchni 4,23 m², do której wchodzi się bezpośrednio z biura, składająca się z trzech pomieszczeń: 1) WC dla personelu, 2) wydzielonego prysznica z uchwytem dla osób niepełnosprawnych), 3) przedsionka wyposażonego w umywalkę, lustro. Do dyspozycji 20 uczestników w ŚDS Śmiałek w Poznaniu były 2 toalety, w tym: 1 WC dla kobiet, 1 WC dla mężczyzn oraz wydzielony prysznic w łazience, w której znajduje się również wejście do WC dla personelu (co nie zapewnia pełnej intymności uczestnikom korzystającym z prysznica). W ŚDS Śmiałek w Poznaniu znajduje się także: - biuro pomieszczenie o powierzchni 12 m², wyposażone w meble i sprzęt biurowy. W trakcie prowadzonych oględzin pomieszczenia użytkowane przez uczestników były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, zgodnie z ich przeznaczeniem. Budynek jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć, jest pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika przy założeniu pracy na 2 zmiany (po 10 uczestników na zmianie) wynosi więcej niż 8 m 2, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem. 5

Metraż poszczególnych pomieszczeń został opisany w protokole oględzin na podstawie przedłożonych przez Kierownika dokumentu: Rzut przyziemia, Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek w Poznaniu os. B. Chrobrego 101/15. Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe ( 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.) Zgodnie z Harmonogramem Dnia ŚDS Śmiałek zajęcia rozpoczynają się od godz. 7.00 Placówka czynna jest w godzinach od 7: 00 do 19:00. Funkcjonuje na dwie zmiany tj. w godzinach od 7: 00 do 13:00 grupa ranna oraz od 13: 00 do 19:00 - grupa popołudniowa. Dla grupy rannej zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7:00. W czasie trwania zajęć zaplanowane są dwie przerwy na posiłki tj. od 7:15 do 7:30 oraz od 12:15 do 12:30. Dla grupy popołudniowej zajęcia rozpoczynają się od 13:15. W czasie trwania zajęć zaplanowana jest jedna przerwa na posiłek tj. od 14:45. do 15:15. [zał. 11]. W sprawie godzin funkcjonowania placówki Kierownik wyjaśniła, że: Środowiskowy Dom Samopomocy Śmiałek funkcjonuje od poniedziałku do piątku na 2 zmiany tj. od 7:00-13:00 i od 13:00-19:00 dla uczestników. Kadra pracuje od 7:00-15:00 lub od 11:00-19:00. Zajęcia w domu odbywają się dla uczestników w grupach terapeutycznych zgodnie z podziałem na grupy. [zał. 12]. W sprawie funkcjonowania placówki w przypadku zwiększenia liczby miejsc Kierownik wyjaśniła, że: W kwestii organizacji zajęć w przypadku zwiększenia o 10 miejsc na każdą ze zmian przypadnie 5 uczestników. Tak więc od godz. 7:00 do13:00 skorzysta 15 uczestników, od godz. 13:00 do 19:00 również 15 uczestników. [por. zał. 12]. Na podstawie ww. dokumentów oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki stwierdzono, że zajęcia w placówce odbywają się nie krócej niż 6 godzin dziennie, jednakże pomiędzy poszczególnymi zmianami nie ma przerwy umożliwiającej swobodne przebranie się uczestnikom rannej i popołudniowej zmiany jednocześnie. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności ewidencję ( ) obecności uczestników w domu zawierającą imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności ( 24 ust 3 pkt 1 litera b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). 6

Zarówno w 2012 r. jak i 2013 r. obecność uczestników odnotowywana jest w indywidualnych listach obecności, w których uczestnicy mogą potwierdzać swoją obecność na zajęciach. [zał.13]. W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2012 r. Według indywidualnych list obecności (sprawdzono wyrywkowo po kilka dni: stycznia, marca, kwietnia, lipca, listopada 2012) i stwierdzono następującą frekwencję: styczeń 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było 12.01. - 20 osób, 13.01. - 20 osób, 16.01. - 20 osób, 17.01. - 20 osób, 18.01. - 20 osób, 19.01. - 20 osób, 20.01. - 20 osób, marzec 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 1.03. - 19 osób, 2.03. - 20 osób, 5.03. - 20 osób, 6.03.- 20 osób, 7.03. - 20 osób, 8.03. - 20 osób, 9.03. - 20 osób, kwiecień 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 19.04. - 20 osób, 20.04. - 20 osób, 23.04. - 20 osób, 24.04. - 20 osób, 25.04. - 20 osób, 26.04. - 20 osób, 27.04. - 17 osób, lipiec 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 2.07. - 15 osób, 3.07. - 15 osób, 4.07. - 15 osób, 5.07. - 15 osób, 6.0. - 15 osób, 9.07. - 15 osób, 10.07. - 15 osób, listopad 2012 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 5.11. - 19 osób, 6.11. - 19 osób, 7.11. -19 osób, 8.11. - 19 osób, 9.11. - 19 osób, 12.11. - 20 osób, 13.11. - 20 osób. Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2012 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała, iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: W styczniu 20 osób, w marcu 20 osób, w kwietniu 20 osób, w lipcu 15 osób, w listopadzie 19 osób, (średnio w 2012 r., 19 osób). W kwestii frekwencji uczestników na zajęciach w 2013 r. Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2013 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze, wykazała iż obecność uczestników na zajęciach w roku 2013 kształtowała się na poziomie: styczeń 2013 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 17.01. - 20 osób, 18.01. - 20 osób, 21.01. - 20 osób, 22.01. - 20 osób, 23.01. - 20 osób, 24.01. - 20 osób, 25.01. - 20 osób, luty 2013 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 1.02. - 20 osób, 4.02. - 20 osób, 5.02. - 20 osób, 6.02. - 20 osób, 7.02. - 20 osób, 8.02. - 20 osób, 11.02. - 20 osób, maj 2013 r., spośród 20 skierowanych uczestników, obecnych było: 7

6.05. - 19 osób, 7.05. - 19 osób, 8.05. - 19 osób, 9.05. - 19 osób, 10.05. - 19 osób, 13.05. - 20 osób, 14.02. - 20 osób, Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom w 2013 r., biorąc pod uwagę poszczególne dni robocze w ww. miesiącach, wykazała iż średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w styczniu 20 osób, w lutym 20 osób, w maju 19 osób (średnio w 2013 r., 20 osób). Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu ( 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Kierownik Domu oświadczyła, że Uczestnicy, którzy potrafią podpisywać się samodzielnie są świadomi, sami dokonują potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Natomiast za pozostałych podpisują rodzice lub opiekunowie, którzy zostali upoważnieni przez kierownika jednostki. [por. zał. 12] Zespół inspektorów stwierdził, że w przypadku braku możliwości potwierdzania swojej obecności na zajęciach żaden z pracowników domu nie został upoważniony, podpisują rodzice/opiekunowie. W dokumentacji indywidualnej znajdowały się upoważnienia dla rodziców/opiekunów do podpisywania obecności za uczestnika wydane przez Kierownika Placówki. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego ( 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Środowiskowy Dom Samopomocy Śmiałek w roku 2012 oraz 2013 nie korzystał z możliwości zamknięcia, o którym mowa w ww. rozporządzeniu. W związku z tym Kierownik Placówki wyjaśniła, iż ŚDS w roku 2012 i 2013 czynny był cały rok i nie korzystał z możliwości zamknięcia Domu na okres 15 dni, o którym mówi rozporządzenie. Uczestnicy wyjeżdżają na wakacje z opiekunami lub na wczasy czy turnusy rehabilitacyjne ale nie wszyscy jednocześnie. Osoby, które zostają na miejscu, przychodzą na zajęcia do placówki. [por. zał. nr 12] Zespół inspektorów podczas kontroli stwierdził, ż w dniu 2.07. 2013 r. była bardzo niska frekwencja uczestników na zajęciach. W związku z tą kwestią Kierownik Placówki wyjaśniła, że: W dniach od 29. 06. do 6.07.2013 r. zorganizowano wycieczkę do Dźwirzyna. Wyjechało 6 uczestników ŚDS. Ponadto w dniach 1.07. do 10.07.2013 r. 4 uczestników wyjechało indywidualnie na wakacje z rodzicami/opiekunami. Oraz 4 uczestników było nieobecnych. W związku z wyjazdem w ww. dniach Placówka funkcjonuje na jedną zmianę. [ zał.14,15,16 i por. zał. 12]. 8

2. Kwalifikacje kadry: Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 1. 9 ust. 1 2 cyt.: 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu, 2. 27 cyt.: Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie spełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, o których mowa w 9 ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku. Na podstawie analizy akt osobowych i dołączonych dokumentów ustalono, że: Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek w Poznaniu jest Pani Krystyna Dużewska, zatrudniona na ww. stanowisku w wymiarze 0,5 etatu. Ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Posiada wymagany trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. [zał. nr 17]. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy: Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4 )instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. ( 10 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do ww. stażu pracy zalicza się okres zatrudnienia w domu ( 11 ust. 1 w związku z 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U Nr 238, poz. 1586). Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu ( 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada wymagany 9

staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w wymiarze 1 etatu, ukończyła studia wyższe na kierunku technologia chemiczna w zakresie elektrochemii technicznej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiada wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. P. XXXXXXX zatrudniony na stanowisku instruktor terapii, w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku teologia w zakresie teologia fundamentalna, ponadto ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku pielęgniarka/opiekun w wymiarze 1 etatu (tj. 0,5 pielęgniarka i 0,5 opiekun) ukończyła Liceum Medyczne uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej, posiada aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki. Posiada wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku psychologa w wymiarze 0,2 etatu, ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia w zakresie psychologii oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Posiada wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku pedagoga w wymiarze 0,4 etatu ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Posiada wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. P. XXXXXXX zatrudniona na stanowisku księgowej w wymiarze 0,4 etatu ukończyła szkołę policealną w zawodzie technik ekonomista specjalizacja: rachunkowość i finanse uzyskując tytuł zawodowy technik ekonomista specjalizacja: rachunkowość i finanse. W Środowiskowym Domu Samopomocy Śmiałek w Poznaniu w okresie objętym kontrolą na umowę o pracę zatrudnionych było 8 osób w wymiarze 5,51 etatu. Analiza akt osobowych pracowników wykazała, iż 1 osoba nie posiadała wymaganego stażu pracy w chwili zatrudnienia w 2013 r., co jest nie zgodne z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Kwalifikacje pracowników ŚDS spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Wymagane na danym stanowisku kwalifikacje pracowników zostały określone w obowiązującym w trakcie trwania czynności kontrolnych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.) Wykaz kadry stanowi załącznik Nr 18. Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.) 10

Szkolenia pracowników w 2012 r. : 1. Mózgowe porażenie dziecięce w terminie 12.03.2012 r. w którym uczestniczyło 6 osób zespołu wspierająco aktywizującego 2. - Otyłość-Wyżywienie w terminie 12.09.2012 r. w którym uczestniczyło 6 osób zespołu wspierająco aktywizującego 3. Agresja-autoagresja w terminie 21.12.2012 r. w którym uczestniczyło 6 osób zespołu wspierajaco -aktywizujacego Szkolenia pracowników w 2012 r. 1. Funkcjonowanie osób z autyzmem w terminie 7.01.2013 r. w którym uczestniczyło 6 osób zespołu wspierająco- aktywizującego. 2. Muzykoterapia jako element wspomagający w terapii zajęciowej w terminie 25. 06. 2013 r., w którym uczestniczyło 6 osób zespołu wspierająco aktywizującego. [zał. nr 19]. Pracownicy ŚDS, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych tj. 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych w ŚDS Śmiałek nie zostali przeszkoleni w zakresie o którym stanowi ww. rozporządzenie. W związku z tą kwestią Kierownik Placówki wyjaśniła, iż Pracownicy prowadzący treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów nie zostali do dnia dzisiejszego przeszkoleni. Szkolenia odbędą się jeśli tylko zostaną zorganizowane przez wyspecjalizowane instytucje. [por. zał. nr 12]. 3. Realizacja usług: Na podstawie obowiązującego art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W zakresie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Kierownik placówki wyjaśniła, iż Jednym z zadań pielęgniarki jest umożliwienie uczestnikom kontaktu z lekarzem i pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych W razie pojawiających się symptomów choroby, pielęgniarka umawia niezbędne konsultacje lekarskie. 11

Dużym ułatwieniem jest lokalizacja placówki obok Ośrodka Zdrowia. ( ) W przypadku potrzeby wizyty u psychiatry lub neurologa jest to dopilnowane przez rodziców lub opiekunów uczestników. [por. zał. nr 12]. ŚDS Śmiałek w Poznaniu zatrudnia psychologa na umowę o pracę w wymiarze 0,2 etatu. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że, ŚDS zatrudnia psychologa na umowę o prace w wymiarze 0,2 etatu. Pomoc psychologiczna udzielana uczestnikom ŚDS realizowana jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych (rozwojowo- edukacyjnych.) Rozmowy indywidualne dotyczą najczęściej specyficznych problemów i trudności poszczególnych osób, a realizowane cele są sformułowane ze względu na określona strukturę osobowości, charakteryzującą danego uczestnika Zajęcia grupowe natomiast mają charakter rozwojowo edukacyjny. Celem tych zajęć jest poszerzenie świadomości w obrębie samego siebie jak i relacji z innymi. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystać z porady psychologa w przypadku gdy nasilają się objawy niepożądane, natręctwa czy sytuacje kryzysowe. Najważniejsze w pracy psychologa ŚDS Śmiałek jest zapewnienie wszystkim uczestnikom jak najwyższej jakości życia mimo choroby. [por. zał. nr 12]. ŚDS Śmiałek w Poznaniu zatrudnia pielęgniarkę. Na temat treningu farmakologicznego oraz opieki pielęgniarskiej, Kierownik Placówki powiedziała, że ŚDS Śmiałek zapewnia opiekę pielęgniarską. Stałym punktem pracy pielęgniarki jest kontrola pomiaru ciśnienia tętniczego oraz ciężaru ciała jeden raz w miesiącu wyniki te są odnotowywane na drukach Historii Choroby, jeżeli występuje wskazanie do częstszych pomiarów są one wówczas prowadzone. Raz w miesiącu są prowadzone pogadanki dotyczące promocji zdrowia- każda na inny temat. Dotyczą one zachowania higieny osobistej, sposobu prawidłowego odżywania, otyłości, higieny jamy ustnej- sposoby mycia zębów, jakimi szczoteczkami itp. Uczestnicy korzystają z rehabilitacji na rowerku rehabilitacyjnym oraz z tablicy manualnej do ćwiczeń kończyn górnych. Leki są podawane na zlecenie lekarza psychiatry, na prośbę rodzica wówczas gdy uczestnik przebywa w Ośrodku również są podawane leki bieżące w zależności od potrzeb. Takie zdarzenia są odnotowywane w Historii Choroby. [ por. zał. 12]. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Placówka oferuje następujące rodzaje i formy aktywności: Terapia zajęciowa: - zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego, - zajęcia w pracowni plastycznej, - zajęcia w pracowni malarskiej - zajęcia w pracowni rękodzieła artystycznego, Treningi: 12

- trening rozwijający sferę emocjonalną, - trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, - treningi umiejętności zawodowych, Ponadto, świadczy: - opiekę psychologiczną, - muzykoterapię, - zajęcia z pedagogiem Rodzaje i formy prowadzonej terapii w Placówce szczegółowo opisano w załączniku Nr 20. W zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Kierownik Placówki wyjaśniła, że Terapeuci i opiekunowie udzielają wsparcia i pomocy choć nie załatwiają spraw urzędowych na zewnątrz. Dokonują tego rodzice i opiekunowie. [por. zał. nr 12]. W zakresie prowadzonej terapii ruchowej, Kierownik Placówki wyjaśniła, że: ŚDS w zakresie terapii ruchowej zapewnia zajęcia organizowane w sali rehabilitacyjnej na terenie ośrodka. Placówka zatrudnia fizjoterapeutę w wymiarze 5/8 etatu. Zajęcia przeprowadzane są codziennie w godzinach 9 00-14 00, zgodnie z planem zajęć rehabilitacyjnych i średnio trwają około 15 min. dziennie z każdym uczestnikiem. W zakresie terapii ruchowej zapewniamy zajęcia organizowane na świeżym powietrzu oraz w sali w której znajduje się sprzęt rehabilitacyjny (rowerek) Wyjścia na spacer odbywają się każdego dnia. ŚDS każdego roku organizuje również wyjścia na działki do Złotnik gdzie uczestnicy korzystają z zajęć sportowych, muzycznych i rehabilitacyjnych. Każdego roku organizowane są wakacje lub turnusy rehabilitacyjne przez Stowarzyszenie Śmiałek. Odbywa się również wiele imprez i spotkań rekreacyjno rozrywkowych.w zakresie rekreacji i turystyki ŚDS, corocznie organizuje wyjazdy i wycieczki krajoznawcze, a także wiele spotkań i imprez okolicznościowych. [por. zał. nr 12]. W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Kierownik Placówki wyjaśniła: że, ŚDS oferuje uczestnikom terapię zajęciową w pracowniach gospodarstwa domowego oraz rehabilitację społeczną poza terenem ośrodka. Celem jest więc nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w środowisku lokalnym, znajomość tego środowiska, swobody poruszania się poza terenem domu. Pracownia gospodarstwa domowego proponuje naukę przygotowania posiłków, nabywanie umiejętności nakrywania do stołu,, sprzątania oraz wdrażania do prawidłowego posługiwania się sprzętem kuchennym. [por. zał. nr 12]. Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje m.in. z: MOPR Poznań, Urzędem Miasta Poznania, Zarządem Działek Na Wzgórzu w Poznaniu, WTZ - Śmiałek, Poradnią TERMEDICA z lekarzami rodzinnymi, Fundacją Królowej Jadwigi, organizacjami pozarządowymi. Wykaz podmiotów współpracujących z ŚDS stanowi załącznik 21. 13

Placówka organizuje imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki. Szczegółowy wykaz imprez w roku 2012 oraz 2013 stanowi załącznik Nr 22. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego ( 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ramach treningu kulinarnego uczestnicy w pracowni kulinarnej przygotowują różne posiłki, które następnie są przez nich spożywane. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem opiekuna z zachowaniem harmonogramu dnia. W sprawie dotyczącej zapewnienia gorących posiłków Kierownik Placówki wyjaśniła, że ŚDS Śmiałek umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku. Jest to obiad składający się z jednego dania. Grupa kulinarna przygotowuje jadłospis, który wspólnie realizuje. Uczestnicy posiłek przygotowują codziennie pod okiem terapeuty w ramach treningu kulinarnego i spożywają go od godz. 12:15 - I zmiana oraz od 14:45 II zmiana. Zazwyczaj jest to jedno danie - zupa albo drugie danie.[por. zał. 12]. Analiza dziennika pracowni kulinarnej wykazała, że w niektóre dni w ramach gorącego posiłku podano m.in.: budyń z sokiem, babkę cytrynową, sałatkę czy kanapki. Potraw tych nie można zaliczyć do gorącego posiłku. Wobec powyższego, stwierdzono, iż Placówka nie zapewnia codziennie gorącego posiłku, o którym mowa w ww. rozporządzeniu. [zał. 23 ]. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach, nad którymi opiekę sprawują terapeuci, pedagog, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka/opiekun oraz psycholog. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji oraz stanu psychofizycznego. Kierownik ŚDS wyjaśniła, że W ŚDS działają 4 pracownie terapeutyczne: pracownia plastyczna, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia malarska, pracownia gospodarstwa domowego. Z każdej pracowni korzysta grupa 5 osób. Grupy dobierane są zgodnie z zainteresowaniami, wzajemnymi sympatiami, oraz stanem psychofizycznym. Uczestnicy mogą przechodzić do innej pracowni po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą lub kierownikiem. [por. zał. 12] Dokumentację terapeutyczną stanowią: 1. Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, [por. zał. 7], 2. Roczny Plan Pracy dla ŚDS Śmiałek [por. zał. 7], 3. Plany pracy w poszczególnych pracowniach na dany rok. W każdej pracowni prowadzi się: a) dziennik zajęć, który ma postać tabeli i zawiera: nazwę pracowni, miesiąc, datę wpisu, imiona i nazwiska uczestników, temat zajęć, formę, technikę, czas realizacji, uwagi, podpis prowadzącego na każdej stronie dziennika. [zał. nr 24 ]. 6. Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco-Rehabilitacyjnego zawierające: a) okres realizacji planu tj.: 14

- ogólne informacje o uczestniku - imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, adres zamieszkania, symbol i stopień niepełnosprawności, - mocne i słabe strony, - planowane efekty rehabilitacji, - formy, metody, środki rehabilitacji, - formy współpracy z rodziną /opiekunami, - osoby odpowiedzialne za realizację programu terapii, b) półroczne podsumowanie planu, podpisane przez terapeutę, c) opinię psychologiczną diagnozę umiejętności społecznych, d) opinię pedagogiczną dotyczącą funkcjonowania w Środowiskowym Domu Samopomocy. [ zał. 25]. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. ( 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników na podstawie, których powinna przebiegać praca z osobą kierowaną. Z IPPWA wynika jakie są efekty prowadzonej terapii, które zaznaczone są w postaci ocen, porażek i sukcesów uczestnika, co stanowi podstawę do kontynuowania programu w danym obszarze bądź jego zmianę w następnym półroczu. Dokument Podsumowanie planu wspierająco-aktywizującego będący podsumowaniem i oceną prowadzonej terapii sporządzany jest co pół roku. Podpisany jest przez osobę sporządzającą. Podpis w IPPWA świadczył, że był realizowany z w porozumieniu uczestnikiem (jeżeli udział ten byłby możliwy) lub z jego opiekunem. [por. zał. 25]. W indywidualnych planach postępowania wsprająco-aktywizującego zawarto nieaktualne nazewnictwo: Plan ten nazwany został indywidualnym planem wspierająco rehabilitacyjnym a zespół wspierająco-aktywizujący nazwano radą programową co jest niezgodne z terminologią ww. rozporządzeniem. W niektórych IPPW-A nie wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację programu terapii zatwierdziły go, brakowało podpisów tych osób. Ponadto, ww. plany zawierały nazwiska osób, które obecnie nie są już pracownikami Placówki chociaż IPPWA opatrzony był podpisem osoby sporządzającej. [por. zał.25 ]. W zakresie pracy zespołu wspierająco-aktywizującego Kierownik ŚDS wyjaśniła, iż Zespół wspierająco- aktywizujący w ŚDS został powołany zarządzeniem nr 1/2013 kierownika. W skład zespołu wchodzi : kierownik oraz wszyscy pracownicy merytoryczni. Zespół zbiera się kilka razy w roku a co 6 miesięcy omawia realizacje IPWA, dokonuje oceny, sporządza notatki. [por. zał. 12 i 25]. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego były protokołowane. Protokoły z zebrań zawierają sprawozdanie z realizacji IPW-A, oraz tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu. Ponadto, zamieszczone zostały nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu wraz ze stanowiskiem służbowym. Z treści protokołów wynika, że podczas zebrań dokonywano kompleksowej oceny funkcjonowania poszczególnych uczestników. Ponadto, z przedstawionych protokołów wynika jakie wyciągnięto wnioski oraz jakie osiągnięto rezultaty z realizacji w danym okresie indywidualnego planu postępowania wspierająco- 15

aktywizującego dla uczestnika. Na końcu protokołu przy nazwiskach zamieszczano parafki członków zespołu uczestniczących w spotkaniu. [zał. nr.26]. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B ( ) ( 12 ust rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586). W ŚDS działa zespół wspierająco - aktywizujący, powstały na podstawie nr 1 z dnia 7 stycznia 2013 r. [ zał. nr. 27] Zarządzenia Z treści dokumentów wynika, że: w skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 7 osób, zatrudnionych w łącznym wymiarze 5,1 etatu: a) pedagog 1 osoba w wymiarze 0,4 etatu, b) psycholog 1 osoba w wymiarze 0,2 etatu, c) terapeuta 2 osoby w wymiarze 2 etatów, d) pielęgniarka/opiekun 1 osoba w wymiarze 1 etatu, e) kierownik 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu, f) instruktor terapii - 1 osoba w wymiarze 1 etatu. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników typ - B. W sprawie wskaźnika personelu w przypadku zwiększenia o 10 osób Kierownik Placówki wyjaśniła, że: Obecnie wskaźnik zatrudnienia jest prawidłowy, zgodnie z rozporządzeniem. W przypadku zgody na zwiększenie ilości miejsc o 10, nastąpi zwiększenie kadry o 2 osoby. [por. zał. 12]. Wzory obowiązujących dokumentów w ŚDS Śmiałek są załącznikiem do protokołu Nr 28. Do celów kontrolnych poddano kompleksowej analizie 4 losowo wybrane teczki zawierające dokumentację osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy, co stanowi 20 % ogólnej dokumentacji.[zał. 29 a-d] Dokumentacja indywidualna uczestnika ŚDS Śmiałek w Poznaniu zawierała: I. Pan XXXXXXX: 1. Dokumentacja kierująca: prośba rodzica ww. z dnia 28.09.2006 r. do kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek o przyjęcie syna do ŚDS Śmiałek przy Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej 16

uzgodnienie z dnia 20.06.2011 r. zawarte pomiędzy Kierownikiem ŚDS Śmiałek a Kierownikiem MOPR w Poznaniu Filii Piątkowo ustalające zgodnie z zawartym planem aktywizująco-wspierającym termin skierowania uczestnika na zajęcia na okres od 20.06.2011 r. do 12.04.2016 r., podpisane przez Kierownika ŚDS i Kierownika Filii MOPR zastosowano nieprawidłowe nazewnictwo dotyczące indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 15.01.2008 r. zaliczające ww. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydane na stałe. pismo WTZ Śmiałek pn. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy z 5.10.2006 r. zawierające: dane uczestnika, określenie stopnia upośledzenia, zalecenie uczestnictwa w zajęciach ŚDS - podpisane przez psychologa decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 24.10.2006 r. nr MOPR.P.40312/Ś.D.S./25/2006 kierująca ww. do ŚDS Śmiałek od 26.10.2006 r. na 3 dni w tygodniu i ustalająca odpłatność w kwocie 30 zł miesięcznie decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 26.02.2009 r. nr MOPR.P.691/40312/6/09 zmieniająca decyzję nr MOPR.P.40312/Ś.D.S./25/2006 z 24.10.2006 r, w ten sposób, ze od 1 marca 2009 r. uprawnienie do korzystania z usług obejmuje 5 dni w tygodniu decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 07.06.2010 r. nr MOPR.P.691/40312/42/10 zmieniająca decyzję nr MOPR.P.40312/Ś.D.S./25/2006 z 24.10.2006 r, w ten sposób, ze od 1 kwietnia 2010 r. korzystanie z usług Domu jest nieodpłatne pismo MOPR w Poznaniu Filia Piątkowo z dnia 24.06.2011 r. informujące ww. że wydaną decyzję administracyjną MOPR.P.691/4031/53/11 z dnia 15.06.2011 r. kierującą do ŚDS Śmiałek z siedziba w Poznaniu na okres od 20 czerwca 2011 r. do 12 kwietnia 2016 r. należy przedłożyć w ŚDS. brak aktualnej decyzji kierującej zaświadczenie lekarza specjalisty neurologa dziecięcego z 08.02.2011 r. kwalifikujące ww. do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy wraz z diagnozą zaburzenia psychicznego brak zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu 2. Dane personalne i podstawowe informacje: Karta ewidencji uczestnika brak tytułu dokumentu, daty sporządzenia oraz podpisu osoby sporządzającej. zakładka Zwolnienia 2012 zawierająca 3 dokumenty zakładka Zwolnienia 2013 zawierająca 1 dokument 3. Dokumentacja medyczna: - zapisy na druku Historia choroby Poradni... dotyczące głównie wagi uczestnika i pomiarów ciśnienia opatrzone datą brak podpisu i określenia stanowiska osoby dokonującej pomiaru - informacja (druk bez nazwy) podpisana przez rodzica na temat podstawowych danych, przyjmowanych leków, uczulenia na leki, występujących alergii, brak daty dokumentu, w lewym dolnym rogu podpis pracownika bez określenia stanowiska 4. Plany indywidualne. 17

II. Pani XXXXXXX 1. Dokumentacja kierująca: prośba rodzica ww. z dnia 27.09.2006 r. do kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek o przyjęcie córki do ŚDS Śmiałek przy Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej uzgodnienie z dnia 13.06.2011 r. zawarte pomiędzy Kierownikiem ŚDS Śmiałek a Kierownikiem MOPR w Poznaniu Filii Piątkowo ustalające zgodnie z zawartym planem aktywizująco-wspierającym termin skierowania uczestnika na zajęcia na okres od 13.06.2011 r. do 12.04.2016 r., podpisane przez Kierownika ŚDS i Kierownika Filii MOPR zastosowano nieprawidłowe nazewnictwo dotyczące indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 02.09.1999 r. zaliczające ww. do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane na stałe. decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 11.10.2006 r. nr MOPR.P.40312/Ś.D.S./19/2006 kierująca ww. do ŚDS Śmiałek od 10.10.2006 r. na i ustalająca odpłatność w kwocie 50 zł miesięcznie decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 17.05.2010 r. nr MOPR.P.180/40312/12/10 zmieniająca decyzję nr MOPR.P.40312/Ś.D.S./19/2006 z 11.10.2006 r, w ten sposób, ze od 1 kwietnia 2010 r. korzystanie z usług Domu jest nieodpłatne pismo WTZ Śmiałek pn. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy z 5.10.2006 r. zawierające: dane uczestnika, określenie stopnia upośledzenia oraz schorzeń dodatkowych, zalecenie uczestnictwa w zajęciach ŚDS - podpisane przez psychologa pismo MOPR w Poznaniu Filia Piątkowo z dnia 24.06.2011 r. informujące ww. że wydaną decyzję administracyjną MOPR.P.180/4031/44/11 z dnia 13.06.2011 r. kierującą do ŚDS Śmiałek z siedzibą w Poznaniu na okres od 13 czerwca 2011 r. do 12 kwietnia 2016 r. należy przedłożyć w ŚDS. brak aktualnej decyzji kierującej brak zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa zawierającego diagnozę dot. występujących zaburzeń psychicznych brak zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu 2. Dane personalne i podstawowe informacje: Karta ewidencji uczestnika brak tytułu dokumentu, daty sporządzenia oraz podpisu osoby sporządzającej. Upoważnienie dla Pana XXXXXXX do złożenia podpisu potwierdzającego obecność ww. na liście obecności w związku z brakiem możliwości podpisu na liście obecności przez uczestnika wydane przez kierownika ŚDS zakładka Zwolnienia 2012 zawierająca 1 dokument zakładka Zwolnienia 2013 nie zawierająca żadnego dokumentu 3. Dokumentacja medyczna: 18

zapisy na druku Historia choroby Poradni... dotyczące głównie wagi uczestnika i pomiarów ciśnienia, opatrzone datą brak podpisu i określenia stanowiska dokonującej pomiaru informacja (druk bez nazwy) podpisana przez rodzica na temat podstawowych danych, przyjmowanych leków, uczulenia na leki, występujących alergii, brak daty dokumentu, w lewym dolnym rogu podpis pracownika bez określenia stanowiska 4. Plany indywidualne. III. Pani XXXXXXX 1. Dokumentacja kierująca: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 11.03.2013 r. zaliczające ww. do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydane do 30.03.2016 r. pismo MOPR w Poznaniu Filia Piątkowo z dnia 23.04.2013 r. informujące, że termin przyjęcia do Domu należy ustalić z kierownikiem ŚDS oraz, że wydaną decyzję administracyjną MOPR-P.2385.4031.6.2013 z dnia 23.04.2013 r. kierującą do ŚDS Śmiałek z siedzibą w Poznaniu należy przedłożyć w ŚDS decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.04.2013 r. nr MOPR- P.2385.4031.6.2013 kierująca ww. na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek z siedzibą w Poznaniu na okres trzech miesięcy i umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za usługi świadczone w ww. Domu brak dokumentu potwierdzającego ustalenie przez kierownika terminu przyjęcia do domu w porozumieniu z osobą kierowaną, brak zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa zawierającego diagnozę dot. występujących zaburzeń psychicznych brak zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu 2. Dane personalne i podstawowe informacje: Karta ewidencji uczestnika brak tytułu dokumentu, daty sporządzenia oraz podpisu osoby sporządzającej. zakładka Zwolnienia 2013 zawierająca 1 dokument 3. Dokumentacja medyczna: zapisy na druku Historia choroby Poradni... dotyczące wagi uczestnika, pomiarów ciśnienia, stanu skóry i włosów opatrzone datą brak podpisu osoby wykonującej i określenia stanowiska informacja (druk bez nazwy) podpisana przez rodzica na temat podstawowych danych, przyjmowanych leków, uczulenia na leki, występujących alergii, brak daty dokumentu, 4. Plany indywidualne. IV. Pan XXXXXXX 19

1. Dokumentacja kierująca: prośba rodzica ww. z dnia 20.10.2006 r. do kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Śmiałek o przyjęcie syna do ŚDS Śmiałek przy Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej protokół uzgodnień z dnia 07.06.2011 r. pomiędzy Kierownikiem ŚDS Śmiałek a Kierownikiem Zespołu Pracy Socjalnej MOPR w Poznaniu Filia Stare Miasto dotyczących kontynuacji uczestnictwa ww. w zajęciach wspierająco-aktywizujących w ŚDS Śmiałek, w wyniku których uzgodniono, ze okresem optymalnym dla realizacji indywidualnego planu jest termin od 01 lipca 2011 r. do 12.04.2016 r.., orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 24.05.2010 r. zaliczające ww. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydane na stałe. pismo WTZ Śmiałek pn. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy z 27.09.2006 r. zawierające: dane uczestnika, określenie schorzeń dodatkowych, zalecenie uczestnictwa w zajęciach ŚDS - podpisane przez psychologa decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27.10.2006 r. nr MOPR.S.40312/1155/20/2006 kierująca ww. do ŚDS Śmiałek od 30.06.2006 r. i ustalająca odpłatność w kwocie 20 zł miesięcznie decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.10.2007 r. nr MOPR.S.1155/4031/319/07 zmieniająca decyzję z dnia 27.10.2006 r. nr MOPR.S.40312/1155/20/2006 kierująca ww. do ŚDS Śmiałek w zakresie terminu do dokonywania opłaty miesięcznej za pobyt w domu decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.05.2010 r. nr MOPR.S.1155/4031/183/10 zmieniająca decyzję z dnia 27.10.2006 r. nr MOPR.S.40312/1155/20/2006 kierująca ww. do ŚDS Śmiałek w ten sposób, że od 1 kwietnia 2010 r. korzystanie z usług domu jest nieodpłatne pismo MOPR w Poznaniu Filia Stare Miasto z dnia 22.06.2011 r. informujące ww. że wydaną decyzję administracyjną nr MOPR.S.1155/4031/295/11 z dnia 22.06.2011 r. kierującą do ŚDS Śmiałek os. Bolesława Chrobrego 101/15 na okres od 01.07.2011 r. do 12.04.2016 r. należy przedłożyć w ŚDS. decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.06.2011 r. nr MOPR.S.1155/4031/295/11 zmieniająca decyzję z dnia 27.10.2006 r. nr MOPR.S.40312/1155/20/2006 kierująca ww. do ŚDS Śmiałek w ten sposób, że kieruje ww. do Domu na okres od 01.07.2011 r. do 12.04.2016 r. brak zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa zawierającego diagnozę dot. występujących zaburzeń psychicznych brak zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu 2. Dane personalne i podstawowe informacje: Karta ewidencji uczestnika brak tytułu dokumentu, daty sporządzenia oraz podpisu osoby sporządzającej. zakładka Zwolnienia 2012 zawierająca 1 dokument zakładka Zwolnienia 2013 nie zawierająca żadnego dokumentu 3. Dokumentacja medyczna: 20