UCHWAŁA Nr 121/XVI/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 121/XVI/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2008 rok Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 637.379,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 340.169,63 zgodnie z załącznikiem Nr 2 3 1. W związku ze zmianami określonymi w 1 i 2 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 297.209,37 2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 297.209,37 zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 W związku ze zmianami w zakresie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Narkomanii na 2008 rok dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Narkomanii na 2008 rok który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4

5 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 21 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn: Plan wydatków z tytułu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 6 W związku ze zmniejszeniem niniejszą uchwałą kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów dokonuje się zmiany Załącznika Nr 22 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn: Prognoza spłat długu Gminy Łososina Dolna w latach 2007-2011, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 7 1. DOCHODY OGÓŁEM 22.089.401,00 2. WYDATKI OGÓŁEM 22.552.076,63 3. WYNIK DEFICYT - 462.675,63 4. PRZYCHODY BUDŻETU 672.790,83 5. ROZCHODY BUDŻETU 210 115,20 8 W Uchwale Budżetowej na 2008 rok Nr 109/XIV/08 z dnia 08 lutego 2008 roku dokonuje się zmiany 13 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla: 1/ zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000 zł 2/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 462.675,63 3/zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 137.324,57 9 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 121 /XVI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 kwietnia 2008 roku ZMIANY W DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Zwiększenie dochodów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 637.379 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 637.379 w tym : -dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa 637.379 OGÓŁEM ZWIEKSZENIE DOCHODÓW 637.379

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 121/XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku I.ZWIĘKSZENIA Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki ogółem ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK Wydatki bieżące Wynagrodzeni a i pochodne Z tego W tym Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.290,00 22.290,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zadanie: opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji 22.290,00 22.290,00 600 Transport i łączność 50.000,63 50.000,63 50.000,63 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50.000,63 50.000,63 50.000,63 801 Oświata i wychowanie 266.013,00 266.013,00 266.013,00 80101 Szkoły podstawowe 186.013,00 186.013,00 186.013,00 80110 Gimnazja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 851 Ochrona zdrowia 500,00 500,00 500,00 854 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00 500,00 500,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.366,00 1.366,00 1.366,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.366,00 1.366,00 1.366,00 WYDATKI RAZEM 340.169,63 317.879,63 266.013,00 1.366,00 50.000,63 22.290,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 121 /XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y B U D Ż E T U ORAZ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2008 ROKU PO DOKONANYCH ZMIANACH 1. DOCHODY OGÓŁEM 22.089.401,00 2. WYDATKI OGÓŁEM 22 552.076,63 3. WYNIK DEFICYT - 462.675,63 4. PRZYCHODY BUDŻETU 672.790,83 5. ROZCHODY BUDŻETU 210 115,20 P R Z Y C H O D Y B U D Ż E T U Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenie nie zwiększe 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - kredyty długoterminowe zaciągnięte na pokrycie deficytu w wysokości oraz spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach poprzednich 955 PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 370.000,00 72.790,63 OGÓŁEM 370.000,00 72.790,63 OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE 297.209,37

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 121 /XVI/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 r D O C H O D Y Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I W Y D A T K I NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK I. D O C H O D Y Dział Wyszczególnienie Kwota 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANNE Z ICH POBOREM 75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 84 000 84 000 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych OGÓŁEM DOCHODY 84 000 II. W Y D A T K I Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 84 500 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom w którym występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej - finansowanie Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy /zatrudnienie terapeuty psychologa/, 2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży - finansowanie szkoleń w ramach programu profilaktycznowychowawczego PRZYJACIEL organizowanego w szkołach na terenie gminy, 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii - dofinansowanie remontu świetlicy środowiskowej w Łękach z przeznaczeniem na wykonywanie działań profilaktyczno - wychowawczych celem zagospodarowania wolnego czasu 3.600 700 2 500 400

85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - finansowanie Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy /zatrudnianie terapeuty psychologa/. 2.Działania profilaktyczne, edukacyjno rozwojowe dla dzieci i młodzieży - finansowanie szkoleń w ramach programu profilaktyczno wychowawczego PRZYJACIEL organizowanego w szkołach na terenie Gminy, - dofinansowanie działalności profilaktyczno wychowawczej dla dzieci i młodzieży organizowanej w świetlicy środowiskowej w Łękach, - dofinansowanie działalności rekreacyjno-sportowej w tym wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, - zakup pucharów i dyplomów, - pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych, - inne formy realizacji programu /dofinansowanie kolonii/. 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zwrot kosztów dojazdów do Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień w Nowym Sączu osobom uzależnionym, - wydatki związane z pracą Gminnej Komisji i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne wydatki, - dofinansowanie remontu świetlicy środowiskowej w Łękach z przeznaczeniem na wykonywanie działań profilaktycznowychowawczych celem zagospodarowania wolnego czasu, - dokończenie prac na korcie tenisowym na obiekcie sportowym LKS Łosoś w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na działalność profilaktyczno wychowawczą celem odciągania od nałogów, - partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1000zł) 4.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie prac społecznych dla osób bezrobotnych, które ukończyły leczenie odwykowe. 80 900 1 600 40 300 38 500 500 OGÓŁEM WYDATKI 84 500

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr 121/XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 roku PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 1.000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1.000 Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymująca dotację Urząd Miasta w Nowym Sączu Cel dotacji Dotacja na zdanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.366 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.366 Urząd Miasta W Nowym Sączu Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr 121/XVI/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 4 kwietnia 2008 r. PROGNOZA SPŁAT DŁUGU GMINY ŁOSOSINA DOLNA W LATACH 2007-2011 wykonanie Prognoza L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008 2009 2010 2011 1. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 22 649 220 22 089 401 22 090 000,20 22 713 400 23 566 600 1.1. Podatki i opłaty lokalne 2 188 548 1 953 300 2 281 300,20 2 303 100 2 359 080 1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 768 450 1 780 000 2 033 400 2 094 400 2 099 120 1.3 Dochody z mienia 218 449,42 87 700 90 300 93 000 97 650 1.4 Pozostałe dochody 2 068 735 1 507 473 877 900 904 200 949 410 1.5 Subwencje 10 735 792 12 240 638 12 151 300 12 523 200 13 026 065 1.6 Dotacje celowe z budżetu państwa 5 669 245,58 4 520 290 4 655 800 4 795 500 5 035 275 2. PRZYCHODY BUDŻETU 246 800 672 790,83 - - - 2.1 Pożyczki krajowe - - - - - 2.2 Kredyty bankowe - 600 000,20 - - - 2.3 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu - 72.790,63 - - - OGÓŁEM POZYCJA 1 + 2 22 896 020 22 762 191,83 22 090 000,20 22 713 400 23 566 600 3. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 22 452 020 22 552 076,63 21 766 700 22 436 700 23 566 600 3.1 Wydatki bieżące 18 263 874 18 459 581,63 18 766 700 19 336 700 20 266 600 3.1.1 koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych 27 000 6 500 49 300 29 900 3.2 Wydatki majątkowe 4 188 146 4 092 495 3 000 000 3 100 000 3 300 000 4. ROZCHODY BUDŻETU 444 000 210 115,20 323 300,20 276 700 4.1 Spłata pożyczek krajowych 294 000 60 115,20 - - - 4.2 Spłata kredytów bankowych 150 000 150 000 323 300,20 276 700-4.3 Obciążenia budżetu 3.1.1 + 4 471 000 216 615,20 372 600,20 306 600-5. ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE(SALDO) NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 210 115,20 600 000,20 276 700 - - - tytułu kredytów - z tytułu pożyczek 6. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.3 : 1 ) 2,08 0,98 1,69 1,35-6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5 : 1 ) 0,92 2,71 1,25 - -

Uzasadnienie: Dochody Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok o kwotę 637.379 zł - w dziale Różne rozliczenia - o kwotę 637.379 zł Zwiększenie dochodów o wyżej wymienioną kwotę związane jest z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Z przyjętych dochodów kwotę 370.000 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu natomiast kwotę 267.379 zł na zwiększenie wydatków w dziale 801 i 854. Wydatki Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok o kwotę 340.169,63 z czego: 1) 267.379 zł stanowią środki z subwencji oświatowej, które przeznacza się na wydatki: - w dziale Oświata i wychowanie - 266.013 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w oświacie - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 1.366 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu naszej Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Nowym Sączu 2) 72.790,63 stanowią wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu z 2007 roku, na które składają się środki z : - niezrealizowanych wydatków w wysokości 16.448,63 - ponadplanowych dochodów w wysokości 56.258,39 - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 83,61 Wolne środki przeznacza się : - w dziale Rolnictwo i łowiectwo kwotę 22.290,00 zł na opracowanie projektów rozbudowy kanalizacji - w dziale Transport i łączność kwotę 50.000,63 na dofinansowanie infrastruktury drogowomostowej zniszczonej przez klęski żywiołowe - w dziale Ochrona zdrowia kwotę 500 zł na dotację dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu