UCHWAŁA NR XXXI/16/218 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 25 maja 218 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 218 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 217 r. poz. 277) Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXIX/143/217 z dnia 29 grudnia 217 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 218 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę 15.85.372,7 zł stanowiącą planowane dochody budżetu Gminy zwiększa się o 57. zł. tj. do kwoty 15.142.372,7 zł, kwotę 14.986.91,7 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o 2. zł tj. do kwoty 14.988.91,7 zł, oraz kwotę 99.281, zł stanowiącą dochody majątkowe zwiększa się o 55. zł tj. do kwoty 154.281, zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w 2 kwotę 14.867.372,7 zł stanowiącą planowane wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o 175.775, zł i zwiększa o 64.543,28 zł tj. do kwoty 15.296.14,98 zł, z tego kwotę 14.444.812,98 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o 32 zł i zwiększa o 37.445, zł, tj. do kwoty 14.481.937,98 zł, oraz kwotę 422.559,72 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o 175.455, zł i zwiększa o kwotę 567.98,28 tj. do kwoty 814.23, zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) 3 otrzymuje brzmienie: "1.Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 153.768,28 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 153.768,28 zł." 4) 4 otrzymuje brzmienie: "1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 423.768,28 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 27. zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3". Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 5) w 6 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 6) w 7 pkt 1 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 7) w 7 wykreśla się pkt 2 oraz uchyla załącznik nr 6, 8) w 8 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 32. zł tj. do kwoty 52. zł. 9) w 1 w załączniku nr 8 pkt 8 w sołectwie Grabowiec Góra wykreśla się zadanie pn. "Ulepszenie drogi gminnej nr 86 w miejscowości Grabowiec-Góra" w kwocie 23.91,72 zł i dodaje zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Grabowiec-Góra" w kwocie 23.91,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 1) 12 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2. zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3." 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Rachańska Id: E7FFB7D6-AEC8-44B1-9224-3443B12E5122. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/16/218 z dnia 25.5.218 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 2 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 2 bieżące razem: 1 627 93, 2 1 629 93, majątkowe 6 Transport i łączność 55 55 616 Drogi publiczne gminne 55 55 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 25
63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 3 3 inwestycyjnych majątkowe razem: 99 281, 55 154 281, 39 281, 39 281, Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: 4 358 188,7 4 358 188,7 Ogółem: 15 85 372,7 57 15 142 372,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 39 281, 39 281, których Id: E7FFB7D6-AEC8-44B1-9224-3443B12E5122. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/16/218 z dnia 25.5.218 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i obsługa majątkowe Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy udziałem składki od nich długu akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 3, 17 18 19 przed zmianą 18823 1 1 8823 8823 razem: Rodzaj zadania: Własne zmniejszenie zwiększenie po zmianach 18823 1 1 8823 8823 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i obsługa majątkowe Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy udziałem składki od nich długu akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 3, 17 18 19 przed zmianą 29916,7 275114,35 275114,35 275114,35 2391,72 2391,72 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 75 Administracja publiczna 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 15198,28 15198,28 15198,28 po zmianach 45114,35 275114,35 275114,35 275114,35 175 175 przed zmianą 29916,7 275114,35 275114,35 275114,35 2391,72 2391,72 zmniejszenie zwiększenie 15198,28 15198,28 15198,28 po zmianach 45114,35 275114,35 275114,35 275114,35 175 175 przed zmianą 181382 181382 174552 1391998 35354 683 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 181782 181782 174952 1391998 35754 683 przed zmianą 1431976 1431976 1427976 129688 218288 4 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 1435976 1435976 1431976 129688 222288 4 Z tego Z tego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 335456,93 27456,93 246956,93 5441 192546,93 15 22 65 65 zmniejszenie -11-11 -11 zwiększenie 44574 2974 2724 2724 25 416 416 po zmianach 77196,93 3196,93 274196,93 5441 219786,93 4 22 47 47
75412 Ochotnicze straże pożarne 758 Różne rozliczenia przed zmianą 289656,93 224656,93 21156,93 5441 146746,93 15 22 65 65 zmniejszenie -11-11 -11 zwiększenie 44574 2974 2724 2724 25 416 416 po zmianach 724396,93 254396,93 228396,93 5441 173986,93 4 22 47 47 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 585 585 585 po zmianach 2585 2585 2 2 585 75814 Różne rozliczenia finansowe 852 Pomoc społeczna 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 585 585 585 po zmianach 585 585 585 przed zmianą 83576 83576 63341 37841 255 2235 zmniejszenie -32-32 -32-32 zwiększenie 32 32 32 32 po zmianach 83576 83576 63341 3789 25532 2235 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie -32-32 -32-32 zwiększenie 32 32 32 32 po zmianach 2 2 2 168 32 przed zmianą 8255 5548 5 5 5498 245455 245455 164455 921 zmniejszenie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -164455-164455 -164455-164455 zwiększenie 28 28 28 28 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby razem: Rodzaj zadania: Zlecone po zmianach 6386 5576 78 78 5498 81 81 przed zmianą 164455 164455 164455 164455 zmniejszenie -164455-164455 -164455-164455 zwiększenie po zmianach przed zmianą 4875 465 5 5 415 81 81 zmniejszenie zwiększenie 28 28 28 28 po zmianach 493 493 78 78 415 81 81 przed zmianą 132981 9986624,28 8849541,28 667234,66 278236,62 5525 521583 63 334356,72 334356,72 164455 zmniejszenie -175775-32 -32-32 -175455-175455 -164455 zwiększenie 64543,28 37445 3436 3436 25 585 56798,28 56798,28 po zmianach 1749749,28 123749,28 8883581,28 666914,66 2816666,62 555 522168 63 726 726 wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i obsługa majątkowe Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i zakupy udziałem składki od nich długu akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 3, 17 18 19 przed zmianą 4358188,7 4358188,7 642467,7 152986,4 489481,3 3715721 razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4358188,7 4358188,7 642467,7 152986,4 489481,3 3715721 Z tego Id: E7FFB7D6-AEC8-44B1-9224-3443B12E5122. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/16/218 z dnia 25.5.218 r. Przychody i rozchody budżetu w 218r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Zmiana Kwota po zmianie 1 1. 2. Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 3 4 5 52 + 371 768,28 95 52 + 51 768,28 952 + 32 Rozchody ogółem: 27 27 6 423 768,28 13 768,28 32 Spłaty otrzymanych krajowych 1. 992 27 27 pożyczek i kredytów Żródłem pokrycia deficytu w wysokości 153.768,28 jest planowany kredyt.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Grabowiec w 218 roku Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/16/218 z dnia 25.5.218 r. Klasyfikacja budżetowa Dotacje Dotacje Dotacje celowe Lp. Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) dział rozdział przedmiotowe podmiotowe zadania bieżące zadania majątkowe Razem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Zamojski - wspólna realizacja projektu pn."przebudowa drogi powiatowej nr 323L 1. Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów" 6 614 88 23, 88 23, Powiat Zamojski - dofinansowanie remontu drogi nr 1839L dr. woj.844 - Wojsławice - Tuczępy - Grabowiec Miasto Zamość - dofinansowanie dzialalności bieżącej schroniska dla bezdomnych zwierząt 6 614 1 1 9 913 1 2 1 2 2. Instytucja kultury - działalność bieżąca 921 9219 41 5 41 5 3. Instytucja kultury - działalność bieżąca 921 92116 148 3 148 3 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Grabowcu Górze - dofinansowanie zakupu 1. wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka 754 75412 + 5 5 2. Grabowcu Górze - dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego 754 75412 4-4 Ornatowicach - dofinansowanie wymiany bramy 3. garażowej 754 75412 + 2 2 4. Grabowcu - dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. 754 75412 1 5-1 5 Grabowcu - dofinansowanie zakupu samochodu 5. ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowcu 754 75412 + 42 42 Grabowcu - dofinansowanie zakupu umundurowania 6. strażackiego 754 75412 + 1 5 1 5 III. Razem dotacje na 218 rok 549 8 15 2 58 23, 1 163 23,
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/16/218 z dnia 25.5.218 r. Zadania inwestycyjne w 218 roku Dział Rozdział Zadanie Plan Zmiany Kwota po zmianach 6 Transport i łączność 23 91,72 + 151 98,28 175 754 921 616 Drogi publiczne gminne 23 91,72 + 151 98,28 175 Przebudowa drogi gminnej nr 86 w 65 miejscowości Grabowiec-Góra 23 91,72 + 51 98,28 75 65 Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Bereść + 1 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61-11 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 61-11 5 Rozbudowa remizy OSP w 65 miejscowości Grabowiec-Góra 5 5 Wymian bramy garażowej w 65 budynku OSP w Ornatowicach 11-11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245 455, - 164 455, 81 Pozostałe zadania w zakresie 9215 kultury 164 455, -164 455, 9219 657 Przebudowa Izby Pamięci w 11 588, -11 588, Grabowcu 659 62 867, -62 867, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 81 Wykonanie kanalizacji dla GOK w 65 Grabowcu 81 81 Razem 33 356,72-24 356,72 36
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/16/218 z dnia 25.5.218 r. ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA 218 ROK Lp. Sołectwo Zadania do wykonania Rozdział Kwota (zł) Razem (zł) 1. Bereść - Zakup 18 płyt na drogi gminne Dz.6 rozd.616 8.5 - Zakup tłucznia na drogi gminne Dz.6 rozd.616 8.917,2 17.417,2 2. Bronisławka Zakup płyt drogowych na drogi gminne Dz.6 rozd.616 1.287,24 1.287,24 3. Cieszyn - Zakup płyt drogowych na drogi gminne - Malowanie ścian zewnętrznych remizy OSP - Zakup tłucznia na drogę gminną Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 3.4 2.2 5.94,66 1.694,66 4. Czechówka Zakup tłucznia drobnego na remont dróg gminnych Dz.6 rozd.616 1.49,58 1.49,58 5. Dańczypol Zakup klińca na drogę gminną Dz.6 rozd.616 8.759,44 6. Grabowczyk - Zakup płyt Jomb na utwardzenie dróg gminnych - Wymiana okien w Domu Ludowym. 7. Grabowiec - Wykonanie sufitu w Sali remizy OSP Grabowiec - Wykonanie ok.9 m2 chodnika z kostki brukowej w centrum Grabowca - Zakup płyt drogowych na drogę gminną - Zakup płyt Jomb na drogę gminną Dz.6 rozd.616 Dz.921 rozd.9219 Dz.754.rozd.75412 Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 5.626,76 5. 11.155,76 9. 8 795,54 5. 8. Grabowiec Góra Przebudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Grabowiec-Góra Dz.6 rozd.616 23.91,72 9. Hołużne Zakup klińca (-35 mm) na drogi gminne Dz.6 rozd.616 1.457, 1. Henrykówka Zakup klińca na remont drog gminnych. Dz.6 rozd.616 8.453,87 11. Majdan Tuczępski - Zakup tłucznia 3-6 cm na drogi gminne - Zakup stołu typu altana i obudowy na studnię - Zakup płyt drogowych na drogi gminne Dz.6 rozd.616 Dz.75 rozd.7595 Dz.6 rozd.616 2. 3.6 6.961,98 12. Ornatowice - Malowanie budynku remizy OSP i garażu 3.41,76 8.759,44 1.626,76 33.951,3 23.91,72 1.457, 8.453,87 12.561,98 13.41,76
- Zakup klińca na drogi gminne - Zakup tłucznia - Zakup płyt kwadratowych Jomb na drogi gminne Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 1.6 3.4 5. 13. Ornatowice Kol. Zakup płyt drogowych Jumb na drogi gminne Dz.6 rozd.616 7.91,65 7.91,65 14. Rogów Zakup płyt Jomb na naprawę drogi gminnej w Rogowie 13.376,81 13.376,81 15. Siedlisko Zakup płyt drogowych na drogi gminne. Dz.6 rozd.616 9.68,22 9.68,22 16. Skibice Zakup płyt drogowych. Dz.6 rozd.616 9.268,7 17. Skomorochy Duże 9.268,7 Zakup tłucznia grubego na drogi gminne. Dz.6 rozd.616 11.781,1 11.781,1 18. Skomorochy Małe - Wykonanie sceny i olistwowanie sali tanecznej - Zakup przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych - Zakup namiotu dla KGW w Skomorochach Małych. - Zakup tłucznia na drogi gminne - Zakup firanek do remizy OSP. Dz.6 rozd.616 Dz.75 rozd.7595 Dz.6 rozd.616 4.59, 3.5 3.5 2. 453,62 13.512,62 19. Szystowice - Zakup kruszywa na remont dróg gminnych Dz.6 rozd.616 14.666,96 14.666,96 2. Szczelatyn - Zakup tłucznia na drogi gminne - Zakup płyt drogowych na drogi gminne - Zakup farby chlorokauczukowej, emulsji fasadowej i lakierobejcy 21. Tuczępy - Wymiana i montaż okien w remizie OSP Tuczępy 8 sztuk - Zakup tłucznia drogowego na drogi gminne Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 2.375, 4.472,68 35 1. 5.379,94 7.197,68 15.379,94 22. Wólka Tuczępska Wykonanie elewacji na remizie OSP w Wólce Tuczępskiej 1.287,24 23. Wolica Uchańska - Zakup tłucznia na remont drogi gminnej w Wolicy Uchańskiej - Remont przystanku autobusowego - Wymiana drzwi wewnętrznych w remizie OSP - Zakup kręgów betonowych - Remont motopompy Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 Dz.6 rozd.616 2. 4. 1.8 2.8 1.656,42 24. Żurawlów - Zakup tłucznia drobnego na drogi gminne. Dz.6 rozd.616 1.321,2 1.287,24 12.256,42 1.321,2 Razem 36.138,87 Id: E7FFB7D6-AEC8-44B1-9224-3443B12E5122. Podpisany Strona 2