K-S-1.431.2.2.2014. IL Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Barwicach Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczko ul. Czaplinecka 14 78-460 Barwice Podmiot prowadzący: Gmina i Miasto Barwice Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach Kierownik jednostki: Jolanta Lis - Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach Kontrolujący: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 5/2014 z dnia 18 lutego 2014r. (akta kontroli str.1-7) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 06 07 marca 2014 r. Przedmiot i okres kontroli: organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach Pani Jolanty Lis. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez starszego administratora Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach Panią Bogumiłę Bogdziewicz, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny jednostki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. 1
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach rozpoczął działalność w 1997 r. Został powołany Uchwałą Nr XXXII/219/1997 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 kwietnia1997 r. jako komórka organizacyjna Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Barwicach. Budynek w którym funkcjonuje ŚDS jest własnością gminy. Decyzją Zarządu Miasta i Gminy Barwice z dnia 15 kwietnia 1997 r. został przekazany nieodpłatnie, na czas nieokreślony w zarząd Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barwicach. Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. (akta kontroli str. 8-12) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy pełni Pani Jolanta Lis - kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach. Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty: - Statut Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach nadany Uchwałą Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 r., - Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, - Regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach, (akta kontroli str. 13-36) - program działalności, - plany pracy na dany rok. (akta kontroli str. 37-76 ) Nie jest sporządzony odrębny Regulamin organizacyjny ŚDS. Aktualny regulamin wewnętrzny zawierający Prawa i obowiązki uczestników ŚDS został przedstawiony uczestnikom i kadrze w dniu 05 lutego 2006 r. i nie został przekazany do zaopiniowania wojewodzie zachodniopomorskiemu oraz jednostce prowadzącej. Nie ustalono czy i kiedy ww. Regulamin został wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym kierownika MGOPS. Zgodnie z 4 ust.2 cyt. rozporządzenia Program Działalności został przekazany i w następstwie pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę zachodniopomorskiego (pismo z dnia 20.06.2012 r. znak: PS-1.9421.4.26.2012.EG ). Program działalności środowiskowego domu samopomocy jest sporządzony oddzielnie dla typu A i B. Plany Pracy na 2013 r. i na 2014 r. zostały zaopiniowane przez wojewodę zachodniopomorskiego. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Na podstawie dokumentacji indywidualnej uczestników stwierdzono, że uczestnikami domu są osoby przewlekle psychicznie chore (typ A) i osoby upośledzone umysłowo (typ B). (akta kontroli str. 77-78) 2
Dom dysponuje 20 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Barwice. Aktualnie z uczestnictwa w ŚDS korzysta 21 osób. Na podstawie ewidencji uczestników stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli z usług ŚDS skorzystały 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn). Nikt z uczestników nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniony. Pięć osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. Cztery osoby ponoszą częściową odpłatność za uczestnictwo. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: - w marcu 2013 r. - 72,50 %, - we wrześniu 2013 r. - 75,50%, - w lutym 2014 r. - 71,75 %. Przy obliczaniu frekwencji jako czas obecności na zajęciach wzięto pod uwagę pobyt uczestników wraz z kadrą na turnusach rehabilitacyjnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 15.00. ŚDS nie funkcjonował z powodu przerwy wakacyjnej i ferii zimowych w okresie od 01.07. do 19.07. 2013 r. i 23.12. 2013 r. do 03.01.2014 r. tj. 21 dni roboczych, co jest niezgodne z 6 ust.3 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy który dopuszcza możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. O przerwie w funkcjonowaniu Domu nie został poinformowany Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. (akta kontroli str. 79-80 ) Na podstawie dziennego oraz tygodniowego planu zajęć oraz informacji uzyskanych od pracowników ŚDS i uczestników ustalono, że dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: - 7.00-8.30 podsumowanie działań z poprzedniego dnia, planowanie pracy na dzień bieżący, indywidualne rozmowy z uczestnikami, - 8.30-9.00 II śniadanie, przygotowanie do zajęć, - 9.00-11.45 praca w zespołach, - 11.45-12.00 ćwiczenia oddechowe, - 12.00-12.30 przygotowanie jadalni i spożywanie obiadu, - 12.30-14.30 zajęcia tematyczne w ramach realizacji programów Zdrowy styl życia i Niepełnosprawni bliżej Europy, - 14.30-15.00 uzupełnianie dokumentacji, zajęcia porządkowe, wyjazd uczestników. Na tej podstawie stwierdzono, że kontrolowana jednostka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str. 81-82 ) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Domu Samopomocy w Barwicach zlokalizowany jest w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Dom mieści się na parterze dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku. Oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy na piętrze budynku usytuowany jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 3
Teren wokół budynku jest ogrodzony, zagospodarowany i wykorzystywany do rekreacji uczestników ŚDS oraz zajęć ogrodniczych. Znajdują się tam ławki, altana, rabaty. Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje wyodrębnione pomieszczenia na parterze budynku z dwoma odrębnymi wejściami z zewnątrz, z których jedno posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Z oględzin parteru wynika, że brak progów przy wejściach do pomieszczeń oraz szerokość otworów drzwiowych umożliwia poruszanie się osobom się na wózkach inwalidzkich. Podłogi wyłożone są nawierzchnią antypoślizgową. Barierę architektoniczną dla ww. osób stanowią natomiast wąskie ciągi komunikacyjne. Dom dysponuje dwiema toaletami. W jednej znajduje się podręczny magazynek. Druga wyposażona jest w natrysk i umywalkę przy której znajdują się pojemniki na mydło oraz ręczniki. Stwierdzono, że w pomieszczeniu brak jest uchwytów ułatwiających korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne. Szerokość wejścia do ww. pomieszczenia przekracza 0,9 m. Toaleta dla personelu znajduje się w części zajmowanej przez MGOPS. Na powierzchni 129,55 m² znajdują się następujące pomieszczenia: - sala klubowa 33,15 m² - pracownia treningu kulinarnego 23,00 m² - pokój relaksacyjny 11,00 m² - pracownia wielofunkcyjna I 17,00 m² - pracownia wielofunkcyjna II 9,50 m² - pokój rozmów indywidualnych 3,70 m² - pomieszczenie higieniczno sanitarne 4,60 m² - toaleta z natryskiem, - toaleta ze składzikiem 13,00 m² - szatnia uczestników 6,60 m² - szatnia pracowników 3,00 m² - magazyn 5,00 m² Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 6,48 m², a zatem placówka nie spełnia warunku określonego w 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Pani Bogumiła Bogdziewicz poinformowała, że w 2014 r., w porozumieniu z Burmistrzem Barwic podjęte zostaną działania w zakresie rozbudowy pomieszczeń placówki. Planowane jest dobudowanie części parteru w postaci ogrodu zimowego o pow. ok. 50,00 m², w którym znajdowałyby się pomieszczenia spełniające funkcję pracowni tematycznych, jadalnia oraz druga toaleta. (akta kontroli str. 83-84) Placówka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć sportowych i turystyki, zajęć ogrodniczych, sprzęt do treningu samoobsługi, zajęć komputerowych, sprzęt muzyczny, RTV i materiały plastyczne. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 4 osoby w wymiarze pełnego etatu oraz jedna osoba na podstawie umowy - zlecenie zawartej z Gabinetem Terapeutycznym ( ) na prowadzenie poradnictwa pedagogiczno psychologicznego i socjoterapii. 4
Personel Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą: starszy administrator ŚDS, 2 instruktorów terapii zajęciowej (1 osoba do 04.04.2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym), 2 młodszych opiekunów (1 na umowę zastępstwo) oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Na podstawie przedstawionych przez starszą księgową MGOPS dokumentów tj. faktur rozliczeniowych wystawionych za prowadzenie poradnictwa ustalono, że poradnictwo prowadzone jest przez 8 godzin tygodniowo (32 godziny miesięcznie), co stanowi wymiar 0,125 etatu. Zatrudnienie zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi zatem 4,125 etatu. Zgodnie z 12 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy minimalne zatrudnienie w zespole Środowiskowego Domu Samopomocy Barwicach powinno wynosić 3,63 etatu (na 10 osób zakwalifikowanych jako uczestnicy typu A - 1,43 etatu, na 11 osób zakwalifikowanych jako uczestnicy typu B - 2,20 etatu ). W związku z powyższym stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy Barwicach spełnia wymogi standardu określone w cyt. rozporządzeniu. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz.398). Analiza akt osobowych wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników. (akta kontroli str. 85 --95 ) W okresie kontrolowanym pracownice ŚDS uczestniczyły w 6 szkoleniach zewnętrznych m.in. Jak sobie radzić z agresywnym podopiecznym (22.11.2013 r.), Technologie informacyjno komunikacyjne (12.07.2013 r.), Wyplatanie wieńców dożynkowych metodą tradycyjną i współczesną (10-12.09.2013 r.). W myśl 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którym kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem domu. Pracownicy ŚDS w Barwicach uczestniczyli w 6 szkoleniach wewnętrznych w 2013 r. oraz w 3 szkoleniach w 2014 r. o tematyce m.in. Ćwiczenia empatii jako ważnej kompetencji w pracy z osobami chorymi psychicznie, Tryb bycia jako praktyka uważności, Siedem etapów ujeżdżania potrzeb. Kontrolującym przedstawiono konspekty ze szkoleń oraz listy obecności dokumentujące udział w szkoleniu. (akta kontroli str. 96-97 ) ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy Barwicach jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Do podstawowego zakresu działania Domu należą: - rehabilitacja społeczna, a w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia, - kształtowanie w środowisku właściwego właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 5
- pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, - integracja uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych, - organizowanie i rozwijanie różnych form i metod pracy terapeutycznej oraz socjalnej w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy. Działania Domu obejmują: - terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych, - terapię indywidualną i grupową, - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Na podstawie rocznych planów pracy na rok 2013 i 2014 oraz dzienników pracy zespołu wspierająco - aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana jednostka realizuje następujące działania wspierająco aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, i rozwoju osobistego uczestników w tym: - trening kulinarny, - trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, - trening umiejętności praktycznych, - trening zasad dobrego wychowania, - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: - kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem, - radzenie sobie ze stresem, - kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: - wyrabianie aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, - rozwijanie zainteresowań i talentów, - terapia rozrywką. 4. Terapia zajęciowa. 5. Terapia ruchowa, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 8. Udział w turnusach rehabilitacyjnych. 9. Udział w szkoleniach i praktykach zawodowych. 10. Niezbędna opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Ponadto w ramach działalności ŚDS realizowane są programy autorskie terapeuty: Przygotowanie do pracy zawodowej poprzez opracowanie ścieżki zawodowej uczestnika i określenie ogólnego kierunku pracy edukacyjno terapeutycznej (praktyki zawodowe, staże, szkolenia i kursy, współpraca z PUP w Szczecinku), Niepełnosprawni bliżej Europy w ramach którego organizowane są wycieczki, praca za atlasem itp.) oraz Zdrowy styl życia. (akta kontroli str. 98) W ramach współpracy z Fundacją im. St. Karłowskiego w Juchowie, która wspomaga finansowo osoby niepełnosprawne i przygotowuje je do pracy zawodowej uczestnicy ŚDS w Barwicach odbywają praktyki zawodowe m.in. w hotelach w Lubece, mają sfinansowane ubrania robocze, badania medycyny pracy, a także jako dodatkową formę wycieczki turystyczne. W 2013 r. praktyki zawodowe odbyło 8 osób. 6
Środowiskowy Dom Samopomocy Barwicach nie świadczy usług w formie poradnictwa psychologicznego. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Barwicach zajęcia terapeutyczne realizowane są w pracowniach kulinarnej i plastycznej. Ćwiczenia rehabilitacyjne odbywają się raz w tygodniu na Sali rehabilitacyjnej Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach. W 2013 r. zdiagnozowanych zostało 11 uczestników w skali umiejętności społecznych PAC lub PAS. Wszyscy natomiast uczestniczą przynajmniej w jednym programie autorskim terapeuty zatrudnionego na umowę zlecenie.. Osoby mieszkające poza Barwicami są dowożone na zajęcia do ŚDS. Usługi transportowe zapewnia gmina. Do dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy jest Bus będący własnością gminy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszty przewozu oraz zatrudnienia kierowcy Busa ponosi ośrodek pomocy społecznej. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. prowadzona w formie pliku komputerowego ewidencja (w układzie chronologicznym) zawierająca następujące informacje: - imię i nazwisko, - data i miejsce urodzenia, - nr dowodu tożsamości, PESEL, - adres i nr telefonu, - imię i nazwisko opiekuna, - adres i nr telefonu opiekuna, - data przyjęcia, - okres i przyczyny nieobecności, - informacja o stanie zdrowia. W ewidencji w poz. 2-5, 7, 12, 14 18 nie uzupełniono rubryk zawierających dane opiekuna. 2. Listy obecności zwierająca następujące informacje: - imię i nazwisko - dni miesiąca, - zaznaczenie nieobecności podpis uczestnika. Listy prowadzone są dla każdej grupy (7 osób) oddzielnie. Uczestnicy samodzielnie potwierdzają swoją obecność podpisem. Kontrolujący zwrócili uwagę, że w listach często zamiast podpisu uczestnika dokonywane są dodatkowe zapisy lub notatki np. o wyjeździe z uczestnikiem do lekarza, co utrudnia ustalenie frekwencji. 3. Dzienniki zajęć, prowadzone dla każdej z 3 grup oddzielnie, dokumentujące pracę zespołu wspierająco aktywizującego zawierające następujące informacje: - wykaz osób uczestniczących, - godziny zajęć, - tematykę zajęć i sposób ich realizacji, - podpis prowadzącego, - uwagi i notatki o realizacji zajęć, aktywności uczestników itp 7
Dzienniki zajęć są prowadzone zgodnie z zapisem 24 ust.3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Na podstawie dzienników zajęć stwierdzono, że w 2013 r. prowadzono zajęcia kulinarne m.in. pieczenie ciast, wykonywanie przetworów, zajęcia krawieckie, wykonywano prace plastyczne w tym dekoracje świąteczne, prace porządkowe, prace ogrodowe, przygotowywano listy zakupów i pomagano w ich dokonywaniu. Prowadzono także zajęcia sportowe, rehabilitacyjne i z muzykoterapii. W 2013 r. zorganizowano m.in. wycieczki do Trójmiasta oraz do Lubeki. W ramach integracji ze środowiskiem uczestnicy ŚDS w Barwicach brali udział m.in. w Jarmarku Bożenarodzeniowym w Lubece, Jarmarku osób niepełnosprawnych w Szczecinku, obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, Festiwalu Integracja Ty i Ja, kiermaszach okolicznościowych, lokalnych dożynkach itp. Angażowali się w zbiórki na hospicjum, jeździli na seanse filmowe, piknik rodzinny, pikniki integracyjne z dziećmi spędzającymi wakacje w OK i T w Barwicach, itp. ŚDS współpracuje m.in. ze szkołami, przedszkolami, DPS w Bornem Sulinowie, Fundacją im. St. Karłowskiego w Juchowie, WTZ w Barwicach itp. Organizowane jest także uczestnictwo w imprezach sportowych m.in. spacerach nordic walking. W 2013 r. zorganizowano spotkanie wigilijne dla uczestników, ich rodzin i zaproszonych gości. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowią: - wniosek o przyjęcie do śds, - decyzja przyznająca miejsce w ośrodku wsparcia, - orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie, - karta ewidencji uczestnika, zawierająca informacje o aktywności uczestnika, - karta informacyjna o efektach i zaleceniach Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego, - wstępna diagnoza programu rehabilitacji uczestnika ŚDS w Barwicach, - indywidualny plan pracy zawierający: charakterystykę uczestnika, zakres działań i czas realizacji, planowane efekty działań, ocenę efektów w sześciu obszarach funkcjonowania: samoobsługi, komunikacji, uspołecznienia, rozwoju osobistego, udziału w zajęciach, kontaktów i współpracy z rodziną. (akta kontroli str. 99-100 ) Podczas czynności kontrolnych sprawdzono szczegółowo dokumentację indywidualną uczestników (.) Indywidualne plany wspierająco aktywizujące dla osób uczestniczących w ŚDS od kilku lat sporządzane są na okres 1 3 lat w zależności od obszaru, którego dotyczą. Na podstawie skontrolowanych planów stwierdzono, że oceny z realizacji planu dokonywane są w okresie półrocznym. Oceny są podpisywane przez członków zespołu i dokonywana jest ewentualna modyfikacja działań. Dokumentacja zawiera notatki pracowników zespołu wspierająco aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań i motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu planu i opinie specjalisty (zgodnie z 24 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Plany są podpisywane przez uczestników z adnotacją o zapoznaniu się uczestnika z zakładanymi wobec niego działaniami. Kontrolującym przedstawiono dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco aktywizującego z której wynika, że stałe spotkania tzw. robocze odbywają się raz w tygodniu (ustalany jest m.in. harmonogram działań oraz omawiane bieżące problemy), natomiast co pół roku zespół spotyka się celem dokonywania ocen planów. 8
Uczestnicy Domu zostają zapoznani z Regulaminem wewnętrznym Domu poprzez jego odczytanie przez pracownika ŚDS i podpis uczestnika. Brak jest daty zapoznania się poszczególnych uczestników z regulaminem. Skontrolowano niżej wymienione decyzje administracyjne wraz z dokumentacją: - MGOPS-4130.1781.2012 z 27.02.2013 r. - 403/01 1781/2013-18 z 25.02.2013 r. - 1546/35-2969/2013-1 z 25.10.2013 r. - 1768/35-2969/2014-2 z 02.01.2014 r. - 1406/38-2153/2013 34 z 26.09.2013 r. - 261/38-2153/2014-37 z 27.01.2014 r. - 402/43-40/2013-88 z 25.02.2013 r. - 9/43-40/2014-94 z 02.01.2014 r. - 325/12-1245/ 2013-69 z 14.02.2013 r. - 450-/12 1245/2014 71 z 10.02.2014 r. - 458/01 2364/2014 17 z 11.02.2014 r. - 266/01-2364/2013 14 z 22.01.2013 r. - 63/01-2955/2014-3 z 07.01.2014 r. - 263/01-2585/2013-47 z 25.01.2013 r. - 317/01-2585/2014-53 z 29.01.2014 r. - 149/34-2778/2013-19 z 24.01.2013 r. - 378/34-2778/2014-24 z 4.02.2014 r. Zgodnie z 7 ust.7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy osobę kieruje się do domu na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco aktywizującego. Na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach uczestnicy kierowani są do Środowiskowego Domu na okres 1 roku lub na trzy miesiące, jeżeli po raz pierwszy uczestnik wystąpił o skierowanie do domu. Indywidualne plany postępowania wspierająco aktywizującego są natomiast sporządzane na okres 1-3 lat. Do ośrodka pomocy społecznej zespół wspierająco aktywizujący przekazuje tzw. Karty Informacyjne w których m.in. wskazywany jest czas realizacji planów. Zgodnie z 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Książce Kontroli Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach pod pozycją 1/2014. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 9
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół otrzymano dnia Protokół podpisano dnia. Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujący: Sporządzono 10 marca 2014 r. 10