UCHWAŁA NR XLVIII/342/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211,212,217,235,237,239 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje zmian w dochodach Powiatu Starogardzkiego na 2010 rok z wysokości 103.940.354,48 zł do wysokości 102.723.607,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. Dokonuje zmian w wydatkach Powiatu Starogardzkiego na 2010 rok z wysokości 122.104.810,82 zł do wysokości 117.476.112,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Dokonuje zmian w Przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Dokonuje zmian Planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dokonuje zmian Planu dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. 5. Dokonuje zmian w wydatkach na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dokonuje zmian w wydatkach na Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w latach 2009-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Dokonuje zmian Planu finansowo rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Wiesław Brzoskowski Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 1 z 11
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Zalacznik1.pdf Budżet Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 dochody Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 2 z 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Zalacznik2.pdf Budżet Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 wydatki Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 3 z 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Prztchody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 2010 rok Lp. Treść Przychody w złotych 1 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 952 3 955 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - kredyt na przebudowę drogi powiatowej nr 2732G Ocypel Drewniaczki - kredyt na Poprawę infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gd. w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: Zwiększenia w złotych Zmniejszenia w złotych Przychody po zmianach w złotych Rozchody w złotych 13.500.000 13.500.000 --- 6.018.100 5.002.100 1.016.000 --- 1.714.100 1.714.100 ---- --- 3.632.000 2.616.000 1.016.000 --- 672.000 672.000 ---- --- 1.413.456,34 1.590.149,12 3.003.605,46 --- - środki wolne 1.413.456,34 1.590.149,12 3.003.605,46 --- 4 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych --- --- --- 2.767.100 RAZEM 20.931.556,34 1.590.149,12 5.002.100 17.519.605,46 2.767.100 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 4 z 11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowtch oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2010 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Plan dotacji zmniejszenia Plan po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6 8 1. 801 80120 Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcącew Starogardzie Gd. 2. 801 80120 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WIEDZA w Starogardzie Gd. 3. 801 80120 PWSH Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Lubichowie 4. 801 80120 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych VERBUM w Skarszewach 5. 801 80120 Kociewskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie 6. 801 80120 CASUS Twoja Szkoła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychw Starogardzie Gd. 7. 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Starogardzie Gd. 8. 801 80123 Liceum Profilowane dla Dorosłych NAUKA w Smętowie 9. 801 80130 Prywatne Policealne Studium Zawodowe WIEDZA w Starogardzie Gd. 260.000 260.000 450.000 50.000 400.000 170.000 20.000 150.000 80.000 80.000 150.000 150.000 260.000 260.000 420.000 420.000 80.000 80.000 180.000 180.000 10. 801 80130 Policelne Studium NOVUM w Starogardzie Gd. 120.000 120.000 11. 801 80130 Towarzystwo Edukacji Bankowej Szkoły Policealnew Starogardzie Gd. 12. 801 80130 Inter-Studium Szkoły Policealne w Starogardzie Gd. 600.000 100.000 500.000 100.000 20.000 80.000 13. 801 80130 Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK w Starogardzie Gd. 770.000 770.000 14. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8w Starogardzie Gd. 15. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach 16. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu 17. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach Gmina Smętowo Graniczne 18. 854 85406 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Skarszewach 49.320 49.320 49.320 49.320 41.100 41.100 32.880 32.880 61.000 61.000 RAZEM 3.873.620 190.000 3.683.620 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 5 z 11
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Plan dotacji zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 1. 600 60014 Urząd Miasta w Skarszewach 225.000 225.000 2. 600 60014 Urząd Miasta w Czarnej Wodzie 50.000 50.000 3. 600 60014 Urząd Gminy w Lubichowie 20.000 20.000 4. 600 60016 Urząd Miasta w Starogardzie Gd. 900.000 900.000 5. 600 60016 Urząd Gminy w Kaliskach 62.000 62.000 6. 801 80130 Powiat Tczewski 130.000 130.000 7. 801 80130 Gmina Miejska Gdynia 10.000 10.000 8. 852 85201 Powiat Tczewski 39.165 39.165 9. 852 85201 Powiat Malborski 2.814 2.814 10. 852 85201 Powiat Kościerski 107.823 107.823 11. 852 85201 Powiat Kartuski 2.120 2.120 12. 852 85201 Miasto Gdańsk 114.000 114.000 13. 852 85204 Powiat Kwidzyński 2.519 2.519 14. 852 85204 Powiat Sztumski 7.906 7.906 15. 852 85204 Powiat Kościerski 23.665 23.665 16. 852 85204 Powiat Gdański 11.859 11.859 17. 852 85204 Miasto Gdynia ---- 3.619 3.619 18. 852 85204 Powiat Krasnostawski 33.325 33.325 19. 921 92116 Urząd Miasta w Skórczu 25.000 25.000 RAZEM 1.767.196 3.619 1.770.815 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 6 z 11
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Wydatki na Wielolenie Programy Inwestycyjne Lp. Nazwa Programu Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu Okres realizacji zadania Łączne nakłady finansowe na zadaniew okresie jego realizacji (7+8+9) Dotychczas poniesione nakłady Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanychz dochodówi przychodów budżetu łącznie W roku budżetowym 2010 W roku budżetowym 2011 Środki budżetowe Źródła finansowania inwestycji Kredyty, pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Regionalny Program Województwa Pomorskiego 2007 2013 2. Regionalny Program Województwa Pomorskiego 2007-2013 3. Program Infrastrukturai Środowisko Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel- Drewniaczki Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SORw Starostwo Powiatowew Starogardzie Starostwo Powiatowew Starogardzie Starostwo Powiatowew Starogardzie 2008-2011 2009-2010 2008-2011 5.947.008,95 256.300,00 2.892.978,22 2.797.730,73 256.285,02 1.516.000 4.124.723,93 1) Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 7 z 11 Inne 50.000,00 2) 1.180.871,00 28.000,00 1.152.871,00 0 20.702,91 0 991.931,62 1) 165.236,47 2) 3.000,00 3) 4.726.408,52 97.600,00 28.120,00 4.600.688,52 122.717,7 1.356.000,00 3.247.690,82 1) Razem (10+11+12) 5.947.008,95 1.180.871,00 4.726.408,52
Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego OGÓŁEM 11.854.288,47 381.900,00 4.073.969,22 7.398.419,25 399.705,63 2.872.000,00 8.582.582,84 11.854.288,47 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 8 z 11
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w latach 2009-2010 Lp. Nazwa programu Nazwa funduszuz którego następuje finansowanieprojektu/zadania Zadanie realizowanew ramach programu Okres realizowania zadania Łączne nakłady finansowena realizację zadania Źródła finansowania zadania Budżet powiatu Środki zewnętrzne Wielkość wydatków w latach 2009-2010 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Program 2. Program 3. Program 4. Program 5. Program 6. Program Projekt pn.: Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego Projekt pn.: Z dodatkową wiedzą po indeksy pozalekcyjne zajęciaw liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Projekt pn.: Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju Projekt pn.: Profesjonalny pracownik skuteczny Urząd Projekt pn.: Absolwent Szkoły Zawodowej Liderem Społeczności Wiejskiej 2009-2010 82.003,00 0 82.003,00 69.238,00 12.765,00 2009-2010 158.019,00 0 158.019,00 122.661,00 35.358,00 2009-2010 456.779,65 0 456.779,65 123.652,72 333.126,93 2010 292.800,00 43.920,00 248.880,00 0 292.800,00 2009-2010 100.936,00 96.636,00 4.300,00 50.926,00 50.010,00 Projekt pn. Euroniania 45+ 2010 163.372,50 0 163.372,50 0 163.372,50 Razem 1.253.910,15 140.556,00 1.113.354,15 366.477,72 887.432,43 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 9 z 11
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/342/2010 Plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Lp. Dział Rozdział Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Zwiększenie wartości inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Zmniejszenie wartości inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 600 60014 Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Prusina na drodze powiatowej nr 2621G Osieczna Skrzynia w miejscowości Osieczna: - przebudowa mostu drogowego nad rzeką Prusina na drodze powiatowej nr 2621G w m. Osieczna - przebudowa drogi dojazdowej nr 2621G do mostu w m. Osieczna 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Żwirki i Wigury 60014 Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska w Starogardzie Gd. 60014 Zakup samochodu osobowego Powiatowy Zarząd Dróg 1.150.000 1.150.000 180.000 135.000 90.000 90.000 45.000 2. 750 75020 Zakup sprzętu Starostwo 35.000 35.000 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 10 z 11
komputerowego Zakup modułu planowania gospodarki przestrzennej dla Wydziału Budownictwa 3. 750 75020 Zakup pieca c.o. do budynku przy ul. Mickiewicza 9 4. 754 75421 Zakup zestawu ratownictwa medycznego 5. 801 80102 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 6. 801 80130 Adaptacja pomieszczeń gospodarczych hali sportowej na siłownię i salkę rekreacji ruchowej dla uczniów 7. 801 80130 Budowa ogrodzenia przy hali sportowej 8. 801 80130 Zakup kotłów centralnego ogrzewania 9. 852 85202 Zakup kosiarki samojezdnej 10. 852 85202 Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania 11. 853 85333 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej 12. 801 900 80130 90019 Termoizolacja budynku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej Powiatowe Zakład Obsługi Starostwa Starostwo Powiatowe Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjal nych w Skórczu Dom Pomocy Społecznejw Szpęgawsku Dom Pomocy SpołecznejAl. Wojska Polskiego Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie RAZEM 1.815.790 25.000 25.000 60.000 60.000 4.000 7.895 11.895 65.000 ----- 73.000 73.000 5.000 5.000 ----- 35.000 10.790 10.790 8.000 1.000 7.000 20.000 20.000 90.000 10.000 11.331 111.331 29.226 1.000 1.814.016 Id: RTQRG-OAGUO-FFJRC-UBDOR-PTJKE Strona 11 z 11