AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia Y marca 2019 r. DrukNr45 12019 Projekt z dnia 25 lutego 2019 r. Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok. W proje~ie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2019 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) 5 1-5 otrzymujq brzmienie:, 1. Dokonuje siq zmian w planie dochod6w budzetu miasta Lodzi na 2019 rok, polegajqcych na zwiqkszeniu dochod6w w zakresie zadari wlasnych o kwotq 14.1 14.860 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaky. 5 2. Dokonuje siq zmian w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2019 rok, polegajqcych na miqkszeniu wydatk6w w zakresie zadah wlasnych o kwotq 48.237.004 zi zgodnie z zatqcznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwaly. i 3. Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta Lodzi na 2019 rok o kwotq 34.122.144 zl. 5 4. Dokonuje sir; zmiany w przychodach w 2019 roku polegajqcych na zwiqkszeniu przychod6w z wolnych irodk6w jako nadwyzki irodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu o kwotq 34.122.144 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 4. 5 5. Deficyt budzetu Miasta wynosi 299.516.657 zl i zostanie sfinansowany: 1) emisjq obligacji komunalnych w wysokoici 158.807.567 zl, 2) dlugoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym wwysokoici 100.000.000 zl, 3) wolnymi irodkami, jako nadwyzkq irodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczeli kredyt6w i pozyczek zlat ubieglych wwysokoici 40.709.090 zl."; 2) dodaje siq 6-7 w brmieniu:,$ 6. Dokonuje siq zmiany w,,zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miastalodzi na 2019 rok" zgodnie z zalqcznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly. 5 7. Dokonuje siq zmiany w,,dochodach z tytdu wydawania zezwoleli na sprzedai napoj6w alkoholowych i wydatkach na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii na 2019 rok" zgodnie z zalqcznikiem Nr 6 do niniejszej uchwaly."; 3) dotychczasowe 5 6-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 8-9;
4) dotychczasowe zalqczniki nr 1-4 otrzymujq brzmienie jak w za?+czniku nr 1-4 do niniejszej Autopoprawki, 5) dodaje siq zalqcznik 5,6.
Uzasadnienie Do Autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 9 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2019 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2019 rok dokonuje sie zwiqkszenia o kwotq 50.000 zl: 9 dochod6w w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej (dzial 020, rozdziai 02001) w gminnym zadaniu pn.:,,pozostaie dochody: Inne dochody: wpiywy ze sprzedaiy drewna", 9 wydatkbw w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej (dziai 900, rozdzial 90004) w gminnym zadaniu pn.,,funkcjonowanie jednostki", ~rodki z pozyskania i sprzedaiy drewna zostanq przeznaczone na usuwanie skutk6w nawalnic. Zwiekszenie ~lanowanych w budiecie miasta todzi ua 2019 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq zwiekszenia o kwote 1.533 zl: 9 dochodow w Wydziale Edukacji (dziai 801, rozdziai 80115) w powiatowym zadaniu pn.,,pozostale docbody: Inne dochody: Srodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa", 9 wydatkow w Wydziale Edukacji (dzia1801, rozdzial80115) w powiatowym zadaniu pn. Powyzszg mian7 dokonuje sic; w zwiqzku z rozliczeniem platnobi bezpoiredniej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. ~rodki zostanq przeznaczone na zakup Srodk6w ochrony roilin, torfu, nasion, sadzeniakow, doniczki i nawozow do laboratorium szkolnego Zespolu Szk61 Rzemiosia. Zwiekszenie planowanych w hudiecie miasta todzi na 2019 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq zwiekszenia o kwotq 13.284 zl: 9 dochod6w w Miejskim Oirodku Pomocy Spoiecznej w Eodzi (dzial 852, rozdziai 85203) w gminnym zadaniu pn.,,pozostale dochody: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w zwiqzku z poniesionymi szkodami", 9 wydatk6w w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi (dziai 852, rozdzial 85203) w gminnym zadaniu pn.,,funkcjonowanie jednostki".
Srodki zostanq przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczen w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 oraz odnowienie i przeprowadzenie ushgi dezynfekcyjnej zalanych pomieszczeli w Domu Dziennego Pobytu dla Niepeinosprawnych. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok dochod6w i wvdatkdw. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 3.200 zl: > dochodow w Centrum Swiadczeli Socjalnych w Eodzi (dziai855, rozdziai 85504) w gminnym zadaniu pn.,,pozostaie dochody: Zwroty nienaleznie pobranych Swiadczeli: zwroty nienaleznie pobranych Swiadczen finansowanych dotacjarni na zadania zlecone", 9 wydatkow w Wydziale Budietu (dziai 855, rozdziai 85504) w gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budietu padstwa na realizacjq zadah z zakresu adrninistracji rzqdowej". Powyzsze zmiany wynikajq z koniecznoici zwrotu do todzkiego Urzqdu Wojewodzkiego nienaleznie pobranych przez Swiadczeniobiorcow Swiadczen wypiaconych z dotacji otrzymanej w 2018 r. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok dochod6w i wvdatk6w. W budiecie na 2019 rok dokonuje siq zwiekszenia o kwote 120.000 zl: 9 dochodbw w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa (dzial900, rozdziai 90013) w gminnym zadaniu pn.,,pozostale dochody: Dochody z tytuiu darowizn: darowizny pieniqzne", 9 wydatkow w Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa (dzid 900, rozdziai90013) w gminnych zadaniach pn.: -,,Funkcjonowanie jednostki" 116.500 zi, -,,Utrzymanie jednostki" 3.500 zl. Srodki z darowizn zostanq przeznaczone na zakup materialow i wyposaienia, lekow, materialow medycznych, produktow biob6jczych oraz na podatek od nieruchomoici dla Schroniska dla Zwierzqt. 5 Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2019 rok dokonuje sie zwiqkszenia o kwote 900.000 zl:
> dochodow w Wydziale Kultury (dziai 921, rozdzial 92114) w gminnym zadaniu pn.:,,pozostaie dochody: Zwroty z dotacji i piatnosci: wpiywy ze zwrot6w dotacji i platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiemej wysokosci", > wydatkow w Wydziale Kultury w gminnych zadaniachpn.: -,,EC 1 L6di-Miasto Kultury w Lodzi" 500.000 zi (dzial921, rozdziai 921 14), -,,Realizacja projektu Lodi Miasto Filmu UNESCO 400.000 zi (dziai 750, rozdziai 75075) ~rodki zostanq przeznaczone na prowadzenie biura projektu, promocjq miasta jako popularyzatora kultury filmowej oraz wydatki zwiqzane z utrzymaniem Centrum Nauki i Techniki. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2019 rok dochodach i wvdatkach. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: h zwiqkszenie dochodow w wysokoici 12.099.941 zl z tego w: Wydziale Budietu w wysokoici 11.976.081 zl w: - powiatowym zadaniu pn.,,~rodki ze ir6dei zagranicznych na dofinansowanie zadari wiasnych:,,poszerzamy kadr" 992.916 zi (dzial801, rozdzial80195) - powiatowym zadaniu pn.,,~rodki ze ir6dei zagranicznych na dofinansowanie zadiui wlasnych:,,nowoczesne inspiracje" (dziai 801, rozdziai 80195) 1.415.727 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,~rodki ze ir6dei zagranicznych na dofinansowanie zadan wiasnych: Poligraf przysziosci" (dziai 801, rozdzid 80195) 837.576 zi, Powyzsze zmiany sq zwipane z realizacjq nowych projektow unijnych. - powiatowym zadaniu pn.,,~rodki ze ir6dei zagranicznych na dofinansowanie zadari wtasnych: Umiem programowab - projekt dla Gimnazjum nr 2,6, 10 i 35 w Lodzi" (dziai 801, rozdziai 80195) 6.646 zl, - powiatowyrn zadaniu pn.,,srodki na dofinansowanie zadan wlasnych wspolfinansowanych ze zr6del zagranicznych: Rewitalizacja Obszarowa Centrnm Lodzi - Projekt 3" 4.037.288 zi", - powiatowym zadaniu pn..,,~rodki na dofinansowanie zadad wiasnych wsp6ifinansowanych ze zr6dei zagranicznych: Rewitalizacja obszarowa Centrum Lodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowq, Gdadskq, Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)" 770.061 zl. Powyzsza zmiana wynika z urealnienia planu dochod6w.
- gminnym zadaniu pn.,,~rodki ze ir6dei zagranicznych na dofinansowanie zadah wiasnych: Racjonalizacja zuiycia energii - termomodemizacja obiekt6w edukacyjnych Lodzi, Etap I" (dziai 400, rozdziai 40095) 3.537.647 zi, Powyisza zmiana wynika z urealnienia planu dochod6w. - gminnym zadaniu pn.,,~rodki na dofinansowanie zadan wiasnych wsp6ifinansowanych ze ir6dei zagranicznych: Poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespoiu Tahca Ludowego Hamam w todzi" 19.350 zi (dziai 921, rozdziai 92109) Kwota dochodow na 2019 rok stanowi zwrot wydatk6w poniesionych w 2018 r. na sporzqdzenie studium wykonalnoici oraz wniosku o dofinansowanie do projektu "Poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespolu Tahca Ludowego Harnam w Lodzi" -,,~rodki na dofinansowanie zadah wiasnych wsp6ifinansowanych ze zr6dei zagranicznych: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicmego w Lodzi shiqcej ochronie r6inorodnosci flory Srodkowej Polski" 353.515 zi (dziai 925, rozdziai 92504) -,,Srodki na dofinansowanie zadari wiasnych wsp6ifinansowanych ze ir6dei zagranicznych: Srodki finansowe pochodzqce ze irodei zagranicznych stanowiqce refundacjq wydatk6w z lat ubiegiych: Rozbudowa infrastdtury Ogrodu Botanicznego w todzi sluiqcej ochronie r6inorodnosci flory Srodkowej Polski" 5.355 zl (dziai 925, rozdzial92504) Powyisze zmiany wynikajq z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPLD.05.04.01-10-0004117-00 w Ramach Regionalnego Programu Wojewodztwa L6dzkiego na lata 2014-2020. Operacyjnego Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych (dzial 852, rozdziai 85202) w wysokosci 1.360 zl w powiatowych zadaniach pn.: -,,Pozostaie dochody: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w zwipku z poniesionymi szkodami" 360 zl, -,,Pozostaie dochody: darowizny pieniqzne" 1.000 zl. Powyisze zmiany wynikajq z otrzymania darowizny dla Domu Pomocy Spoiecznej przy ul. Narutowicza 114 oraz odszkodowania za wybitq szybq w samochodzie od firmy ubezpieczeniowej.
Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych (dziaf 852, rozdzial 85202) w wysokosci 122.500 zl w powiatowym zadaniu pn. -,,Pozostale dochody: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w zwipku z poniesionymi szkodami" 70.310 zl, -,,Dochody z majqtku: wplywy ze sprzedazy pozostalych Srodk6w trwalych" 52.190 zl. Powyzsze zmiany wynikajq z sprzedazy wraku samochodu. otrzymanego odszkodowania i wplywu Srodk6w ze zmniejszenie wydatk6w w wysokoici 1.497.896 zl z tego w: Wydziale Budietu (dziaf 758, rozdzial75818) w wysokosci 14.805 zl w gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na zadania biezqce dofinansowane lub planowane do realizacji ze Srodk6w zewnqtrznych". Powyzsze zmiany sq zwiqzane z realizacjq projekt6w unijnych. Wydziale Budietu (dzial 758, rozdzial 75818) w wysokosci 2.500 zl w powiatowym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki spolecznej i rodziny". ~rodki zostanq przeznaczone na uzupelnienie irodk6w na zakup samochodu. Wydziale Edukacji (dzial 801, rozdzial 80195) w wysokosci 145.843 zk w gminnym zadaniu pn.,,projekty edukacyjne dofinansowane ze Srodk6w zewnqtrznych - wklad wlasny". Powyzsza zmiana porzqdkuje zabezpieczenie wkladu wlasnego do projekt6w unijnych realizowanych w 2019 r. przez Wydzial Edukacji. Wydziale Kultury (dzial 921, rozdzial 92118) w wysokoici 804.748 zk w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,zwiqkszenie dostqpnosci dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Palacu Scheiblera -R. Powyzsza zmiana wynika z przeniesienia terminu realizacji zadania na 2020 r. Wydziale Kultury (dzial 921, rozdzial 92109) w wysokosci 530.000 zt w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespolu Tanca Ludowego Harnam w todzi".
~owyisza zmiana jest zwiqzana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPLD.04.02.01-10-0007118-00 z 16.11.2018 r. w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa i6dzkiego na lata 2014-2020, koniecznoiciq utworzenia w ramach zadania nowych paragrafow oraz przesuniqciem irodk6w z 201 8 na 2019 r. 9 zwiqkszenie wydatkow w wysokoici 34.042.863 z1, z tego w: Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 2.016.459 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,termomodemizacja obiektow edukacyjnych - wydatki nie objqte umowami o dofinansowanie" (dzial400, rozdziai 40095). Powyzsza zmiana jest zwipana z przesuniqciem terminu realizacji zadania na 2019 r. oraz wyzszymi kwotami rozstrzygniqc postqpowd przetargowych na roboty termomodernizacyjne w stosunku do wartoici kosztorysowych. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 5.371.168 zl w gminnyrn zadaniu majqtkowym pn.,,racjonalizacja zuiycia energii - Termomodernizacja obiektow edukacyjnych Miasta Lodzi" (dziai 400, rozdziai 40095). Powyisza zmiana jest zwipana z koniecznoiciq rozpoczqcia procedury przetargowej na wyb6r wykonawcy termomodemizacji 10 obiektow edukacyjnych. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 67.140 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,centrum Rekreacji dla Mieszkruic6w osiedla Wielkopolska" (dzial 900, rozdzial90095). Srodki zostanq przeznaczone na rozliczenie robot z 2018 r. Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici 19.140.466 zt w: - powiatowym zadaniu majqtkowym pn.,,przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 wrzeinia do ul. Jqdrzejowskiej wraz z budowa ronda" (dziai 600, rozdziai 60015) 8.220.443 zi. Srodki zostanq przeznaczone na realizacjq nieprzewidzianych robot dodatkowych wynikiych w trakcie realizacji inwestycji. - powiatowym zadaniu majqtkowym pn.,,program niskoemisyjnego transportu miejskiego" (dzial600, rozdzid 60015) 1.000.000 zi.
~rodki zostanq przeznaczone na opracowanie Studium wykonalnoici i Program Funkcjonalno Uiytkowy dla przebudowy wiaduktow wraz z linia tramwajowa wzdiuz ul. Przybyszewskiego oraz integracjq przystank6w autobusowo - tramwajowych i poprawq dostqpnoici dla os6b niepelnosprawnych. - gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,modernizacja i adaptacja budynk6w poiozonych w Lodzi przy ul. W6lczatiskiej 1211123 dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego R (dziai 754, rozdziai 75495) 813.298 zk. Srodki zostanq przeznaczone na wykonanie mebli wraz z montaiem oraz dokohczenie prac budowlanych. - gminnyrn zadaniu majqtkowym pn.,,poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespoiu Tatica Ludowego Harnam w Lodzi" (dzial921, rozdzial92109) 1.423.436 zi. ~rodki pozwolq na rozstrzygniqcie procedury przetargowej. - gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,przystosowanie obiekt6w sportowych do nowych funkcji" (dziai 926, rozdziai 92601) 670.000 zi. Srodki zostanq zwiqkszone w celu rozstrzygniqcia postqpowania przetargowego, gdyz ziozona oferta przekracza irodki finansowe przewidziane przez zamawiajqcego na realizacje zadania. - powiatowym zadaniu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadh: 2219632 i 2193322)" (dziai 600, rozdziai60015) 5.983.75 1 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowq, Gdanskq, Legionbw, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)" (dziai 600, rozdzial60015) 1.029.538 zi Powyzsze miany wynikajq z urealnienia planu wydatk6w. Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokosci 1.830.000 zt w powiatowym zadaniu pn.,,remont estakady drogowej p6inocnej w ciqgu ul. Dqbrowskiego w Lodzi" (dziai 600, rozdziai 600 15). ~rodki zostanq przeznaczone na remont obiektu iniynierskiego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dqbrowskiego. Biuro ds. Zarzqdzania Kadrami (dziai 750, rozdziai 75023) w wysokoici 24.634 z1 w: - gminnym zadaniu pn.,,wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" 18.722 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" 5.912 zi.
~rodki zostanq przeznaczone na wypiatq nagrod dla pracownikow realizujqcych projekt,,coaktive- Aktywni Seniorzy". Wydziale Budzetu (dziai 758, rozdziai 75814) w wysokosci 1.276.530 zl w: - gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie Srodkow otrzymanych na realizacjq projektow wspolfinansowanych ze Srodkow europejskich" 135.000 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacjq projektow wsp6lfinansowanych ze Srodkow europejskich" 100.010 zi. - gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rozliczenie Srodkow otrzymanych na realizacjq projektow wspolfinansowanych ze Srodk6w europejskich" 1.021.500 zl, - powiatowym zadaniu majqtkowym pn.,,rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacjq projektow wspolfinansowanych ze Srodkow europejskich" 20.020 zi. Powyzsze zmiany sq zwipane z rozliczeniem Srodkow otrzymanych na realizacjq projekthw w latach ubiegiych. Wydziale Edukacji w wysokobi 3.594.090 z1 w: - gminnym zadaniu,,wiqcej nas iqczy nii dzieli" (dziai 801, rozdziai 80101) 91.201 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,poszerzamy kadr - wydatki majqtkowe" (dzial 801, rozdziai 80195) 42.939 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,poszerzamy kadr" (dziat 801, rozdzial80195) 997.277 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,nowoczesne inspiracje - wydatki majqtkowe" (dziai 801, rozdziai 80195) 140.835 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,nowoczesne inspiracje" (dziai 801, rozdziai 80195) 1.337.435 zi, - powiatowym zadaniu,,poligraf przyszlosci" (dzial801, rozdziai 80195) 873.576 zi, Powyisze zmiany sq zwipane z realizacjq projektow unijnych. - gminnym zadaniu pn.,,wykluczenie? Wykluczone!" (dziai 801, rozdziai 80101)33.561 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,umiem prograrnowai - projekt dla Gimnazjow nr 2, 6, 10 i 35" 77.266 zi (dzial801, rozdziai 80195). Powyzsze zmiany uynikajq z urealnienia planu wydatkow w zakresie realizowanych przez plac6wki projekthw unijnych poprzez zwiqkszenie o kwoty wydatk6w niezrealizowanych w 2018 r. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych (dziai 852, rozdziai 85202) w wysokosci 1.660 z1 w powiatowym zadaniu pn.,,funkcjonowanie jednostki".
~rodki zostanq przeznaczone na zakup m.in wykiadziny oraz napraw? wybitej szyby w samochodzie. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych (dziai 852, rozdziai 85202) w wysokotci 125.000 zl w powiatowym zadaniu pn.,,zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Sierakowskiego 65". Srodki zostanq przeznaczone na zakup samochodu z przyznanego odszkodowania. Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa (dziai 900, rozdziai 90013) w wysokoici 5.158 zl w gminnym zadaniu pn.,,funkcjonowanie jednostki". Srodki zostanq przeznaczone na zakup lek6w i materiatow medycznych. Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa (dzial 900, rozdziai 90095) w wysokoici 40.000 zl w gminnym zadaniu pn.,,realizacja Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdornnoici zwierzqt". ~rodki zostanq przeznaczone na zapewnienie caiodobowej opieki weterynaryjnej zwierzqtom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie miasta Lodzi oraz dostawe karmy dla kot6w wolno iyjqcych w okresie zimowym. Wydziale Kultury (dziai 921, rozdzial 92109) w wysokosci 39.001 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespoiu Tahca Ludowego Harnam w Lodzi". Powyisza zmiana jest zwiqzana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPLD.04.02.01-10-0007118-00 w ramach regionalnego program operacyjnego wojewodztwa iodzkiego na lata 2014-2020, koniecznoiciq utworzenia w ramach zadania nowych paragrafow oraz przesunieciem Srodkow z 201 8 na 2019 r. Zarzqdzie Zieleni Miejskiej (dziai 925, rozdziai 92504)~ wysokoici 511.557 zt w gminnym zadaniu majqtkowym pn.:,,rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Lodzi siuzqcej ochronie roznorodno~ci flory Srodkowej Polski". Powyzsze zmiany wynikajq z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPLD.05.04.01-10-0004117-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.
Zwiekszenie planowaneeo w budzecie miasta Lodzi na 2019 rok deficvtu. W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie Miasta todzi na 2019 rok deficyt o kwotq 20.445.026 z1 Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszony deficyt wynosi 299.516.657 zl Zmianv w przychodach w 2019 roku. Powyzsze zmiany obejmujq zwiqkszenie przychodow z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku bieiqcym o kwotq 20.445.026 z1. Zmiany w planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok wdatkach. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu (dziai 758, rozdziai 75818) w wysokoici 309.800 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,wydatki na rezerwq celowq na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm"; 9 zwiqkszenia wydatk6w w Zarzildzie Dr6g i Transportu w wysokosci 309.800 zi w: - gminnym zadaniu pn.,,remont nawierzchni metodq powierzchniowego utrwalenia emulsjq i grysem bazaltowym na odcinku ul. Chmumej o nr 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e" 100.000 zi (dzial600, rozdziai 60016), - gminnym zadaniu pn.,,dokonczenie 40 m ul. Wodospadowej w tej samej technice wykonania" 45.000 zi (dziai 600, rozdzial60016), - powiatowym zadaniu pn.,,remont chodnika przy ul. Czechosiowackiej pomiqdzy ul. Oskardowq i Edwarda na osiedlu Podg6rzeW 104.800 zi (dziai 600, rozdziai 60015), - powiatowym zadaniu pn.,,wykonanie remontu chodnika w ul. Brzezinskiej od posesji nr 298 w kierunku wschodnim do granic Miasta" 60.000 zi (dzial 600, rozdziai 60015). Powyisze zmiany wynikajq z uchwai: - Nr 309,311,312/LIV/2018 z 1.10.2018 r. Rady Osiedla Stoki - Sikawa- Podgbrze, - Nr 214/LXIII/2018 z 15.1 1.2018 r. Rady Osiedla Nowosolna. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok wvdatkach. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu (dziai 758, rozdziai 75818) w wysokosci 15.000 zl w gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturg';
> zwiekszenia wydatkhw w Wydziale Kultury w wysokoici 15.000 zl w powiatowyrn zadaniu pn.,,teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w todzi" (dzial921, rozdzial92106). Srodki zostanq przeznaczone na wystawienie przez Teatr Polski z Poznania spektaklu o molestowaniu i napastowaniu seksualnym kobiet/dziewczqt, kt6ry skierowany jest do uczni6w i uczennic klas szk61 Srednich. Zmiany w planowanych w budzecie miasta Eodzi na 2019 rok wdatkach. W budiecie na 2019 rok dokonuje sie nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu (dziai 758, rozdziai 75818) w wysokoici 129.000 zl w powiatowym zadaniu pn.,,rezenva celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki spoiecznej i rodziny"; > zwiekszenia wydatk6w w Centrum ~wiadczeli Socjalnych w Eodzi (dziai 855, rozdzial 85595) w wysokoici inwestycyjne w Centrum ~wiadczen Socjalnych w todzi". 129.000 z1 w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,, Zakupy ~rodki zostanq przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie do obslugi wypiacanych Swiadczeh. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok wdatkach. W budzecie na 2019 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budzetu (dziai 758, rozdzid 75818) w wysokoici 19.450 zl w gminnym zadaniu pn.,,wydatki na rezerwe celowq na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm"; > zwiqkszenia wydatk6w w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 19.450 zk w gminnych zadaniach pn.: -,,Zakup i montaz iawek na osiedlu Koziny" (dzial900, rozdzial90095) 11.450 zi, -,,Zakup i montaz koszy na Smieci na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze" (dziak 900, rozdziai 90095) 8.000 zk. Powyzszego przeniesienia dokonuje sie zgodnie z Uchwalq Nr 290/LI/2018 z 25.06.2018 r. Rady Osiedla Stoki - Sikawa - Podg6rze oraz Nr 161/42/2018 z 23.08.2018 r. Rady Osiedla Koziny. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok dochod6w.
W Wydziale Budietu (dziai 801, rozdziai 80101) dokonuje siq przeniesienia w wysokosci 18.747 z1 z gminnego zadania pn.,,~rodki ze ir6dei zagranicznych na dofinansowanie zadah wiasnych: Srodki finansowe ze ir6dei zagranicznych stanowiqce refundacjq wydatkow z lat ubiegiych: Wykluczenie? Wykluczone!" na gminne zadanie pn.,,~rodki ze hodel zagranicznych na dofinansowanie zad~ wiasnych: Srodki finansowe ze irodel zagranicznych nie podlegajqce zwrotowi: Wykluczenie? Wykluczone!" Przeniesienia ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2019 rok wydatk6w. Z Zarzqdu Dr6g i Transportu (dziai 600, rozdziai 60015) dokonuje siq przeniesienia w wysokosci 32.000 zl z powiatowego zadania pn.,,remont chodnika wzdlui ul. Pienistej (strona polnocna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokosci osiedla Nowe Polesie" do Wydzialu Gospodarki Komunalnej (dziai 900, rozdziai 90095) na gminne zadanie majqtkowe pn.,,budowa Mini Parku - kontynuacja". Srodki zostanq przeznaczone na wkiad wiasny na budowq boiska go gry w street basketball i kort do gry w kometkq zgodnie z Uchwaiq nr 61/XLIII/2018 Rady Osiedla Lublinek-Pienista z 14.1 1.2018 r. Z Biura ds. Partycypacji Spoiecznej (dziai 750, rozdziai 75053) dokonuje siq przeniesienia w wysokosci 60.000 z1 z gminnego zadania pn.,,wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Lodzi - Osiedli" do Wydzialu Informatyki (dzial 750, rozdziai 75023) na gminne zadanie pn.,,zakup narzqdziowych systemow teleinfonnatycznych i sprzqtu komputerowego". ~rodki zostanq przeznaczone na zakup 10 komputerow, 2 drukarek oraz oprograrnowania dla Biura ds. Partycypacji Spoiecznej niezbqdnego do obsiugi wyborow do rad osiedli. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej dokonuje siq przeniesienia w wysokosci 31.649 z1 z gminnego zadania pn.,,utrzymanie jednostki" (852, 85219) na gminne (855, 85504) i powiatowe zadanie (855, 85508) pn.,,utrzymanie jednostki". Srodki zostanq przeznaczone na wypiatq dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W Wydziale Gospodarki Komunalnej (dziai 900, rozdziai 90095) dokonuje przeniesienia w wysokosci 93.000 zl z gminnego zadania pn.,,utrzyrnanie obiektow oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" na gminne zadanie majqtkowe pn.,,poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"
~rodki zostani) przeznaczone na budowq ciqgu pieszo-jezdnego przy ul. Przyborowskiego 9. Zmianv w..zestawieniu planowanych kwot dotacii udzielanvch z budietu miasta Eodzi na 2019 rok" zgodnie z zalacznikiem Nr 5. Zmianv w,.dochodach z tytulu wydawania zemolen na sprzedai napoi6w alkoholowych i wvdatkach na realizacie zadan okreslonvch w Mieiskim Programie Profilaklyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowvch i w Mieiskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii na 2019 rok" zpodnie z zalacznikiem Nr 6.