ZARZ1\DZENIE Nr g1~ NIII18 PREZYDENT A MIAST A LOnZI z dnia marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzcrdu Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz 130), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) oraz uchwaly Nr LXIIII163111 7 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budi:etu miasta Lodzi na 2018 rok. zarz~dzam, co nastcrpuje: 1. Dokonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal'lcznikiem Nr l. 2. Dokonujy zmiany w planie dochod6w na 2018 rok, zgodnie z zal'lcznikiem Nr 2. wydatk6w budi:etu miasta Lodzi 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budi:etu miasta Lodzi na 2018 rok: 1) Dyrektora L6dzkiego Osrodka Geodezji; 2) Dyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi; 3) Dyrektora Zarz'ldu Dr6g i Transportu; 4) Dyrektora Zarz'ldu Inwestycji Miejskich; 5) Dyrektora Zarz'ldu Lokali Miejskich; 6) Dyrektora Zarz'ldu Zieleni Miejskiej 7) Komendanta Strai:y miejskiej w Lodzi i zobowi'lzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanych jednostek budi:etowych. 4. Upowai:niam: 1) Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 2) Dyrektora Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 5. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zal'lczniku Nr 1.
6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 2 Hanna ZDANOWSKA
Zal~cznik Nr 1 do zarz~dzenia NrglSg NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia marca 2018 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 811063 44825773 Gmina 150343 4440389 Wydzial Budietu 750 Administracja publiczna 2834094 75075 Promocjajednostek samorz'ldu terytorialnego 2834094 2057 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 samorz'ldu terytorialnego 1 847702 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 359) Srodki na realizacjy projektu pn. "Intemacjonalizacja przedsiybiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R" 2057 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 986392
2 samorz'ldu terytorialnego na zadanie pn."8.3. Srodki finansowe pochodz'lce z refundacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 122) "Intemacjonalizacja przedsiybiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R" 801 Oswiata i wychowanie 96893 7602 80195 Pozostala dzialalnosc 96893 7602 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 1ub realizowanych przez j ednostki samorz'ldu terytorialnego 1439 na zadanie pn."8.2.srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 318) Srodki z EFS na rea1izacjy projektu pn. "Krok w przyszlosc" 2057 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 samorz'ldu terytorialnego 96893 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 samorz'ldu terytorialnego 1 608 w zadaniu pn."8.2.srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych
3 niepodlegaj,!cych zwrotowi: 348) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Gotowi na sukces" 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 samorz'!du terytorialnego 4555 na zadanie pn."8.2.srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi: 406) Srodki na realizacjy projektu pn. "Gotowi na sukces (II)" 855 Rodzina 53450 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 53450 2360 Dochody jednostek samorz'!du terytorialnego zwi'!zane z realizacj,! zadan z zakresu administracj i rz,!dowej oraz innych zadan zleconych ustawami 53450 z zadania pn. "6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytulu udzialu Miasta w dochodach budzetu pailstwa" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 598693 92114 Pozostale instytucje kultury 1 598693 0940 Wplywy z rozliczeillzwrot6w z lat ubieglych 760920 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c )pozostale: -inne" 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz platnosci, dotycz'!ce wydatk6w maj,!tkowych 837773 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot dotacji z lat ubieglych z tytulu uzyskania dofinansowania wydatk6w z innych
4 :ho del " Powiat 660720 40385384 Wydzial Budzetu 600 Transport i l~cznosc 40301 885 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatkow na drogi gminne) 40301 885 6257 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 srodkoweuropejskich, samorz~du terytorialnego 28351 009 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz~ce ze :trodel zagranicznych niepodlegaj~cych zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii lodzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacj~ zajezdni tramwajowych w Lodzi" 6257 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 srodkoweuropejskich, samorz~du terytorialnego 10083615 na zadanie pn. "8.3 Srodki finansowe pochodz~ce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 157) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii lodzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W -Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacj~
5 zajezdni tramwajowych w Lodzi" 6257 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 realizowanych przez j ednostki samorz'!du terytorialnego 1 867261 na zadanie pn. "8.3 Srodki finansowe pochodz,!ce z refundacj i wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 108) Budowa ul. Nowowyglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudow,! skrzyzowania z ul. Kopcinskiego" 801 Oswiata i wychowanie 83499 80195 Pozostala dzialalnos6 83499 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 samorz'!du terytorialnego 10492 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6de! zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi: 301) Srodki na realizacjy projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejytnosci zawodowych uczni6w Zespolu Szk61 Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. WI. Grabskiego w Lodzi" 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 samorz'!du terytorialnego 4060 na zadanie pn. "8.2.Srodki
6 finansowe pochodz'lce ze :lr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 300) Srodki na realizacjy projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejytnosci zawodowych uczni6w kierunku technik ekonomista Zespolu Szk61 Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. WI. Grabskiego w Lodzi" 2057 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 samorz'ldu terytorialnego 17 146 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 realizowanych przez j ednostki samorz'ldu terytorialnego 21 032 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze ir6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 396) Srodki na realizacjy projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowank6w MOS nr 3 w Lodzi" 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 samorz'ldu terytorialnego 14721 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze ir6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 306) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Dodatkowe
7 kompetencje i kwalifikacje szans'l na pewn'l pracy" 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 samorz'ldu terytorialnego 8574 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwfotowi: 317) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 2059 Dotacje celowe w ramach srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 srodk6w europej skich, samorz'ldu terytorialnego 7474 8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwfotowi: 320) Srodki z EFS na realizacjy projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 wlodzi 853 Pozostale zadania w zakresie polityki ~oleczne.i 660720 85333 Powiatowe urzydy pracy 660720 2690 Srodki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie koszt6w wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w powiatowego urzydu pracy 660720 z zadania pn. "6. Pozostale dochody: c) pozostale: - srodki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzyd6w pracy" Zmiany po stronie wydatk6w 1397216 15427489
8 Gmina 1397216 15427489 Biuro ds.partvcy~acji S~olecznej 750 Administraeja publiezna 26400 75095 Pozostala dzialalnos6 26400 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 000 z zadania pn. "Osiedle Oleeh6w- Jan6w" 4300 Zakup uslug pozostalyeh 4900 z zadania pn. "Osiedle Baluty- Centrum" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5000 z zadania pn. "Osiedle Karolew- Retkinia Wseh6d" 4300 Zakup uslug pozostalyeh 15500 z zadania pn. "Osiedle Chojny- Dqbrowa" Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w 921 Kultura i oehrona dziedzietwa narodowego 1 000000 92120 Oehrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 1 000000 2720 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prae remontowyeh i konserwatorskieh obiekt6w zabytkowyeh przekazane jednostkom niezaliezanym do sektora finans6w publieznyeh 1 000000 na zadanie pn. "Dofinansowanie na roboty budowlane polegajqee na remoneie lub przebudowie oraz na praee konserwatorskie i praee restauratorskie przy nieruehomoseiaeh niewpisanyeh do rejestru zabytk6w na obszarze Speejalnej Strefy Rewitalizaeji - "R" Biuro Obslugi Inwestora i Ws~61~racy z Zagranic! 750 Administraeja publiezna 2718917 75075 Promoeja jednostek samorzqdu terytorialnego 2718917 4307 Zakup uslug pozostalyeh 1 847702 4309 Zakup uslug pozostalyeh 871 215
9 na zadanie pn. "Intemacjonalizacja gospodarcza przedsiybiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R" Biuro Promocji 2 Komunikacji S~olecznej i Tu!:ystvki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830000 92114 Pozostale instytucje kultury 830000 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz'!dowej instytucji kultury 830000 na zadanie pn. "L6dzkie Centrum Wydarzen" Wydzial Budzetu 758 R6zne rozliczenia 903416 75818 Rezerwy og61ne i celowe 903416 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 168416 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - a1gorytm" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35000 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomosci pod inwestycje miejskie" 4810 Rezerwy 700000 z zadania pn. "Rezerwa og61na" Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 37400 37400 80110 Gimnazja 37400 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawn,! inn,! niz jednostka samorz'!du terytorialnego lub przez osoby fizyczn,! 37400 z zadania pn. "Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkolach podstawowych publicznych" 80149 Realizacja zadan wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 37400
10 przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych fonnach wychowania przedszkolnego 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawn~ inn~ niz jednostka samorz~du terytorialnego lub przez osoby fizyczn~ 37400 na zadanie pn. "Zadania wymagaj~ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" Wydzial Informatvki 600 Transport i l~cznosc 391 125 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 391 125 4300 Zakup uslug pozostalych 391 125 na zadanie pn. "Wydatki zwi~ane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostypu do Intemetu" 750 Administracja publiczna 34000 75023 Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34000 4300 Zakup uslug pozostalych 34000 na zadanie pn. "Generator wniosk6w dla organizacji pozarz~dowych " Wydzial Gos[!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 300000 5 755445 90002 Gospodarka odpadami 4555445 4300 Zakup uslug pozostalych 4555445 na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych" 90095 Pozostala dzialalnosc 300000 1 200000 budzetowych 300000 z zadania pn. "Budowa sciezek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Lesnym im. Annii L6dz - konkurs"
11 budzetowych 1 100000 na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 100000 na zadanie pn. "Budowa i doposazenie plac6w zabaw" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3049602 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 120500 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 100000 na zadanie pn. "Poprawa efektywnosci energetycznej siedziby Zespolu Tanca Ludowego"Hamam" wlodzi" 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz",dowej instytucji kultury 20500 na zadanie pn. "Domy kultury" 92114 Pozostale instytucje kultury 2365202 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz",dowej instytucj i kultury 500000 na zadanie pn. "Pozostale instytucje kultury" 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 1 865202 na zadanie pn. "Rozw6j funkcji i uslug oferowanych przez EC-1 L6dz - Miasto Kultury - "R" 92116 Biblioteki 263900 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz",dowej instytucji kultury 263900 na zadanie pn. "Biblioteki" 92195 Pozostala dzialalnosc 300000 budzetowych 300000 na zadanie pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomosci przy Placu Wolnosci 2"
12 Wydzial SI!ortu 926 Kultura fizyczna 100000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100000 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz'!cym dzialalnosc pozytku publicznego 100000 na zadanie pn. "Akademickie Mistrzostwa Swiata w unihokeju i cheerleadingu" Wydzial Techniczno - GosI!odarc!y 750 Administracja publiczna 511 000 75023 Urzt(dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 511 000 budzetowych 511 000 na zadanie pn. "Modemizacja budynk6w Urzt(du Miasta Lodzi" Wydzial Zdrowia i SI!raw SI!olecznych 851 Ochrona zdrowia 130000 1 000000 85111 Szpitale og61ne 1 000000 6010 Wydatki na zakup i objt(cie akcji, wniesienie wklad6w do sp61ek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bank6w panstwowych i innych instytucji finansowych 1 000000 na zadanie pn. "Wniesienie wkladu pienit(znego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp61ki z ograniczonq odpowiedzialnosci,! z przeznaczeniem na podwyzszenie kapitalu zakladowego" 85149 Programy polityki zdrowotnej 130000 4300 Zakup uslug pozostalych 130000 z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+"
Zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia Nr 615 NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 marca 2018 r. Zestawienie zmian w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie wl'~atk6w 49771 769 111404334 Gmina 4233000 32754209 Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 30000 121 523 80101 Szkoly podstawowe 30000 33 148 4427 Podr6ze sluzbowe zagraniczne 2 148 na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umysle poprzez kultufy i tozsamosc" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 30000 z zadania pn. "Doposazenie sal lekcyjnych w sprzyt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 30000 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi lzek 1000
2 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" 80195 Pozostala dzialalnosc 4017 Wynagrodzenia osobowe 88375 4019 pracownik6w Wynagrodzenia osobowe 12281 pracownik6w 1 156 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2626 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 248 4127 Skladki na Fundusz Pracy 374 4129 Skladki na Fundusz Pracy 35 na zadanie pn. "Krok w przyszlosc - "R" 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 pracownik6w 13 298 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 252 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2286 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 215 4127 Skladki na Fundusz Pracy 325 4129 Skladki na Fundusz Pracy 31 4307 Zakup uslug pozostalych 1 170 4309 Zakup uslug pozostalych 110 na zadanie pn. "Gotowi na sukces - "Rn 4017 Wynagrodzenia osobowe 4019 pracownik6w 9631 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 906 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 655 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 156 4127 Skladki na Fundusz Pracy 236 4129 Skladki na Fundusz Pracy 22 4217 Zakup material6w i wyposazenia 8765 4219 Zakup materia16w i wyposa:zenia 825 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i 4249 ksi ;ek 15 835 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi ;ek 1490 4307 Zakup uslug pozostalych 9914 4309 Zakup uslug pozostalych 933 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu 4709 sluzby cywilnej Szkolenia pracownik6w 2377 niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 223 na zadanie pn. "Gotowi na sukces (II) - "R"
3 Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial S~ortu 926 Kultura fizyczna 66000 92604 Instytucje kultury fizycznej 66000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 66000 na zadanie pn. "Zakup sprzt(tu specjalistycznego" L6dzki Osrodek Geodezji 710 Dzialalnosc uslugowa 40000 71012 Zadania z zakresu geodezj i i kartografii 40000 4300 Zakup uslug pozostalych 40000 na zadanie pn. "Konferencjaseminarium pn. "1 OO-lecie geodezji lodzkiej" Straz Miejska w Lodzi 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeci wpozarowa 4203000 4203000 75416 StraZ gminna (miejska) 4203000 4203000 budzetowych 4203000 z zadania pn. "Gorniak 2018- BudowaSMM" budzetowych 4203000 na zadanie pn. "Gorniak 2018- budowa Systemu Monitoringu Miej skiego " Zarz!ld Dr6g i Trans~ortu 600 Transport i l~cznosc 5522845 60016 Drogi publiczne gminne 3405656 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych 40000 4270 Zakup uslug remontowych 3 271 780 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie drog gminnych" 4270 Zakup uslug remontowych 93876 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 60017 Drogi wewnt(trzne 2058189 4270 Zakup us lug remontowych 1 983649 na zadanie pn. "Utrzymanie drog
4 wewnt;:trznych polozonych na terenach zarz'ldzanych przez miasto" 4270 Zakup uslug remontowych 74540 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjt;: zadan zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 60095 Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego 59000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 59000 na zadanie pn. "Zakup sprzt;:tu informatycznego i oprogramowania" Zarz!ld Inwestvcji Miejskich 600 Transport i 1'lcznos6 7389864 60016 Drogi publiczne gminne 6734864 budzetowych 2240864 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zb'lszynskiej i Swojskiej" budzetowych 530000 na zadanie pn. "Modemizacja i przebudowa drag gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i Gama" budzetowych 1 464000 na zadanie pn. "Modemizacja nawierzchni chodnikaw na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i Gama" budzetowych 2500000 na zadanie pn. "Modemizacja ul. Ks. Skorupki" 60017 Drogi wewnc:trzne 655000 budzetowych 655000 na zadanie pn. "Modemizacja i przebudowa drag wewnt;:trznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i Gama" 700 Gospodarka mieszkaniowa 6402332 70095 Pozostala dzialalnos6 6402332 3000710
5 budzetowych na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pul'l mieszkan przystosowanych dla senior6w - "R" budzetowych 828440 na zadanie pn. "Miasto Kamienic - ur" budzetowych 1 189431 na zadanie pn. "Modemizacja i adaptacja budynk6w polozonych w Lodzi przy AI. Kosciuszki 19 i ul. W6lczanskiej 36 - "R" 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 1 383 751 na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjyte umowami 0 dofinansowanie" 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 631 415 75495 Pozostala dzialalnosc 631 415 budzetowych 631 415 na zadanie pn. "Modemizacja i adaptacja budynk6w polozonych w Lodzi przy ul. W 61czanskiej 121/123 dla potrzeb StraZY Miejskiej oraz Centrum Zarz'ldzania Kryzysowego - "R" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100000 92118 Muzea 100000 budzetowych 100000 na zadanie pn. "Restauracja czysci palacu Poznanskich uzytkowanej przez UML - "R" 926 Kultura fizyczna 2540000 92601 Obiekty sportowe 2540000 budzetowych 2505000 na zadanie pn. "Budowa stadionu zuzlowego" 35000
6 budzetowych na zadanie pn. "Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej" Zarz!ld Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 5437230 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 5437230 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 880000 na zadanie pn. "Modemizacja i rozbudowa budynk6w gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarz'!-du Lokali Miejskich - II etap - "R" budzetowych 4557230 na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotycz'!-ce przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemc6w - "R" Zarz!ld Zieleni Miejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 300000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i _gminach 300000 budzetowych 300000 na zadanie pn. "Budowa sciezek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Lesnym im.armii L6di - konkurs" Powiat 45538769 78650125 Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 927594 80120 Licea og61noksztalc,!-ce 196 4707 Szkolenia pracownik6w niebyd,!-cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 196 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzy" - "R" 80140 Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego 4582
7 4190 Nagrody konkursowe 3782 4300 Zakup uslug pozostalych 800 na zadanie pn. "Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego" 80195 Pozostala dzialalnos6 922816 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 743 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 57 4307 Zakup uslug pozostalych 136363 4309 Zakup uslug pozostalych 10435 na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejytnosci zawodowych uczni6w Zespolu Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. WI. Grabskiego w Lodzi" 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 4307 Zakup uslug pozostalych 53054 4309 Zakup uslug pozostalych 4058 na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejytnosci zawodowych uczni6w kierunku technik ekonomista Zespolu Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. WI. Grabskiego w Lodzi" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 10847 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 021 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 698 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 160 4127 Skladki na Fundusz Pracy 363 4129 Skladki na Fundusz Pracy 33 4217 Zakup material6w i wyposazenia 4672 4219 Zakup materia16w i wyposazenia 440 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ek 73476 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ek 6916 4307 Zakup us lug pozostalych 60532 4309 Zakup uslug pozostalych 5697 4707 Szkolenia pracownik6w niebydct-cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 89021 4709 Szkolenia pracownik6w niebydct-cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 8378 na zadanie pn. "W spomaganie
8 rozwoju kompetencji wychowank6w MOS ill 3 w Lodzi" 3247 Stypendia dla uczni6w 6041 3249 Stypendia dla uczni6w 1 159 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 5772 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 442 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 990 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 77 4127 Skladki na Fundusz Pracy 81 4129 Skladki na Fundusz Pracy 6 4217 Zakup material6w i WYPosaZenia 929 4219 Zakup material6w i WYPosaZenia 71 4307 Zakup uslug pozostalych 178689 4309 Zakup uslug pozostalych 13664 na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szans'! na pewn,! pracy" 3247 Stypendia dla uczni6w 6689 3249 Stypendia dla uczni6w 511 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 19655 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 503 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6202 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 473 4127 Skladki na Fundusz Pracy 71 4129 Skladki na Fundusz Pracy 4 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 905 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 674 4217 Zakup material6w i WYPosaZenia 4422 4219 Zakup material6w i WYPosaZenia 343 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi<!zek 2821 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!zek 216 4307 Zakup uslug pozostalych 50351 4309 Zakup uslug pozostalych 3850 na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" 3247 Stypendia dla uczni6w 16744 3249 Stypendia dla uczni6w 1 256 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 83018 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6228 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 14196
9 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 065 4127 Skladki na Fundusz Pracy 2032 4129 Skladki na Fundusz Pracy 152 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1438 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 108 na zadanie pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi" Powiato~ Urz!ld PracI: w Lodzi 853 Pozostale zadania w zakresie I polityki spolecznej 660720 1 250000 85333 Powiatowe urzydy pracy 660720 1 250000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 336500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224900 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 99320 z zadania pn. "Wydatki dotycz~ce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi wynikaj~ce z ustawy 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 823700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172300 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 169300 4120 Skladki na Fundusz Pracy 8700 4270 Zakup uslug remontowych 17000 4300 Zakup uslug pozostalych 59000 na zadanie pn. "Wydatki dotycz~ce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi" Zarz!ld Drog i Trans~ortu 600 Transport i h}cznosc 20000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) 20000 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innychjednostek organizacyjnych 20000 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu" Zarz!ld Inwestvcii Mieiskich 600 Transport i l~cznosc 44878049 76452531 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie 44878049 76452531
10 ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 3000000 na zadanie pn. "Budowa ukladu dr6g rowerowych na terenie miasta" 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 3000000 na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjyte umow'l 0 dofinansowanie" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 867261 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 788773 na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowyglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudow'l skrzyzowania z ul. Kopcinskiego" budzetowych 44878049 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 28351 009 6059 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 36221 480 w zadaniu pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 16dzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W -Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacj'l zajezdni tramwajowych w Lodzi" budzetowych 3224008 na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjyte umowami 0 dofinansowanie"