UCHWAŁA NR XV/112/2016 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i poz. 1890) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIII/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016: - wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - Załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, - Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki Dochody bieżące Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 750 Administracja publiczna 220 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 220 000,00 0,00 Razem 220 000,00 0,00 Wydatki bieżące 801 Oświata i wychowanie 120 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 120 000,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 000,00 0,00 Razem 120 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 100 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 100 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 200 000,00 0,00 instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 200 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 200 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 200 000,00 Razem 300 000,00 200 000,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki Plan przychodów 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 700 000,00 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 200 000,00 Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody. Zadanie współrealizowane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki - etap końcowy" RAZEM 4 900 000,00 Plan rozchodów Rodzaj zobowiązania Wysokość spłacanych rat w 2016 r. 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2 000 000,00 Wykup Obligacji Seria D10 RAZEM 2 000 000,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 393 418,00 01008 Melioracje wodne 1 393 418,00 Wykonanie dokumentacji projektowej realizowanego zadania "Modernizacja i uzupełnienie 193 418,00 prawostronnego obwałowania rzeki Odry - dotacja Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody. Zadanie współrealizowane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki - etap końcowy" 1 200 000,00 600 Transport i łączność 5 865 924,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 430 995,00 Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 454 ul. Opolskiej z ul. Kolejową i ul. Struga oraz budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Borki - inwestycja kontynuowana Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 457 w ciągu ul. Wrocławskiej w miejscowości Dobrzeń Wielki w zakresie przebudowy ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja kontynuowana Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 457 na trasie Chróścice Stare Siołkowice - inwestycja kontynuowana 72 570,00 58 425,00 300 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 288 929,00 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy w zakresie przebudowy ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja kontynuowana 88 929,00 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr O 1702 na trasie Czarnowąsy - Świerkle 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 146 000,00 Projekt rozbudowy ul. Górna Krzanowice - inwestycja kontynuowana 16 000,00 Przebudowa ul. Sienkiewicza Chróścice I etap 1 800 000,00 Przebudowa ul. Św. Rocha Dobrzeń Wielki 200 000,00 Budowa ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki 1 700 000,00 Przebudowa ul. Otok Dobrzeń Mały 500 000,00 Przebudowa ul. Wąskiej Czarnowąsy 700 000,00 Modernizacja ul. Mickiewicza Świerkle 160 000,00 Projekt przebudowy ul. Obrońców Pokoju Borki 70 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 000,00 Przebudowa budynku komunalnego ul. Strzelców Bytomskich 19 280 000,00 Dobrzeń Wielki Zakup nieruchomości gruntowych 300 000,00 750 Administracja publiczna 60 000,00 75023 Urzędy gmin 60 000,00 Zakup sprzętu komputerowego 60 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 000,00 Modernizacja sali OSP Dobrzeń Mały 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 173 500,00 80101 Szkoły podstawowe 100 000,00
Zakup wyposażenia 25 stanowisk komputerowych w nowej pracowni 100 000,00 komputerowej powstałej w związku z rozbudową budynku ZS w Czarnowąsach 80104 Przedszkola 73 500,00 Oprac. projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Przedszkola w Brzeziu 13 500,00 Zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne i obsługi Przedszkole w Brzeziu - inwestycja kontynuowana 50 000,00 Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola w Czarnowąsach 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 590 000,00 85110 Szpitale ogólne 550 000,00 Objęcie udziałów Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup 550 000,00 85141 Ratownictwo medyczne 40 000,00 Zakup urządzenia do masażu serca - dotacja 40 000,00 852 Pomoc społeczna 10 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 000,00 Zakup sprzętu informatycznego 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 960 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 710 000,00 Rozbudowa sieci wodociagowo - kanalizacyjnej - budowa nowych przyłączy 300 000,00 Budowa kanalizacji ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki 400 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja 10 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00 Budowa oświetlenia ulic 400 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 000,00 Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja 300 000,00 Budowa instalacji fotowoltaicznych - dotacja 200 000,00 90095 Pozostała działalność 1 350 000,00 Rozbudowa sieci cieplnej - budowa nowych przyłączy 150 000,00 Projekt budowy sieci cieplnej w miejscowości Borki i Dobrzeń Mały 300 000,00 Budowa sieci cieplnej ul. Różana Czarnowąsy 300 000,00 Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Chróścicach 200 000,00 Termomodernizacja sali wiejskiej w Borkach 200 000,00 Objęcie udziałów spółki Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 200 000,00 926 Kultura fizyczna 1 000 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00 Budowa boiska "Orlik" w Czarnowąsach 1 000 000,00 Razem 12 802 842,00 Id: 86F9278E-0258-4505-B17E-73A2F2B2FF5C. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie W związku z ubieganiem się przez Gminę Dobrzeń Wielki o udzielenie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody., realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki, które to zadanie zostało ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych będącym załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016, zachodzi konieczność dostosowania nazwy w/w zadania inwestycyjnego do dokumentacji złożonej w NFOŚiGW w następujących załącznikach do uchwały Nr XIII/106/2015: 1) Załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów - 952 2) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01008 Melioracje wodne, Zadanie drugie. Istniejące zapisy we wskazanych załącznikach zastępuje się następująco: Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody. Zadanie współrealizowane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na terenie gm. Dobrzeń Wielki - etap końcowy"