"`=;'Ĺ:-. f~ 7' znnząozera NR Pnezvoawn -msfn e.1w1c z zma..`;'."'.4=.-'ż'~..*-.':"`;'í... ft 2018 r- w sprawe zman budżetu masta Gwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 u_sľ- 1. BT- 257 Pkt 3 USUHWY 2 Cfř 27 Serpna 2009 r. o fnansach pubcznych (tekst jednoty Dz. U. z 2017 _r. poz_. 2077). 61:11-3_0 dustít2 pkt 4, art. 61 ustawy zdna 8 marca 1990 r. o samorząd2łe_ 9m'""Ym (te st Je "O V DZ_ U_ Z 2017 1-, poz. 1875 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 16, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy zdna 5 czerwca 1998 r. osamorzącze powatowym (tekst jednoty DZ. U. 2 2017 '- D02-1868 z późn. zm.); upoważnena wynkającego z 18 U_chwały_Nr X)(X1_/744/2017 Rady Masta Gwce zdna 14 grudna 2017 r. w sprawe budzetu masta Gwce na 2018'ro_k oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Gwce zdna wrzesna 2015 r. w sprawe zasad panowana dokonywana zman w Weoetne] Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana panów fnansowych dokonywana wnch zman (2 późn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabe nr 2 do uchwały Rady Masta Gwce Nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok, zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabe nr 4 do uchwały Rady Masta Gwce Nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok, zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabe nr 8 do uchwały Rady Masta Gwce Nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2018 rok, zgodne 2 załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Gwce Nr XX/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Gwce na 2017 rok (z późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Wykonane zarządzena powerzyć naczenkom wydzałów: Budżetu Anaz; Ksęgowośc; Edukacj; Zdrowa Spraw Społecznych oraz nwestycj Remontów. 6. 7. 8. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta oraz zastępcy prezydenta (VP1 Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. Zarządzene podega ogłoszenu w Buetyne nformacj Pubcznej. VP3). /ÊŜČ.x= -. _.., - -, ĹLĹ_. -.... '_ -' 0 'r.l`,f]z'~í :, ~_- -r.-~ _ 1 ç j ';3'"± f\ ''..'_e::^--.-_^- 'J. "_'=... '- ~ "
. E: Züłąfzfk '' 1 do zarządzena nr? J XL] J V Prezydenta Masta Gwce z dna " TABELA NR 2. PLANOWANE WYDÅTK BUDŻETU MÅSTA DO DZAŁÓW Dx. 754 Nazwa Bezpeaeństwo pubczne ochrona przecwpożarowa na em wydatk Jednostek budzetowych wynagrodzena składk od nch naczane ý (') łmfcszene, ( J zwększene wydatk beżące wvfaud mahmmwe wydatk' zwąza ne z reazacją ch statutowych mac-'e na zadana śwadczena na rzet: osób meżąœ zyarych wydatk fnansowane z udzałem Środków, 2 3 vofnat z tytuu poręaeń gwarancj, obsuga zypadające długu budzetowym nwestycje zakupy nwestycyjne, w tym fnansowane z udzałem o ktorych mowa w an.. 2 3 k wnesene, Šājëåe wuauów akt" do spółek udzałów. handowe Drawa po 293,00-293,00. 1,,, 758 Rózne rozczena ~1-1 164,00-14 164,00 '14 164,00 1-1 1s,on 801 Ośwata wychowane 14 164,00-136 836,00 ~1 13 836,00-113 836,00-23 00 151 ooo,oo 151 ooo,oo o,oo S51 Ochrona zdrowa 3 00-3 000.00 0.00,o,oo o,oo ogółem o,oo -151 ooo,oo -128 00 3 293,00-131 293,00-23 00 o,oo 0.00 151 ooo,oo 151 ooo,oo,o0.... ;K á' '-.áas-:_:;._.'.'_'=-.:z= '..-:..'V3 ;z.;',!.'-1f~'"a.f.s:a-f_*`-.'.',' 2
` TABELA NR 4. WYDATK NA REALZACJE ZADÅŃ WŁASNYCH HASFA f " '5><f" Załącznk nr 2 do zarządzena nr ' 'U J Prezydenta Masta Gwce z dna r f \,< ' f\. -~..L ' 102. `to:dz. Nazwa Ogółem wydatk jednostek budżetowych wydatk bataco ` WYüüU<ł dotacje HB ` wynagrodzena mtuane zzaoz od ' ' ""q = ** ' nch naaane ch beżące statutowych śwadczena na net: osób fzyunych wydatk fnansowane z udzałem 2 1 3 Wtłfāf z tytułu poręczeń g wa ra ncj, FHYPBÜñœ budzetowyrn obsługa długu (-) zm n ej szene, { J zwększene wydatk mająftowa nwestycje zakupy nwestycyjne, W tym fnansowane z udzałem 0 których 2 3 zakup objęce akcj udzałów wnesene wkładów do spółek prawa handowego ` \, y 1 1 756 Bezpeczeństwo 0.00 pubczna ochrona przecwpożarowa 293,00-203,00 0.00 Komendy powatowe 75411 Państwowej Strazy ' 293,00; -293.00 Poza mej 758,nozna rozczana -14.104,oo -14.:o4,0o -1.4.10-o,oo -14.1S4,00 75818,mowę Rezenvy ogóne -1-.1s,00-14.1s4.o0-1-1.184,00-14.164,0'0 7 801 Owata wychowana 37.164,00 `-1.13 0J6,00-113.B38,00-3.836,00 151.00.51.00 00101 szzoypøostawowz 10.-=r 4,oo\ 1o.404,0oj 1o.4s4,oo 10.464,00 Oddzały przedszkone 80103 w szkołach 23.0'0 23.000.013 23.00 23.00 0.0o` _pod stawowych 80104 Przedszkoa -151.00-151.00-151.00 1s1.0o0,0o 151.0'0 E0115 Technka 3.70 3.70 3.70 3.70 o,oo 051 Ochrona zdrowa o,oo 3.00-3.00 ` Przecwdzałane E5154 ` akonozrnow 3.00-3.00 o,oo Ogółem za.00-1za.ooo,00-1za.0o0,0o 3.293,00-131.203,00 o,oo 5..00' 151.00, 1 ` Í _W 1,_. _ *' "1 '."_':._-.'.::_:-.. 1:1...u Ą ' t.ł;: ' ;.;._` Ĺ'.`\Ł":-.`.. 'f 3
' TABELA NR B. WYDATK NA ZADANA REALZOWANE NA PODSTAWE POROZUMEŃ MĘDZY JEDNOSTKAM SAMORZĄDU TERYTORALNEGO,., 1. wydatk jednostek budżetowych wydatk Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatk 5 d fnansowane m GOBCE wa anna z udzałem wynagrodzena 'H NE na 2353,-.a na rzecz Załącznk nr 3 do zarządzena nr' Prezydenta Masta Gwce z dna ' ' (-) zmnejszene, ) zwększene wydatk beżące, wydatk majątkowe skzaa oo Z 'eęcāaqą beżące mb nch naaane ammwch ł "z\ 2 Vd"' \ 2 3 wypłaty z tytułu poręczeń gwarancj, PfZ"Pfüü.ā.0B budżetowym 001 Ołwat wychowane -23.000.130 '23.00-23.00, nwestycje za kupy nw estycyj ne, w tym 1 zakup wnfseme obsługa 1 Í fnansowane objęce " aqć" 1 długu z udzałem akcj d spmek udzałów prawa O kmrvch handowego 2 ` 3 o,oo ` ` 80104 n-zzaszwa -z:.00-2a.ooo,o0 o,oo] 0.00-23.00 0.00 o,oo o,oo 0.00 o,oo, o,oo ogółem -23.ooo,oo -2a.0oo,00 o,oo o,oo o,oo -2a.o0 o,oo o,oo o,oo Ĺf ' _ % _.tj.ĺ`ŝ" J f U4 021,010 Załącznk nr 4 do zarz dzena mw Prezydenta Masta G ce z dna '_.-<_.`_ "*-7;. _;<1 ZAŁĄCZNK NR 1. ZESTAWENE PLANOWANYCH KWOT DOTACJ UDZELANYCH Z SUDŻETU MASTA (-3 zmnejszene, ( j zwększene Dotacje udzeane z budżetu rnłaata Dz. Rozdz. Wyszczegónene Pan dotacje ceowe dotacje przedmotowe dotacje podmotowe. Dotacje da jednostek sektora fnansów pubcznych '23-000100 '23-000.00 801 Ośwatawychowanłe '23-00o, 00-2a.o00,o0 [ 80104 Przędşzkna '2].00 '2].Ü0 oooam -23.000,o0 -z3.o0o.00 x...'_:' '_._..'._'.- _..." - - =-.y. =.-.'u 11'. H' ;\ 'r,:._ ",..-',zz-. -f=''. " '. _._'_. f`..- _.._.-.'...,...._ f... 1......y K 4
Uzasadnene Ad. 1. Tabea nr 2. Panowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnene patrz Ac.2 Ad.3. Ad. 2. Tabea nr 4. Wydatk na reazację własnych masta 1. Zmany w dzae 754, rozdzał 75411 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 293,00 zł, na reazację umowy zecena na przeprowadzene weryfkacj raportu z montorowana wekośc emsj C02, osągnętej w 2017 r. da zadana "Termomodernzacja budynku użytkowanego przez Komendę Mejską Straży Pożarnej". 2. Zmany w dzae 800: 1) rozdzał 80101 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych " o kwotę 10.464,00 zł z rezerwy ceowej na usunęce awar nstaacj wodocągowej w Szkoe Podstawowej 41; 2) rozdzał 80103 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych o kwotę 23.00 zł na pokryce kosztów wychowana przedszkonego dzec z masta Gwce, uczęszczających do oddzałów przedszkonych w szkołach podstawowych na terene gmny Rudznec; 3) rozdzał 80104 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 151.00 zł w zwązku ze zmaną dysponenta środków oraz rozszerzenem zakresu prac zwązanych z wymaną nawerzchn asfatowej oraz poszerzenem drog dojazdowej, na terene Zespołu Przedszko Mejskch nr 4 przy u. Senkewcza; 4) rozdzał 80115 - zwększene w grupe wydatk zwązane z reazacją ch statutowych " o kwotę 3.70 zł z rezemy ceowej na nadzór nwestorsk nad remontem nstaacj wodno-kanazacyjnej w Zespoe Szkół Łącznośc. 3. Zmany w dzae 851, rozdzał 85154 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch naczane o kwotę 3.00 zł, na organzację V Ucznowskego Saonu Edukacyjnego w ramach profaktyk przecwdzałana uzaeżnenom w Centrum Kształcena Zawodowego Ustawcznego. Ad. 3. Tabea nr 8. Wydatk na zadana reazowane na podstawe porozumeń mędzy jednostkam samorządu terytoranego Zmnejszene w dzae 801, rozdzae 80104, w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 23.00 zł w zwązku z mnejszą czbą zawartych porozumeń na zwrot kosztów dotacj za dzec zameszkałe w Gwcach, a uczęszczające do przedszko nepubcznych na terene nnych gmn. Ad. 4. Załącznk nr 1. Zestawene panowanych kwot dotacj udzeanych z budżetu masta Dotacje da jednostek sektora fnansów pubcznych Zmnejszene w dzae 801, rozdzae 80104, dotacj ceowych o kwotę 23.00 zł w zwązku z mnejszą czbą zawartych porozumeń na zwrot kosztów dotacj za dzec zameszkałe w Gwcach, a uczęszczające do przedszko nepubcznych na terene nnych gmn. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem pan dochodów wynos 1.180.061.828,64 zł (2 tego: dochody beżące 1.042.557.593,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), pan wydatków 1.368.250.982,12 zł. nspektor. ~ gr horz L$ČkQ-Bürcn `..'z_.ê `~.'=_'; 5 'F'Ű ' '59'-Ü'._ -.=.. - "_ ' - 55'. Š.oz..'z.o "E`v;' '