Strona 1 z 9 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 3/2016/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Adres siedziby: Os. na Wzgórzach 17 b, 31-723 Kraków I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 17 511 569,64 Wartość kontraktu z NFZ 14 608 507,96 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Konsultacje okulistyczne wartość obrotu 62 498,16 zł Liczba Pracownicy ogółem 137 Lekarze ogółem 47 Lekarze kontraktowi 15 Pielęgniarki ogółem 48 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 21 898 Lecznictwo zamknięte 4 8410 Liczba lekarzy Oddział Liczba łóŝek kontraktowych Okulistyczny 15 60
Strona 2 z 9 W tym: anestezjolodzy 6 okuliści 3 interniści 6 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: DyŜury medyczne okulistyczne pełnią lekarze etatowi, natomiast pomocnicze dyŝury internistyczne pełnią lekarze zatrudnieni na kontrakcie i 1 lekarz zatrudniony na umowę zlecenie. W przypadku interwencji operacyjnej podczas dyŝuru przyjeŝdŝa okulista operator ( etatowy) i anestezjolog. Anestezjolodzy zatrudnieni są na kontraktach i na 1 etacie. OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 0 innych 0 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Strona 3 z 9 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym Nie dotyczy z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną Nie dotyczy automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie WZW jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna
Strona 4 z 9 Podmiot leczniczy przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
Strona 5 z 9 OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 4,8 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 9 min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp Źródła dostarczenia wody: wodociąg miejski INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych
Strona 6 z 9 obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 4 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 5 Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 6 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpoŝarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1.Budynki są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Firma ochrony Stały dozór Lokalizacja Firma ochroniarska WOLF Pracownik techniczny Szpitala
Strona 7 z 9 Inne Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny ( hol główny, wejście, klatki windowe) Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 1 raz /m-c ; 12 razy/rok Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochód prywatny Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 0 ( tylko pracownik księgowości ) INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 2 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 70 120 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. Data zdarzenia: 28.04.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nie poinformowanie powódki o moŝliwym ryzyku
Strona 8 z 9 2. związanym z zabiegiem usunięcia zaćmy, błędne wykonanie zabiegu - uszkodzono rogówkę, utrata widzenia w oku lewym, pacjentka miała zostać nieprawidłowo znieczulona Wysokość roszczenia: 200 000 zł + renta 600 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego, w dniu 14.10.2015 r. TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności ze względu na brak dokumentacji, Szpital nie uznaje swojej odpowiedzialności Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 09.10.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): brak usunięcia w całości ciała obcego wewnątrzgałkowego, co niekorzystnie wpłynęło na dalszy przebieg chorobyodwarstwienia siatkówki i utraty widzenia w oku prawym Wysokość roszczenia: 73 770 zł Stan sprawy: zakończona, TU przyjęło odpowiedzialność i wypłaciło odszkodowanie: decyzja z dnia 14.07.2015 r. - wypłata 50 000 zł oraz decyzja z dnia 17.02.2015 r. - wypłaty 20 170 zł, nie wniesiono pozwu Wysokość wypłaconego odszkodowania: 70 120 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 6841,74 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012)
Strona 9 z 9 Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złoŝonych do Komisji 0 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2015 Sprzęt elektroniczny 1 16006,60 zł 0 Przyczyna szkody Awaria elektryczna uszkodzenie aparatu INFINITY