Zarządzenie Nr VI/756/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 14 listpada 2014 r. w sprawie sprządzenia prjektu budżetu gminy na 2015 rk. Na pdstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrządzie gminnym (t.j. Oz.U. z 2013r, pz. 594 z późn zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Oz.U. z 2013 r, pz. 885 z późn zm.) raz 1 Uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad prjektem uchwały budżetwej - zarządzam c następuje: l Przyjąć prjekt uchwały budżetwej na rk 2015 wraz z bjaśnieniami stanwiący załącznik d niniejszeg zarządzenia. 2 Prjekt uchwały budżetwej na rk 2015 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Reginalnej Izbie Obrachunkwej w Lublinie. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem wydania. 3 J
Uchwala Nr I I Rady Miasta Lubartów z dnia w sprawie uchwały budżetwej na rk 2015. -Prjekt- Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013 r., pz. 594 ze zm.) raz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2. art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. OZ.U. z 2013 r., pz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwala c następuje: l Określa się łączną kwtę planwanych dchdów budżetu Miasta w kwcie 79.903.461 zł, z teg dchdy bieżące w kwcie 59.000.452 zł i dchdy majątkwe w kwcie 20.903.009 zł, zgdnie z zał. Nr 1, l) dtacje celwe na realizację zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych ustawami w kwcie 4.960.987 zł, 2) dtacje celwe na zadania realizwane w drdze umów lub przumień między jednstkami samrządu terytrialneg w kwcie 1.457.000 zł, 3) dchdy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych w kwcie 500.000 zł, 4) dchdy z tyt. płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w kwcie 65.000 zł. 2 Określa się łączną kwtę planwanych wydatków budżetu Miasta w kwcie 84.007.785 zł, z teg wydatki bieżące w kwcie 58.773.659 zł i wydatki majątkwe w kwcie 25.234.126 zł, zgdnie z zał. Nr 2, l) wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej i inne zadania zlecne gminie ustawami w kwcie 4.960.987 zł 2) wydatki na zadania realizwane w drdze umów lub przumień między jednstkami samrządu terytrialneg w kwcie 12.000 zł, 3) wydatki na realizację zadań kreślnych w prgramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych w kwcie 450.000 zł 4) wydatki na realizację zadań kreślnych w prgramie przeciwdziałania narkmanii w kwcie 50.000 zł, 5) wydatki na chrnę śrdwiska i gspdarki wdnej w kwcie 65.000 zł. 3 Kwtę planwaneg deficytu kreśla się w wyskści 4.104.324 zł. Źródłami pkrycia deficytu są przychdy z wlnych śrdków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta w wys. 4.236.324 zł. 4 l) Określa się łączną kwtę planwanych przychdów budżetu gminy w wyskści 7.236.324 zł 2) Określa się łączną kwtę planwanych rzchdów budżetu gminy w kwcie 2.132.000 zł 3) Przychdy i rzchdy budżetu sklasyfikwane według paragrafów kreślających źródł przychdu raz rdzaj rzchdu, zestawine zstały w zał. Nr 3. 5 W budżecie twrzy się rezerwy: 1) gólną w kwcie 100 000 zł, 2) celwą w kwcie 120000 zł, z przeznaczemem na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysweg. 6 Zestawienie planwanych kwt dtacji udzielnych z budżetu gminy kreśla zał. Nr 4.
7 Określa się: l) wydatki na zadania inwestycyjne, zgdnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej, zgdnie z załącznikiem Nr 6, 8 Określa się plan dchdów rachunku dchdów jednstek budżetwych prwadzących działalnść kreślną w ustawie systemie światy w łącznej kwcie 1.844.987 zł, raz wydatków nimi finanswanych w łącznej kwcie 1.844.987 zł, zgdnie z zał. Nr 7. 9 l. Limit zbwiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pżyczek raz emitwanych papierów wartściwych nie mże przekrczyć kwty 6.000.000 zł. 2. Łączna kwta udzielnych pręczeń i gwarancji nie mże przekrczyć kwty 300.000 zł. 10 Określa się maksymalną wyskść pręczeń udzielnych przez Burmistrza w rku budżetwym w kwcie 100.000 zł Określa się maksymalną wyskść pżyczek udzielnych przez Burmistrza w rku budżetwym w kwcie 100.000 zł. 11 l. Upważnia się burmistrza d zaciągania kredytów i pżyczek raz emitwania papierw wartściwych na pkrycie występująceg w ciągu rku przejściweg deficytu budżetu gminy, których maksymalną wyskść ustala się w kwcie 3.000.000 zł. 2. Upważnia się burmistrza d zaciągania kredytów i pżyczek w wyskści kreślnej w załączniku Nr 3. 12 1. Upważnia się burmistrza d dknywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacj i budżetwej. 2. Upważnia się burmistrza d przekazania uprawnień d dknywania przeniesień planwanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetwej, innym jednstkm rganizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wyskści wynagrdzeń sbwych i bezsbwych, pchdnych d wynagrdzeń raz wydatków majątkwych. 13 Upważnia się burmistrza d lkwania wlnych śrdków budżetwych w innych bankach niż bank prwadzący bsługę budżetu gminy. na rachunkach bankwych Wyknanie uchwały pwierza się Burmistrzwi Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 14 Miasta. 15 Przewdniczący Rady Miasta
Rdzaj zadania: DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R. Prz. zjst Załącznik Nr 1 d Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia Dział Nazwa Plan gółem 1 3 4 5 bieżące 801 Oświata i wychwanie 145700 Rdzaj zadania: Dtacje celwe trzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizwane na pdstawie przumień (umów) między 145700 jednstkami samrządu terytrialneg bieżące razem: 145700 Własne Dział Nazwa Plan gółem 1 3 4 5 bieżące 700 Gspdarka mieszkaniwa 174700 0470 0490 Wpływy z płat za trwały zarząd, użytkwanie, służebnść i użytkwanie wieczyste nieruchmści Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw 52500 2000 0740 Wpływy z dywidend 32000 0750 Dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 88000 0970 Wpływy z różnych dchdów 200 710 Działalnść usługwa 22500 8500 0970 Wpływy z różnych dchdów 14000 2007 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich 8500 750 Administracja publiczna 198192,00 w tym z tytułu taqi I srcxw na finanswanie wyaatkw 189142,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne d sób fizycznych 150 0690 Wpływy z różnych płat 50 0750 2007 Dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich 700 1601
2009 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich 28372,00 Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz 5 innych zadań zlecnych ustawami Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych 756 jednstek niepsiadających sbwści prawnej raz 31 666 033,00 wydatki związane z ich pbrem 0010 Pdatek dchdwy d sób fizycznych 16940333,00 0020 Pdatek dchdwy d sób prawnych 90000 0310 Pdatek d nieruchmści 1050000 0320 Pdatek rlny 7070 0340 Pdatek d śrdków transprtwych 53000 0350 Pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej 7000 0360 Pdatek d spadków i darwizn 18000 0410 Wpływy z płaty skarbwej 50000 0430 Wpływy z płaty targwej 11000 0480 Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż alkhlu 50000 0490 Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw 28000 0500 Pdatek d czynnści cywilnprawnych 88000 0690 Wpływy z różnych płat 16000 0910 Odsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 4500 758 Różne rzliczenia 16772495,00 0920 Pzstałe dsetki 2500 2920 Subwencje gólne z budżetu państwa 16747495,00 801 Oświata i wychwanie 1660 1660 2007 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich 1660 852 Pmc spłeczna 1 657145,00 0750 Dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 211,00 0830 Wpływy z usług 161 504,00 0920 Pzstałe dsetki 10 0970 Wpływy z różnych dchdów 1293 0980 2007 2009 Wpływy z tytułu zwrtów wypłacnych świadczeń z funduszu alimentacyjneg Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich 3050 Gl E
2030 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 144430 Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz 760 innych zadań zlecnych ustawami 853 Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej 400 400 2007 2009 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich 400 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 9100 0970 Wpływy z różnych dchdów 9100 926 Kultura fizyczna 20500 0750 Dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 500 0830 Wpływy z usług 20000 bieżące razem: 52 582 465,00 294742,00 majątkwe 600 Transprt i łącznść 687773,00 687773,00 Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), 646949,00 samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), 40824,00 samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gspdarka mieszkaniwa 390653 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkwania 0760 wieczysteg przysługująceg sbm fizycznym w praw 50 własnści 0770 Wpłaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa własnści raz prawa użytkwania wieczysteg nieruchmści 388603 0780 Dchdy ze zbycia praw majątkwych 2000 801 Oświata i wychwanie 148700 148700 kt6rych mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), pwiatów (związk6w pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł 1 487,
900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 10571 706,00 10 571 706,00 Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), 9113135,00 samrządów wjewództw, pzyskane z innych żródeł Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6299 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), 1 458571,00 samrządów wjewództw, pzyskane z innych żródeł 926 Kultura fizyczna 425000 Rdzaj zadania: Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 425000 (związków gmin) majątkwe razem: 20 903 009,00 12746479,00 Zlecne Dział Nazwa Plan gółem 1 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 277 487,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz 277 487,00 innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa 410 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz 410 innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami 752 Obrna nardwa 90 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz 90 innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami 851 Ochrna zdrwia 300 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz 300 innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami 852 Pmc spłeczna 467550 (J bieżące razem: 4960987,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz 467550 innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami 0,0'
Ogółem: 79 903 461,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których 13041221,00 mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
:: II) - ('II e:( z e:( I- en e:( ::E l- W N C m I- e:( C N <D l- II).., N. -e-., c '" "O.------------------+- "8 :: ọ, "O łq. <D v N "' c, c, c,,. g '" '"., c '" "O -----------------r-r--r--+---r--+-'-ł----i--+--+--;---r--r--+--1---1-_' 11; c c "c e, " v
I g )ji '" :;>i " N g g: O O O g g g '" e- Nec "-.> c> C>.> i g g N I O '" O O '" O '" g N O '" OO O g ;:>; O ON O )ji e- " ".. "..> a, a, ",., "' " g E a O N
i g N <D '". 8. g N N O "' O g N O g '"O Si N Si
Przychdy i rzchdy budżetu w 2015r. Załacznik Nr 3 d Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia w złtych Lp. Treść Klasyfikacja Kwta 1 2 3 4 Przychdy gółem: 7236324,00 1 2 Wlne śrdki, których mwa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychdy z zaciągniętych pżyczek i kredytów na rynku krajwym 950 4236324,00 952 300000 Rzchdy gółem: 313200 1 Spłaty trzymanych krajwych pżyczek i kredytów 992 313200
----------------------- - -- --- Załącznik nr 4 d Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia Dtacje udzielane z budżetu Miasta w 2015 rku Lp. Na.zwa i41ri". ;<..:.a=,... -,,- I Dtacje na zadania realizwane przez pdmity należące d sektra finansów publicznych 2200000 1.1 - pdmitwe 2200000 1.1. I Dtacja dla Lubartwskieg Ośrdka Kultury 921 92109 I 180000 1.1.2 II. Dtacja dla Bibliteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 I 020000 Lubartwie Dtacje na zadania realizwane przez pdmity nie należące d sektra 2690080 finansów publicznych II.1 - celwe 2690080 11.1.1 Zadania z zakresu prmcji Miasta 750 75075 50000 11.1.2 Zadania z zakresu pieki przedszklnej 801 80104 I 512000 II. 1.3 Zadania z zakresu zwalczania narkmanii 851 85153 15000 11.1.4 Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych 851 85154 75000 II. 1.5 Zadania z zakresu pieki nad sbami w terminalnej fazie chrby 851 85195 25000 11.1.6 Zadania z zakresu pieki spłecznej-usługi piekuńcze 852 85228 528080 11.1.7 Zadania w zakresie kultury 921 92105 75000 11.1.8 Zadania z zakresu chrny i pieki nad zabytkami 921 92120 20000 11.1.19 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sprtu 926 92605 390000 Ogółem 4890080
....... 1 Wpłaty WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Załącznik Nr 5 d Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2015 ROKU Dział Rzdział Paragraf Treść Wartść.....:r.. r:):i". Aft 600 I' > "r. <i. t::\............ii........i I..";"ii. 77 'j.,., t 60016 IDrgi publiczne gminne 100000 1... ii... 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 100000 Mdernizacja, budwa i przebudwa dróg 100000 i..."i'. iii.... i:.\...i....:::.....ii< 7'........'.«i...,'."......i<. "053265,00 70005 : rkagruntami i... UlU""""" " 053265,00 6060 IWydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 1 053265,00 IZakup nieruchmści i 265,00 ';'i' :<. i. i.«"....>..... <,1\11....><....<:- "'."... 'VI.. '28000 110 i..../'.. 71035 6050 ',A.,ua,,,, inwestycyjne jednstek budżetwych 28000 Budwa grbów 8000 Budwa parkingu przed cmentarzem 20000 :H:... iii.:... i L... I: :.:. i.:';t... 75405 i Plicji ",v"",,,uy 2000...7 54 F :., :, '..cis< :<" :.'.. ""i.801 6170 jednestel na fj"";:)'wu' ty fundusz celwy na finanswanie lub dflnanswanie zadań ","'''''' '''11' ('"I 2000 Dfinanswanie zakupu samchdu przez Plicję 2000...ii......:... :...... f<.::.i......,., nr i :i...... :... :. }i..... i:i..........i. i /ii... 7 _. 80101 ISzkły i 30 00 80104 80110 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 3000 Budwa placu zabaw przy SP 1 ul.reja 3000 1200 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 1200 Zakup zmywarki dla P 1200 l... 25000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 25000.1 CI IIVIIIVUCIIIILa"Jdsali ""I";:)'yl".LlcJ G1 25000 i...i.::::...... :< i./:i..;.i...... ""...,-- 1... «....,.. I....,_."''''' a,,,,,,, 11000 '851 I.: 1:'< '.'. ".ii y....ii... I..""...,... " 85154 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 11000 Mdernizacja wentylacji basenu 11000 li.... ' Óc.Ż. ""....... ii...",,".......... "".... \\""/{i: i'("". L... <:..,MA. 85219 i pmcy -, 900 1"". 90095 I....100 00 6050 IWydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 10000... I.T',,"'''''''' 'iiiir:: 10000 "".. c.. :i "".. li..."l..,.ałląm I""' 'v v'"'' ulic, placów i dróg 8000 6050 't,yu"'''' inwestycyjne jednstek budżetwych 8000 Budwa świetlenia ulic, parków i placów 80 1,00 I- 28000 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 28000 Budwa grdzenia w Parku Miejskim / 8000 Dkumentacje techniczne ( /)J 10000 Mdernizacja półncnej części Hali Targwej" szalet I,._ 10000
6050 Przebudwa Hali Targwej Razem
Załącznik Nr 6 d Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów z dnia Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i prgramy finanswe z udziale m śrdków z budżetu linii Eurpejskiej i śrdków z innych źródel zagranicznych, które nie pdlegają zwrtwi 2 <nf1,łn,,",' JST jak czynnik rzwju Lubelskieg Funkcjnalneg-śrdki na pracwanie 30240 272 160 3 ie udgdnień dla ruchu drgweg 22 500 127 500 4 90000 507000 5 715265 810000 6 30000 170000 7. przyjazny srdwisku-wykrzystanie. słnecznej szansą na pprawę jakści 148338 10571706 8 kmpleksu sprtweg przy ul. Parkwej 926.92601 750000 4250000 WYDATKI BIEŻĄCE planu gspdarki 108378 340469 20000 85000 2 33378 189142 3 35987 4 26340 4000 17336948,, (
Załącznik Nr 7 d Uchwały Nr / Rady Miasta zdnia Lubartów Plan dchdów i wydatków własnych jednstek budżetwych na 2015 rk Lp. Wyszczególnienie Stan śrdków Stan śrdków Dział brtwyc brtwych Przychdy Wydatki Rzdział h na na kniec pczątek rku rku I 2 3 4 5 6 I. Dchdy własne jednstek - 1844987 1844987 - budżet. z teg: I P-I 801.80104-161800 161800-2 P-2 801.80104-162500 162500-3 P-4 801.80104-418000 418000-4 r.s 801.80104-179100 179100 - Ił Przedszkla razem: - 921400 921400 - SP-I 801.80101-7424 7424 - SP-3 801.80101-372 500 372 500 - SP-4 801.80101-65 ISO 65 ISO - III Szkły pdstawwe razem: - 445074 445074 - G-I 801.80110-260913 260913 - G-2 801.80110-190600 190600 - IV Gimnazja razem: - 451 513 451513 - II LO 801.80120-27000 27000 - V Licea razem: - 27000 27000 -
1 Objaśnienia d budżetu na 2015r. I. Dchdy Plan dchdów na 20 I5 rk wynsi 79 903 461 zł., z teg dchdy bieżące stanwią kwtę 59000452 zł. ( dtacje z gminy na zadania realizwane na pdstawie: przumień między jst I 457000 zł i dtacje na zadania zlecne z zakresu administracji rządwej 4960987 zł.), a dchdy majątkwe stanwią kwtę 20 903 009 zł. Pdstawą d planwania dchdów były zawiadmienia wyskści subwencji, dtacji, udziałów w pdatku dchdwym raz wyskść uchwalnych przez Radę Miasta stawek pdatków i płat lkalnych. Plan dchdów przedstawia załącznik Nr I i kształtują się ne następując: Dz. 600 Transprt i łącznść Planwane dchdy majątkwe w tym dziale wynszą: 687 773 zł, i są t śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin pzyskane z innych źródeł (śrdki UE i BP) na realizację: - zadania Rewitalizacja Centrum Miasta - zagspdarwanie Rynku II- 288 113 zł, - prjektu pn. Współpraca jst jak czynnik rzwju Lubelskieg Obszaru Funkcjnalneg - śrdki na pracwanie dkumentacji technicznej dróg - I etap - 272 160 zł, - prjektu "Wprwadzenie udgdnień dla ruchu rwerweg w mieście - budwa ścieżek rwerwych - 127 500 zł. Dz. 700 Gspdarka mieszkaniwa Zaplanwane dchdy w tym dziale wynszą z teg: dchdy bieżące - wpływy z płat za zarząd i wieczyste użytkwanie nieruchmści - wpływy z innych lkalnych płat (płaty adiacenckie) - wpływy z dywidend - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkwych - wpływy z różnych dchdów (zwrt za energię i knserwację) dchdy majątkwe - wpływy ze sprzedaży składników majątkwych (nieruchmści gruntwe, lkale mieszkalne i użytkwe) -l 747 000 zł, - 3 906 530 zł, - 5 653 530 zł, 525000 zł, 20000 zł, - 320000 zł 880000 zł, 2000 zł, - 3 906 530 zł. Dz. 710 Działalnść usługwa Planwane na 2015 rk dchdy bieżące wynszą - wpływy z usług pgrzebwych - dtacje celwe z budżetu UE na zadanie pn. Opracwanie planu gspdarki niskemisyjnej Dz. 750 Administracja publiczna Planwane dchdy bieżące w tym dziale wynszą - grzywny, mandaty i inne kary d ludnści - wpływy z różnych płat (kszty upmnień) - wpływy z najmu i dzierżawy pmieszczeń w budynku Urzędu - dtacje celwe z budżetu UE na realizację zadania pn. Lubartów - najlepsze miejsce dla twjeg biznesu - dchdy związ. z realizcją zadań z zakresu administr. rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami - dtacje celwe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządwej - 225000 zł, - 140000 zł, 85000 zł, - 475679 zł, I 500 zł, 500 zł, 7000 zł, - 189 142 zł, - 50 zł, 27748 e
2 Dz. 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej Dtacja celwa z budżetu państwa, na realizację zadań zlecnych, przeznaczna na aktualizację spisów wybrców wynsi 4 100 zł. Dz. 752 Obrna nardwa Dtacja celwa z budżetu państwa na realizację zadań zlecnych w tym dziale wynsi 900 zł. Dz. 756 Dchdy d sób prawnvch, fizycznych i d innych jednstek niepsiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem Zaplanwane w tym dziele dchdy bieżące stanwią kwtę - udział w pdatku dchdwym d sób fizycznych - udział w pdatku dchdwym d sób prawnych - pdatek d nieruchmści d sób prawnych i fizycznych - pdatek rlny - pdatek d śrdków transprtwych d sób prawnych i fizycznych - pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych płacany w frmie karty pdatkwej - pdatek d spadków i darwizn - wpływy z płaty skarbwej - wpływy z płaty targwej - wpływy z płat za zezwlenie na sprzedaż alkhlu - wpływy za zajęcia pasa drgweg - pdatek d czynnści cywilnprawnych - wpływy z tyt płaty parkingwej i ddatkwej płaty za parkwanie - wpływy z różnych płat (rezerwacja stłów na targwisku) - dsetki d nieterminwych wpłat pdatków i płat - 31666033 zł, - 16940333 zł, 900000 zł, - 10 500 000 zł, 70700 zł, 530000 zł, 70000 zł, 180000 zł, 500000 zł, 110000 zł, 500000 zł, 280000 zł, 880000 zł, ISO 000 zł, lo 000 zł, 45000 zł. Dz. 758 Różne rzliczenia Na dchdy bieżące teg działu w wyskści składają się: -dsetki d śrdków na rachunkach bankwych - subwencje z budżetu państwa z teg: -subwencja światwa -subwencja wyrównawcza - 16229060 zł, 518435 zł. i d lkat terminwych - 16 772 495 zł, 25000 zł, - 16747495 zł, Dz. 801 Oświata i wychwanie Plan dchdów gółem wynsi dchdy bieżące - l 473 600 zł, z teg: - wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu gminy d przedszkli i klas "O" - wpłaty gmin za dwżenie uczniów d szkół specjalnych - dtacje celwe ze śrdków UE (Prjekt" gram Cmenius realiz. przez SP-4) dchdy majątkwe - l 487000 zł. - 2 960 600 zł, l 450000 zł, 7000 zł, 16600 zł, Dz. 851 Ochrna zdrwia Na realizację zadań z zakresu adm. rządwej zaplanwan śrdki z dtacji w wys. 3 000 zł.
3 Dz. 852 Pmc spłeczna Dchdy bieżące w tym dziale zaplanwan na kwtę z tytułu: - dchdów z najmu - usług piekuńczych i dpłatnści z krzystania z Dzienneg Dmu Pbytu - pzstałych dsetek - wpływy z różnych dchdów (spłaty zasiłków - 930 zł, zwrt świadczeń rdzinnych - 12 000 zł) - wpływy z tytułu zwrtu świadczeń z funduszu alimentacyjneg 30 500 zł, - dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację zadań zlecnych z zakresu pieki spłecznej - dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pieki spłecznej - dchdy związ. z realizcją zadań z zakresu administr. rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami 6332645 zł, 211 zł, 161 504 zł, 100 zł 12930 zł, 4 675 500 zł, I 444 300 zł, 7 600 zł. Dz. 853 Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej Planwane dchdy w tym dziale wynszą Są t dtacje celwe na realizację przez UM, udziałem śrdków UE, prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w wjewództwie lubelskim - III edycja. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 6 cz. Ił pz. 5 i 6. Dz. 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Zaplanwane w tym dziale dchdy wynszą dchdy bieżące 9 I 000 zł, z teg: - z tytułu płat i kar za krzystanie ze śrdwiska stanwią kwt - wpływy z tytułu różnych dchdów (energia elektryczna) dchdy majątkwe 10 57 I 706 zł. 4 000 zł. 10 662 706 zł, 65000 zł, 26000 zł Dz. 926 Kultura fizyczna Planwane w tym dziale dchdy w wys. 4 455 000 zł, t: dchdy bieżące z tyt najmu biektów sprtwych dchdy majątkwe 205000 zł, 4250000 zł. II. Wydatki Zaplanwane na 20 I5 rk wydatki gółem wynszą z teg: wydatki na zadania bieżące w tym na: - zadania na pdst. prz. z JST 12000 zł, - 84 007 785 zł, - 58 773 659 zł, - zadania własne - 53 800672 zł, - zadania zlecne - 4960987 zł. wydatki na zadania majątkwe - 25234 126 zł. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. Dz. 010 Rlnictw i łwiectw Plan wydatków bieżących na zadania własne w tym dziale wynsi 2.000 zł, jest t należny 2 % udział Izby Rlniczej w pdatku rlnym. ( I " )
4 Dz. 600 Transprt Zaplanwan z teg na: i łącznść tu nakłady w łącznej wyskści wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich 359800 zł, - 2 196352 zł, Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie pracwników w ramach prac interwencyjnych. wydatki majątkwe - I 836 552 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5, dział 600 i zał. Nr 6, cz. I pz. 1-3. Dz. 700 Gspdarka mieszkaniwa Planwane w tym dziale wydatki wynszą z teg na: wydatki bieżące w tym na: - zakup energii (zapł. za media PGK i innych lkali) - remnty zasbów mieszkaniwych i innych lkali - zaliczki dla wspólnt mieszkaniwych - administrwanie zasbami mieszkaniwymi - dszkdwania za niedstarczenie lkalu - zakup materiałów - drbne usługi remntwe - gspdarwanie gruntami i nieruchm. (wyceny, wypisy, wyrysy, pdziały gedez, akty ntarialne, regulacje stanów prawnych, media, ubezpieczenia, - płaty i składki - kszty pstępwania sądweg wydatki majątkwe Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5, dział 700. Dz. 710 Działalnść usługwa Wydatki w tym dziale wynszą z teg na: wydatki bieżące - pracwanie zmiany planu zagspdarwania przestrzenneg - administrwanie cmentarzem - prjekt "Opracwanie prgramu gspdarki niskemisyjnej" - UE - rewitalizacja Lubartwa - aktualizacja i pracwanie dkumentów strategicznych wydatki majątkwe Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5, dział 710. - I 517 965 zł, głszenia) - 1 053 265 zł. 566600 zł, - 2 571 230 zł, 156600 zł, 155000 zł, 105000 zł, 50000 zł, 100000 zł. - 280000 zł. 582000 zł, 120000 zł, - 250000 zł, 170000 zł, - 204000 zł, 3590 zł, 30000 zł, 85000 zł, 68875 zł, 4500 zł. 846600 zł, Dz. 750 Administracja publiczna Planwane wydatki w tym dziale stanwią kwtę z teg: wydatki bieżące - wydatki na zadania z zakr. adm. rządwej - działalnść Rady Miasta - działalnść Urzędu Miasta - 7 972 722 zł, - 7 972 722 zł, 277 487 zł. 196000 zł, 7068715 zł, Gl ( j
5 - prmcja miasta z teg: prmcja gspdarcza prjekt pn Lubartów - najlepsze miejsce dla twjeg biznesu (zał. Nr 6 cz. II pz. 2) współpraca z miastami partnerskimi dtacje współpraca z rganizacjami pzarządwymi - różne zadania z zakresu administracji (ubezpieczenie mienia kmunalneg, składki człnkwskie Związku Miast Plskich, Związku Gmin Lubelszczyzny) 382520 zł, 79000 zł, - 222520 zł, 25000 zł, 50000 zł, 6000 zł. 48000 zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządwej wynszą 4 100 zł. są przeznaczne na prace związane z aktualizacją spisu wybrców. Dz. 752 Obrna nardwa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządwej wynszą 900 zł. Dz. 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanwan kwtę z teg na: - wpłaty na fundusz plicji - zakup samchdu dla KPP - wydatki bieżące (rganizacja szklenia i zakup materiałów i publikacji) - rezerwę celwą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysweg 141200 zł, 20000 zł, 1 200 zł, 120000 zł. Dz. 757 Obsługa długu publiczneg Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanwan kwtę 900 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę dsetek d zaciągniętych przez Miast kredytów długterminwych. Dz. 758 Różne rzliczenia Na nieprzewidziane wydatki zaplanwan rezerwę w wyskści 100000 zł. Dz. 801 Oświata i wychwanie Planwane wydatki gółem stanwią kwtę z teg na: wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - utrzymanie 3 szkół pdstawwych i filii wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące wydatki na prjekty realizwane ze śrdków UE ("Cmenius" - SP - 4) - utrzymanie klas zerwych w szkłach wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń - 30 898 642 zł, - 33 512 907 zł, - 12307379 zł 30 116 zł, lo 911 530 zł, 1 329746 zł, 35987 zł, - 269875 zł, 772 zł, 210 602 ZI(\ /ej] I ( ( '<,.. _.. )
6 pzstałe wydatki bieżące 58501 zł, - utrzymanie 4 przedszkli i dtacje dla przedszkli niepublicznych dtacje dla przedszkli niepublicznych wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie 2 gimnazjów wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące wydatki na realizację prjektu "Cmenius" przez G-2-8 480 898 zł, 1 512000 zł, 6079 138 zł, 889760 zł, - 6 153 115 zł, 21 065 zł, 5306047 zł, 799663 zł, 26340 zł. - dwżenie uczniów d szkół 150000 zł, - utrzymanie liceum gólnkształcąceg wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - dkształcanie i dsknalenie nauczycieli wynagrdzenia i pchdne pzstałe wydatki bieżące - pzstała działalnść wynagrdzenia bezsbwe i pchdne pzstałe wydatki wydatki majątkwe z teg: - szkły pdstawwe - przedszkla - gimnazja - 2 614 265 zł, - 3 353 753 zł, 7042 zł, 2945 188 zł, 401 523 zł, 96607 zł, 1 000 zł, 95607 zł, 87015 zł 1 600 zł, 85415 zł, 2 152265 zł. 12 000 zł, 450000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5,dział 801 i zał. Nr 6 cz. Ipz. 4-6. Dz. 851 Ochrna zdrwia W tym dziale wydatki gółem wynszą (Zadania własne - 525000 zł, zadania zlecne - 3000 zł.) z teg na: wydatki bieżące w tym na: - zwalczanie narkmanii - zadania bieżące związane z realizacją ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (w tym utrzymanie Świetlicy Śrdwiskwej dla dzieci z dysfunkcyjnych - 105000) - dtacja na piekę nad sbami w terminalnej fazie chrby - wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej - 418000 zł, 528000 zł, 50000 zł, 340000 zł,
7 wydatki inwestycyjne (mdernizacja basenu) 110000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5 dz. 851. Dz. 852 Opieka spłeczna Na wydatki z zakresu pieki spłecznej przeznaczn w budżecie kwtę - 9210217 zł, z teg na: zadania własne w tym na: - 4534717 zł, - płatę za pbyt w placówkach piekuńcz-wychwawczych 9 000 zł, - płatę za pbyt pensjnariuszy w dmach pmcy spłecznej 414753 zł, - rdziny zastępcze - zadania w zakresie przeciwdziałania pmcy w rdzinie 31 779 zł, 14650 zł, - zadania w zakresie wspierania rdziny 87210 zł, - składki na ubezpieczenie spłeczne 31 800 zł, - zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezp. zdrwtne i spłeczne 699874 zł, - ddatki mieszkaniwe 422350 zł, - zasiłki stałe 293000 zł, - utrzymanie Ośrdka Pmcy Spłecznej l 819 175 zł, wydatki sbwe niezaliczane d wynagrdzeń 5420 zł, wynagrdzen ia i pchdne l 461 050 zł, pzstałe wydatki bieżące 252705 zł, wydatki majątkwe 100000 zł, - usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze 289080 zł, - pzstałą działalnść z teg na: 422046 zł, pracw. c, Strategii Rzwiąż. Prblemów Spł." II 000 zł, zakup i dwóz żywnści dla naj ubższej ludnści 6606 zł, udział w knkursie "Zdrwa Gmina" 18500 zł, dżywianie dzieci - 375320 zł, dwóz psiłków d placówek szklnych 8676 zł, prace spłecznie użyteczne I 944 zł. zadania zlecne z zakr. adm. rządwej - 4 675 500 zł, w tym na: - świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg 4415000 zł, - składki na ubezpieczenia zdrwtne 21 500 zł, - usługi piekuńcze 239000 zł. Dz. 853 Pzstałe zadania z zakresu plityki spłecznej Wydatki gółem w tym dziale, na realizację prjektów z udziałem śrdków unijnych, ustala się na kwtę - 59 000 zł. z teg prjekt: - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w wj. Lubelskim (UM) 9000 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie trwałści zakńczneg prjektu elnclusin - Lubartów bez barier 50 000 zł. Dz. 854 Edukacyjna pieka wychwawcza Wydatki w tym dziale w wyskści 95 621 zł. przeznaczn na 46 546, mtywacyjne - 49 075). stypendia dla uczniów (scjalne - /I ( / i- D' (I -,.._--j
8 Dz. 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Planuje się wydatki gółem w wyskści z teg: wydatki bieżące - gspdarka dpadami (składka człnkwska w ZKGZL) - czyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - świetlenie ulic (energia i knserwacja) - wydatki związane z chrną śrdwiska i utrzym. zieleni - różne zadania z zakresu gspdarki kmunalnej (utrzymanie targwiska, schrniska dla zwierząt, knserwacja rwów burzwych, dpłaty d wdy, energia) wydatki majątkwe - prjekt: Lubartów przyjazny śrdwisku - wykrzystanie energii słnecznej szansą na pprawę jakści pwietrza - budwa świetlenia ulic i parku miejskieg - dkumentacje techniczne - mdernizacja półncnej części Hali Targwej (szalet) - budwa grdzenia w Parku Miejskim - 2 624 056 zł, - 11 080 044 zł, -13 704 100 zł, 512656 zł, 555000 zł, 219500 zł, 893000 zł, 65000 zł, 378900 zł, 10 720 044 zł, 80000 zł, 100000 zł, 100000 zł, 80000 zł, Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5, dział 900 i zał. Nr 6 cz. I pz. 7. Dz. 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg Na zadania z zakresu kultury przeznaczn z teg na: wydatki bieżące w tym na: - zadania własne w zakresie kultury tj. na: dtacje celwe 75000 zł, wynagrdzenia i pchdne 6000 zł, pzstałe wydatki 32500 zł, nagrdy 12000 zł. - działalnść Lubartwskieg Ośrdka Kultury - działalnść bibliteki wydatki majątkwe w tym na: przebudwę Hali Targwej 3 140000 zł, - pzstała działalnść (dtacja na renwację brazów) - 2 345 500 zł, - 3 140000 zł, - 5 485 500 zł, 125500 zł, I 180000 zł, l 020000 zł, 20000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 5 dz. 921. Dz. 926 Kultura fizyczna i sprt Na kulturę fizyczną i sprt przeznaczn kwtę z teg na: wydatki bieżące - utrzymanie biektów sprtwych (basen, Orlik, inne biska) - instytucje kultury fizycznej - dtacje d stwarzyszeń - różne zadania wydatki majątkwe - l 677 336 zł, - 6677 336 zł, 837291 zł, 291 845 zł, 390000 zł, 158200 zł,:".--\ 5 000 000 zł, /.,' )..\:_-R (. j
9 w tym na: budwę bisk sprtwych przy ul. Parkwej 5 000 000 zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. Nr 6 cz. I pz. 8. III.Omówienie nadwyżki/defcytu budżetu, przychdy i rzchdy Budżet Miasta na 2015 rk zamyka się deficytem w wyskści 4 104 324 zł. Deficyt zstanie pkryty wlnymi śrdkami w wyskści 426324 zł. W rku 2015 Miast zaciągnie kredyt na realizację zadań inwestycyjnych w wyskści 3000000 zł i dkna spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w wyskści 3 132 000 zł. Przychdy i rzchdy budżetu ujęte zstały w załączniku Nr 3. IV.Gspdarka pzabudżetwa Rachunek dchdów własnych Rachunek dchdów własnych w 2015 r. funkcjnwać będzie w szkłach i przedszklach. Stan śrdków pieniężnych na pczątek rku wynsi zł. Zaplanwan dchdy w wyskści l 844 987 zł, a wydatki w wyskści l 844 987 zł. Planwany stan śrdków na kniec rku wyniesie zł. Plan finanswania gspdarki pzabudżetwej przedstawia załącznik Nr 7. V. Inwestycje w Mieście I. Zadania inwestycyjne nie bjęte wielletnimi prgramami inwestycyjnymi Mdernizacja, budwa i przebudwa dróg Na t zadanie planuje się w budżecie śrdki w wyskści I 000 000 zł. Wybru inwestycji drgwych dkna Kmisja pwłana przez Burmistrza. Źródła finanswania - śrdki własne. Zakup nieruchmści W ramach planwanej kwty l 053 265 zł w rku 2015 planwany jest zakup nieruchmści w br. 11 - Łąkwa, w br. 12 - Jacek, w br. 8 - Gazwa i w Os. Królów. Budwa grbów Zaplanwana w budżecie Miasta kwta 80 000 zł. przeznaczna jest na budwę grbów na cmentarzu kmunalnym w Lubartwie. Budwa parkingu przed cmentarzem Z przeznacznej na t zadanie kwty 200 000 zł planuje się wybudwanie parkingu przy cmentarzu kmunalnym w Lubartwie. Dfinanswanie zakupu samchdu przez Plicje Na dfinanswanie zakupu samchdu przez Kmendę Pwiatwą Plicji przeznacza się w budżecie Miasta kwtę 20 000 zł. Budwa placu zabaw przy SP 1 ul.reja W ramach teg zadania zstaną zakupine i zamntwane zabawki raz uprządkwany teren wkół placu przy ul.reja. Na zadanie t przeznaczn w budżecie śrdki w wyskści 30000 zł.
10 Zakup zmywarki dla P 4 Na t zadanie w budżecie Miasta przeznaczn śrdki własne w wyskści 12 000 zł. Termmdernizacja Sali gimnastycznej G 1 W ramach teg zadania w rku 2014 zstał wymieniny dach raz wyknan CZęSCIOWą termmdernizację ścian. W 2015 rku planuje się dkńczenie termmdernizacji ściany płudniwej i wschdniej wraz z łącznikiem. Na ten cel przeznaczn śrdki w wyskści 250000 zł. Mdernizacja wentylacji basenu W 2015 rku planuje się mdernizację stareg systemu wentylacyjneg na basenie, w celu przywrócenia właściweg funkcjnwania biektu i bniżenia ksztów eksplatacji. Na zadanie zaplanwan śrdki własne w wyskści 110 000 zł. Termmdernizacja budynku DDPS W ramach zadania planuje się wymianę instalacji c.. w starej części budynku, dgrzybienie i cieplenie elewacji budynku raz wyknanie tynków cienkwarstwwych. Wymienine zstaną też drzwi zewnętrzne, pkrycie dachu i wyknana zstanie bróbka blacharska. Planwany kszt zadania 100 000 zł. Budwa świetlenia ulic, parków i placów Inwestycja plega na budwie niezbędneg świetlenia ulic. Na ten cel przeznaczn 80 000 zł. Budwa grdzenia w Parku Miejskim Jest t klejny etap budwy grdzenia d strny ul. Kściuszki zgdnie z zaleceniami knserwatrskimi. W budżecie rku 2015 zaplanwan na ten cel śrdki w wyskści 80000 zł. Dkumentacje techńiczne W ramach pzycji zabezpieczane są śrdki na pracwanie dkumentacji nwych zadań. W budżecie 2015 rku przeznaczn na ten cel 100 000 zł. Mdernizacja półncnej cześci Hali Targwej - szalet Zadanie bejmuje mdernizację części elewacji i dachu budynku należącej d Miasta Lubartów raz szaletu miejskieg. Na t zadanie przeznacza się kwtę 100 000 zł. Przebudwa Hali Targwej W 2014 r. zstała pdpisana umwa Przebudwie Hali Targwej w Lubartwie, w ramach której wyknywana jest przebudwa budynku Hali Targwej i jej adaptacja na ptrzeby Lubartwskieg Ośrdka Kultury, a także likwidacja nadbudówki pełniącej funkcję wentylatmi kina w Lubartwie. W 2015 r. zstaną zakńczne rbty budwlane. Wydatki na ten cel t kwta 3 140 000 zł. II. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i prgramy finanswe z udziałem śrdków z budżetu Unii Eurpejskiej i śrdków z innych źródeł zagranicznych, które nie pdlegają zwrtwi Rewitalizacja centrum Lubartwa - zagspdarwanie Rynku II W ramach zadania w 2014 r. zstała pdpisana umwa na przebudwę Hali Targwej w Lubartwie w ramach której wyknywany jest na remnt elewacji i dachu "Hali targwej" wraz z przystswaniem pmieszczenia na biur dradztwa dla sób wymagających wsparcia. W 2015 r. zstaną zakńczne rbty budwlane raz zstanie zakupiny sprzęt d biura dradztwa i inf,i/ \ I n I ("--!S ( '-'.",,..J
11 Zgdnie z zapisami wnisku dfinanswanie planuje się zatrudnienie l sby d biura. W dniu 30 stycznia 2013 r. Miast pdpisał umwę dfinanswanie prjektu w wyskści 5 188091,30 zł ze śrdków RPO WL na lata 2007-2013 w ramach 3. Osi Prirytetwej Atrakcyjnść bszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja. Planwany termin zakńczenia Prjektu - II kw. 2015 r. W 2013 rku zrealizwan rbty budwlane plegające na przebudwie nawierzchni ulic i chdników ul. II-g Listpada c.d., Kściuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajwej, Orlicz-Dreszera, Waryńskieg i Szulca wraz z przebudwą sieci wdciągwej i budwą kanalizacji deszczwej. W 2014 rku rzpczęt remnt budynku Hali Targwej, który zstanie zakńczny w 2015 r. Współpraca JST jak czynnik rzwju Lubelskieg Obszaru Funkcjnalneg-śrdki na pracwanie dkumentacji Gmina Miast Lubartów przystąpiła d wspólneg prjektu z Lublinem i 11 gminami z Wjewództwa Lubelskieg. Miast Lublin złżył wnisek dfinanswanie i uzyskał śrdki na realizację prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Pmc Techniczna. W ramach wydatków przewidzianych dla Gminy Miast Lubartów planwane jest wyknanie dkumentacji technicznej dróg. Dfinanswanie d zadań realizwanych przez miast wyniesie 90 %. Prjekt jest realizwany w latach 2014-2015. Wprwadzenie udgdnień dla ruchu rwerweg w mieście - budwa ścieżek rwerwych W ramach prjektu zstaną pdjęte działania mające na celu wprwadzenie udgdnień dla ruchu rwerweg w mieście. W 2015 r. planwane jest pracwanie kncepcji ruchu rwerweg w mieście. Planuje się wystąpienie dfinanswanie prjektu z EFRR w ramach RPO WL. Termmdernizacja Sali gimnastycznej II LO W ramach zadnia planwana jest wymiana dachu, wyknanie stlarki kiennej i drzwiwej, wyknanie budwy kalryferów raz płżenie parkietu na pwierzchni 535 m". Planuje się wystąpienie dfinanswanie prjektu z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. Rzbudwa SP 4 Celem prjektu jest nadbudwa skrzydła szkły jedną kndygnację i uzyskanie ddatkwej pwierzchni dydaktycznej. W 2014 rku wyknan dkumentację, a p 15 listpada zstanie głszny przetarg na wyknawcę rbót budwlanych. Ksztryswa wartść zadania t I 700000 zł. Mdernizacja bazy edukacyjnej w Lubartwie Prjekt będzie bejmwał działania związane z szczędzaniem energii. Przewiduje się termrndernizację, przebudwę wymiennikwni ciepła, instalację klektrów słnecznych w celu pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej, wymianą źródeł ciepła i przebudwą ktłwni w celu graniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większść placówek edukacyjnych wymaga termmdernizacji raz przebudwy instalacji w węzłów c. W dwóch biektach (Szkła Pdstawwa Nr 4, Budynek dydaktyczny Szkły Pdstawwej Nr l w Lubartwie przy ul. Mikłaja Reja 3) jest wykrzystywany węgiel kamienny jak pdstawwe źródł energii cieplej. Obiekty szklne pchdzą z pczątku XX w. raz z lat 70, 80 i 90 ubiegłeg wieku. Jedynie w części przedszkli zstała wyknana termmdernizacja. Planuje się wystąpienie dfinanswanie prjektu z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. Lubartów przyjazny śrdwisku - wykrzystanie energii słnecznej szansą na pprawę jakści pwietrza Zadanie będzie plegał na zakupie i instalacji 717 slarnych systemów grzewczych centralnej wdy użytkwej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnt mieszkaniwych (3), budynku spółdzielni mieszkaniwej (I) raz budynkach użytecznści publicznej (6) zlkalizwanych (-J /--'"
12 na terenie Miasta Lubartów. W 2012 r. pracwan studium wyknalnści raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskści 85% ksztów kwalifikwanych w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna śrdwisku RPO WL na lata 2007-2013. Z uwagi na brak śrdków finanswych znalazł się na liście rezerwwej, aktualnie jest na I miejscu listy. Budwa kmpleksu sprtweg przy ul. Parkwej. Wartść całeg zadania t kwta 7 000 000 zł. W rku 2015 na zadanie t przeznaczn śrdki w wyskści 5 000 000 zł (rzdz. 9260 l). Uruchminy zstanie prces inwestycyjny, rzpczęta zstanie budwa 2 bisk, parkingów raz biektu kubaturweg. Na zadanie planuje się pzyskanie śrdków zewnętrznych w wyskści 4 250 000 zł. / \ I ) (!J / /."'--_V i l" I, --)