Druk Nr 46?20 17 Projekt z dnia 26 czenvca 201 7 r. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 939, art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191,659,933,935 i 1089), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq 58.642 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 855 - Rodzina rozdziale 85510 - DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.: 1),,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych" 1.519 zl; 2),,12. Dotacja na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie porozumien (umow) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego" 57.123 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.
5 2. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 855 - Rodzina rozdziale 855 10 - DzialalnoSC placbwek opiekunczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.: 1),,Placowki opiekunczo-wychowawcze" 1.519 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe; 2),,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztbw utrzymania w lodzkich placowkach opiekunczo-wychowawczych dzieci bqdqcych mieszkancami innego powiatu nii Powiat L6di -,,R" grupie wydatkow - Dotacje, 57.123 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 64.444 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc 1) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 308) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,szkola mistrzostwa kulinarnego" 13.820 zl; 2) gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 348) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces" 4.735 zl; 3) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 311) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych w obszarze elektrycznoelektronicznym" 10.268 zl; 4) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel
zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 3 15) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis stai, jutro praca" 1.276 zl; 5) powiatowym zadaniu pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 128),,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym" 34.345 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. fj 4. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq 3.241 zl Zmniej szenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - Rozne rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy ogolne i celowe grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. fj 5. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq 1.630.057 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotq rozdziale 80195 - Pozostala dzialalnosc a) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 217.714 zl - powiatowym zadaniu pn.,,szkola mistrzostwa kulinarnego -,,R" 135.471 zl, - gminnym zadaniu pn.,,gotowi na sukces -,,R" 64.117 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis st&, jutro praca -,,R" 17.971 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla
kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektryczno- elektronicznym -,,R" 155 zl, b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 62.3 12 zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,szkola mistrzostwa kulinarnego" -,,R; 2) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq a) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 295.300 z1 gminnych zadaniach pn.: -,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od Srodkow psychoaktywnych" 220.300 zl grupie wydatkow - Dotacje, -,,Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznien" 75.000 z1 - grupie wydatkow - Dotacje 70.000 zl, - grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 2.000 zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 3.000 zl, b) rozdziale 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 324.731 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleinien" 2 15.OOO zl gmpie wydatkow - Dotacje, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen i innych j ednostek organizacyjnych zajmuj qcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu" 10.000 zl grupie wydatkow - Dotacje, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych - pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq programu" 29.000 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" 34.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii" 6.000 zl grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki, -,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorow" 30.731 zl grupie wydatkow - Dotacje; 3) dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotq rozdziale 92601 - Obiekty sportowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. tj 6. Zwiqksza siq deficyt budietu miasta Lodzi na 201 7 rok o kwotq tj 7. Zwiqksza siq przychody w 201 7 roku o kwotq pochodzqce z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. tj 8. Deficyt budzetu miasta Eodzi na 20 17 rok wynosi
i zostanie sfinansowany: 1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokosci 2) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokosci 3) poiyczkami z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 4) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i poiyczek z lat ubieglych w wysokosci 52.900.332 zl 50.000.000 zl 3.057.657 zl 93.556.209 zl fj 9. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 201 7 rok o kwotq 67.809 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale 758 - Roine rozliczenia rozdziale 75818 - Rezenvy ogolne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. fj 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 17 rok o kwotq 67.809 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu 92118 - Muzea grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,digitex.cmw.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum W1okiennictwa w Lodzi - wydatki majqtkowe" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.
5 11. Dokonuje sig przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 20 1 7 rok wydatkow: 1) w dziale 600 - Transport i 1qcznoSC kwotq 50.000 zl rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy z powiatowego zadania pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok01 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizacjq powiatowego zadania pn.,,budowa drogi podziemnej wraz z plytq rynku NCL i parkingiem pod rynkiem -,,R"- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 2) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Zarzew" do: dzialu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupy wydatkdw - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa tqzni solankowej w Parku Podolskim - konkurs"; 3) w dziale 801 - Oiwiata i wychowanie kwotq rozdziale 80120 - Licea og6lnokszta1cqce z grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce" do grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy na realizacjq powiatowego zadania pn.,,montaz systemu alarmowego w budynku XX Liceum Og6lnoksztalcqcego w todzi, przy
ul. Obywatelskiej 57"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 12. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi. 5 13. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zalqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly; 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly. 5 14. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi omasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi ProjeM zgodny z przepisami prawa, opinjuje pozytywnie pod wzgi~dem formal ny rn
Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 20 17 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w L6 1-2 uchwaly). W budiecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi o kwotq 58.642 zl, z tego: > dochodow w niiej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placowek opiekunczo - wychowawczych" w wysokoici 1.5 19 zl; Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanym, przez Dom Dziecka Nr 1 w Lodzi przy ul. Aleksandrowskiej 123, odszkodowaniem od firrny ubezpieczeniowej InterRisk S.A.,,12. Dotacja na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie porozumieli (umow) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego" w wysokosci 57.123 zl; Zwiqkszenie dochodow wynika z podpisania porozumienia Nr WPRiDIP-DD11 I20 17 z dnia 27 lutego 2017 r. pomiqdzy Powiatem Prudnickim a Miastem Lodz w sprawie wydatk6w ponoszonych na utrzymanie jednego dziecka, kt6re zostalo umieszczone w placowce opiekunczo - wychowawczej w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji,,Dom w Lodzi" przy ul. Wierzbowej 13. I > wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych powiatowych zadan pn.:,,placowki opiekunczo-wychowawcze" w wysokosci 1.5 19 zl; ~rodki z otrzymanego odszkodowania przeznaczone zostanq na zakup laptopa.
,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztbw utrzymania w Mdzkich placowkach opiekunczo-wychowawczych dzieci bqdqcych mieszkancami innego powiatu niz Powiat L6di -,,R" w wysokoici 57.123 zl. Zwiqkszenia wydatkow dokonuje siq zgodnie z ww. Porozumieniem na utrzymanie dziecka pochodzqcego z Powiatu Prudnickiego. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach L6 3-5 uchwaiy). W budzecie na 201 7 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zwiqkszenia dochodow w Wydziale Budzetu w wysokoici 64.444 zl, z tego w nizej wymienionych zadaniach: powiatowym pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegaj qcych zwrotowi : 3 08) Srodki z EFS na realizacj q projektu pn.,,szkola mistrzostwa kulinamego" 13.820 zl; gminnym pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 348) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces" w wysokoici 4.735 zl; powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 3 1 1) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym" w wysokoici 10.268 zi; powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 315) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzii staz, jutro praca" w wysokoici 1.276 zl; powiatowym zadaniu pn.,,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 128),,Modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kursow zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym" w wysokoici 34.345 zl; J > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 3.241 zl w gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z oiwiatq";
P zwiqkszenia wydatkow w wysokosci 1.630.057 zl, z tego w: Wydziale Edukacji w wysokosci 280.026 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan pn. : powiatowego pn.,,szkola mistrzostwa kulinarnego -,,R" w wysokosci 135.471 zl; powiatowego majqtkowego pn.,,wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu,,szkola mistrzostwa kulinarnego" -,,R w wysokoici 62.3 12 zl; gminnego pn.,,,,gotowi na sukces -,,R" w wysokoici 64.117 zl; powiatowego pn.,,programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzis staz, jutro praca -,,R" w wysokosci 17.971 zl; powiatowego pn.,,modelowe programy ksztalcenia dla kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -,,R" w wysokosci 155 zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatkow do potrzeb wynikajqcych z biezqcej realizacji ww. projektow. Srodki przeznaczone zostanq na wydatki bieiqce zwiqzane z realizacjq projektow m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osob zaangazowanych w realizacje projektow, zakup materialow na potrzeby projektow. W zakresie zadania majqtkowego Srodki przeznaczone zostanq na prace modernizacyjne zwiqzane z adaptacjq pomieszczen na sale do zajqc dla uczniow z zakresu obslugi gosci korzystajqcych z uslug kulinarnych Zespolu Szkol Gastronomicznych. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokosci 620.031 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan pn.:,,miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - wspomaganie dzialalnogci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od Srodk6w psychoaktywnych" w wysokoici 220.300 zl; Srodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji dla organizacji pozarzqdowych wylonionych w konkursie ofert na dzialania z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i mlodziezy.,,miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznieh" w wysokosci 75.000 zl;
Srodki przeznaczone zostanq na dotacjq dla podmiot6w leczniczych wylonionych w konkursie ofert na wykonanie badan w zakresie wykrywania wirusowego zapalenia wqtroby typu C, na opracowanie broszur edukacyjnych nt. bezpiecznych zachowan oraz na przeprowadzenie szkolen dotyczqcych badan w zakresie wykrywania wirusowego zapalenia wqtroby typu C.,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleinieh" w wysokosci 215.000 zl; Srodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie bieiqcych Swiadczen i uslug zdrowotnych oraz organizacjq i przeprowadzenie szkolen z zakresu problematyki alkoholowej dla pracownikow domow pomocy spolecznej realizowanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chylinskiego.,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie dzialalnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu" w wysokoici 10.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na dotacjq dla organizacji pozarzqdowej na przeprowadzenie akcji spolecznej przeciw przemocy pn.,,otwarte drzwi".,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - pozostale wydatki zwiqzane z realizacjq programu" w wysokoici 29.000 zl; Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq projektu badawczo-edukacyjnego dotyczqcego sprzedazy napojow alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeiwym poprzez zakup uslug.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" w wysokosci 34.000 zl; Srodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie wynagrodzen dla czlonkow Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. t
,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii" w wysokosci 6.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie wynagrodzen dla bieglych sqdowych za wykonywanie badan zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla senior6w" w wysokosci 30.73 1 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenie dotacji dla samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej na zwiqkszenie specjalistycznego poradnictwa dla seniorow. ~rodlem sfinansowania ww. wydatkow sq niewykorzystane Srodki z 2016 r. oraz pochodzq z ubieglorocznych wyzszych wplywow z,,kapslav, ktorych przeznaczeniem jest realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Miej skiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. Wydziale Sportu w wysokoici 730.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowyrn w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26". Powyzsze zwiqkszenie wydatkow zwiqzane jest z koniecznoiciq likwidacji odchylenia muru oporowego. Roboty naprawcze sq niezbqdne do wykonania ze wzglqdu na pogarszajqcy siq stan techniczny. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficvtu oraz przvchod6w (6 6-8 uchwalv). W zwiqzku z powyiszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok deficyt o kwotq 1.562.372 zl z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budietu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 199.514.198 zl.
Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wydatkach (6 9-10 uchwaly). W budzecie na 201 7 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 67.809 zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze Srodkow zewnqtrznych"; > zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Kultury w wysokoici 67.809 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,digitex.cmw.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Wlokiennictwa w Lodzi - wydatki majqtkowe". Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest szerokie i bezplatne udostqpnienie zdigitalizowanych zasobow Miasta Lodzi za posrednictwem nowoczesnego portalu pod roboczq nazwq Cyfrowe Muzeum Wlokiennictwa, stworzonego w ramach projektu. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok wydatkow (6 11 uchwaly). W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 50.000 z1 miqdzy powiatowymi zadaniami majqtkowymi, ujqtymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z zadania pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca todi-fabryczna" z przeznaczeniem na realizacjq zadania pn.,,budowa drogi podziemnej wraz z plytq rynku NCt i parkingiem pod rynkiem -,,R". W zwiqzku ze zloionymi ofertarni do ogloszonego przetargu na,,opracowanie programu funkcjonalno - uiytkowego oraz koncepcji dla budowy drogi podziemnej wraz z p&q rynku Nowego Centrum Lodzi i parkingiem pod rynkiem" zachodzi koniecznosc przeniesienia i zabezpieczenia Srodk6w umo~liwiajqcych udzielenie zam6wienia Wykonawcy, kt6ry przedstawil najkorzystniejszq ofertq w postqpowaniu przetargowym na wykonanie PFU.
Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 14.000 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Zarzew" do Zarzqdu Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa tqzni solankowej w Parku Podolskim - konkurs". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 13912811 7 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 kwietnia 201 7 r. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 9.896 zl z powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce" z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego pn.,,montai systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogolnoksztalcqcego w Lodzi, przy ul. Obywatelskiej 57". Montaz systemu alarmowego znacznie obniiy koszty rocznego utrzymania placowki w stosunku do gwiadczonych uslug przez firmq ochroniarskq. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 28 erudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2017 rok (6 13 uchwaly). Powyzsze dotyczy zmian: > Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly; P Tabeli Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow AIkoholowych. Wydatki na realizacjq zadsui okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", ktore zostaly ujqte w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly.