Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące w tym: 5 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 5 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 00 wydatki majątkowe w tym: 115 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 115 00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. 01030 Izby rolnicze 1 046,00 wydatki bieżące w tym: 1 046,00 1. dotacje na zadania bieżące 1 046,00 020 Leśnictwo 12 02095 Pozostała działalność 12 wydatki bieżące w tym: 12 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 12 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 600 Transport i łączność 3 117 20 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 65 00 wydatki majątkowe w tym: 65 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 65 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 282 10 wydatki bieżące w tym: 300 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 300 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 00 wydatki majątkowe w tym: 1 982 10 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 982 10 60017 Drogi wewnętrzne 625 10 wydatki bieżące w tym: 10 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 10 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 00 wydatki majątkowe w tym: 615 10 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 615 10 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 145 00 wydatki majątkowe w tym: 145 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 145 00
630 Turystyka 10 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 00 wydatki bieżące w tym: 10 00 1. dotacje na zadania bieżące 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 923 594,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 00 wydatki bieżące w tym: 150 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 150 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 00 wydatki majątkowe w tym: 109 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 109 00 70095 Pozostała działalność 664 594,44 wydatki bieżące w tym: 664 594,44 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 664 594,44 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 664 594,44 710 Działalność usługowa 65 00 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii 50 00 wydatki bieżące w tym: 50 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 50 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 00 71035 Cmentarze 15 00 wydatki bieżące w tym: 15 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 15 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 00 750 Administracja publiczna 6 144 757,15 75011 Urzędy wojewódzkie 435 16 wydatki bieżące w tym: 435 16 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 435 16 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 428 16 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 27 wydatki bieżące w tym: 130 27 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 8 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 27 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 052 30 wydatki bieżące w tym: 4 922 30 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 4 917 30 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 071 30 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 846 00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 00 wydatki majątkowe w tym: 130 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 130 00 75075 Promocja jednostek samorządu 308 50 wydatki bieżące w tym: 308 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 308 50 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 232 50 75095 Pozostała działalność 218 527,15 wydatki bieżące w tym: 218 527,15 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 67 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 20 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacją zadań jednostki samorzadu 117 327,15
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 531,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 531,00 wydatki bieżące w tym: 3 531,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 531,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 531,00 752 Obrona narodowa 65 75212 Pozostałe wydatki obronne 65 wydatki bieżące w tym: 65 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 65 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 213 70 75412 Ochotnicze straże pożarne 817 20 wydatki bieżące w tym: 97 20 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 82 20 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 20 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 00 wydatki majątkowe w tym: 720 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 720 00 75414 Obrona cywilna 50 wydatki bieżące w tym: 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 50 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 75416 Straż gminna (miejska) 366 00 wydatki bieżące w tym: 366 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 366 00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340 00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 00 wydatki bieżące w tym: 20 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 20 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 00 75495 Pozostała działalność 10 00 wydatki bieżące w tym: 10 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 10 00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 00 757 Obsługa długu publicznego 710 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 710 00 wydatki bieżące w tym: 710 00 1. obsługa długu jednostki samorzadu 710 00 758 Różne rozliczenia 180 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 00 wydatki bieżące w tym: 180 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 180 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180 00
801 Oświata i wychowanie 19 151 822,21 80101 Szkoły podstawowe 9 224 102,00 wydatki bieżące w tym: 7 684 102,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 7 543 984,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 555 326,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 988 658,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 118,00 wydatki majątkowe w tym: 1 540 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 540 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 337 184,00 wydatki bieżące w tym: 337 184,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 331 274,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 52 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 754,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 91 80104 Przedszkola 2 673 523,00 wydatki bieżące w tym: 2 473 523,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 899 227,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 594 685,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 304 542,00 2. dotacje na zadania bieżące 542 329,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 967,00 wydatki majątkowe w tym: 200 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 200 00 80105 Przedszkola specjalne 1 065 695,00 wydatki bieżące w tym: 1 065 695,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 063 474,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976 301,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 173,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 221,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 238 625,00 wydatki bieżące w tym: 238 625,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 113 143,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 408,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 735,00 2. dotacje na zadania bieżące 119 628,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 854,00 80110 Gimnazja 4 412 365,09 wydatki bieżące w tym: 4 412 365,09 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 512 455,93 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 021 065,22 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 491 390,71 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 292,08 3. dotacje na zadania bieżące 783 51 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacją zadań jednostki samorzadu 38 107,08 80113 Dowożenie uczniów do szkół 221 88 wydatki bieżące w tym: 221 88 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 221 88 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 88 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 89 558,48 wydatki bieżące w tym: 89 558,48 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 89 558,48 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 558,48
80149 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 76 794,00 wydatki bieżące w tym: 76 794,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 75 829,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 218,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 611,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 965,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i 700 195,64 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące w tym: 700 195,64 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 680 597,64 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629 039,76 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 557,88 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 598,00 80195 Pozostała działalność 111 90 wydatki bieżące w tym: 111 90 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 111 90 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 90 851 Ochrona zdrowia 300 00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 wydatki bieżące w tym: 20 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 20 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280 00 wydatki bieżące w tym: 271 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 271 50 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 50 wydatki majątkowe w tym: 8 50 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8 50 852 Pomoc społeczna 6 712 935,05 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 32 709,00 wydatki bieżące w tym: 32 709,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 32 709,00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 709,00 85202 Domy pomocy społecznej 231 386,00 wydatki bieżące w tym: 231 386,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 231 386,00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 231 386,00 85204 Rodziny zastępcze 34 391,00 wydatki bieżące w tym: 34 391,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 34 391,00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 391,00 85206 Wspieranie rodziny 29 009,00 wydatki bieżące w tym: 29 009,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 29 009,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 009,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 524 333,05 wydatki bieżące w tym: 4 524 333,05 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 350 867,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344 867,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 166 466,05 3. dotacje na zadania bieżące 7 00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 90 wydatki bieżące w tym: 39 90 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 39 90 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 90 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 155 142,00 wydatki bieżące w tym: 155 142,00 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 142,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 197 036,00 wydatki bieżące w tym: 197 036,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 006,00 85216 Zasiłki stałe 394 408,00 wydatki bieżące w tym: 394 408,00 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 394 408,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 745 177,00 wydatki bieżące w tym: 745 177,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 745 177,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681 889,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 288,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 776,00 wydatki bieżące w tym: 34 776,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 34 776,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 776,00 85295 Pozostała działalność 294 668,00 wydatki bieżące w tym: 294 668,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 15 36 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 36 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 279 308,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 164 00 85305 Żłobki 164 00 wydatki bieżące w tym: 164 00 1. dotacje na zadania bieżące 164 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 524 354,49 85401 Świetlice szkolne 478 090,02 wydatki bieżące w tym: 478 090,02 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 468 450,02 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 444 194,50 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 255,52 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 64 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 42 697,00 wydatki bieżące w tym: 42 697,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 42 397,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 767,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 63 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 567,47 wydatki bieżące w tym: 3 567,47 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 567,47 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 567,47 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 915 192,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 195 00 wydatki bieżące w tym: 5 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 5 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 00 wydatki majątkowe w tym: 190 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 190 00
90002 Gospodarka odpadami 1 350 192,00 wydatki bieżące w tym: 1 350 192,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 350 192,00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 280 192,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 100 00 wydatki bieżące w tym: 1 100 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 100 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 100 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 00 wydatki bieżące w tym: 500 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 500 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 00 90013 Schroniska dla zwierząt 50 00 wydatki bieżące w tym: 50 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 50 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 850 00 wydatki bieżące w tym: 800 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 800 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 00 wydatki majątkowe w tym: 50 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 50 00 90095 Pozostała działalność 870 00 wydatki bieżące w tym: 50 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 50 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 00 wydatki majątkowe w tym: 820 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 820 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 195 50 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 106 00 wydatki bieżące w tym: 106 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 6 00 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 00 2. dotacje na zadania bieżące 100 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 735 00 wydatki bieżące w tym: 735 00 1. dotacje na zadania bieżące 735 00 92116 Biblioteki 350 00 wydatki bieżące w tym: 350 00 1. dotacje na zadania bieżące 350 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 50 wydatki bieżące w tym: 4 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 4 50 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 50
926 Kultura fizyczna 449 385,01 92601 Obiekty sportowe 61 885,01 wydatki bieżące w tym: 61 885,01 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 61 885,01 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 885,01 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 319 00 wydatki bieżące w tym: 289 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 109 00 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94 00 2. dotacje na zadania bieżące 180 00 wydatki majątkowe w tym: 30 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 30 00 92695 Pozostała działalność 68 50 wydatki bieżące w tym: 68 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 68 50 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 50 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 00 Ogółem 45 902 787,35 w tym: wydatki bieżące 39 183 087,35 wydatki majątkowe 6 719 70 Wyjaśnienie: 1.Dotacje(w grupie dotacji na zadania bieżące) w porównaniu z załącznikiem Nr 11 różnia się o dotacje, które nie podlegają ujeciu w tym załącznkiu: 01030,2850-1 046,00zł; 85212,2910-7 00zł