UCHWAŁA NR XXIX/244/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/244/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1648)rada GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 199.818,25 zł w tym: Dochody bieżące 80.474,85 zł Dochody majątkowe 119.343,40 zł Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 251.656,97 zł w tym: Dochody bieżące 125.986,97 zł Dochody majątkowe 125.67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.480.643,68 zł w tym: Wydatki bieżące 89.532,60 zł Wydatki majątkowe 1.391.111,08 zł Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 471.801,61 zł w tym: Wydatki bieżące 42.90 zł Wydatki majątkowe 428.901,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Budżet gminy po zmianach wynosi : Dochody budżetu 14.261.862,13 zł z tego: Dochody bieżące 12.025.856,71 zł Dochody majątkowe 2.236.005,42 zł Wydatki budżetu 14.900.717,47 zł z tego: Wydatki bieżące 11.229.956,43 zł Wydatki majątkowe 3.670.761,04 zł 3. Deficyt budżetu w kwocie 638.855,34zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzących z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 638.855,34zł 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi : 638.855,34 zł 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.589.472,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 6. Przychody budżetu po zmianach wynoszą : 2.207.081,73 zł 7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 528.791,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 8. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą : 1.568.226,39 zł 9. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4. 10. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5. 11. Wprowadza się zmianę w 14 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok brzmienie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych zastępuje się przekazania jednostkom organizacyjnym. Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 1

12. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Cieplik Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 2

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: bieżące Zwiększenie o kwotę (w złotych) Zmniejszenie o kwotę Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. Zwiększenie o kwotę majątkowe Zmniejszenie o kwotę 600 Transport i łączność 12567 12567 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 12567 12567 700 Gospodarka mieszkaniowa 1061,00 1061,00 Wpływy z różnych dochodów 1061,00 1061,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 125986,97 125986,97 Podatek od nieruchomości 125986,97 125986,97 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 3

758 Różne rozliczenia 90637,08 90637,08 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich płatności w zakresie budżetu środków europejskich 90637,08 90637,08 801 Oświata i wychowanie 35994,13 8971,60 27022,53 921 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8971,60 8971,60 27022,53 27022,53 71126,04 69442,25 1683,79 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 4

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich płatności w zakresie budżetu środków europejskich 71126,04 69442,25 1683,79 926 Kultura fizyczna 100 100 Wpływy z różnych dochodów 100 100 Razem dochody budzetowe 51838,72 80474,85 125986,97 119343,40 12567 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. Tabela Nr 1. Wydatki bieżące ZWIĘKSZENIA Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie o kwotę w zł WYDATKI BUDŻETU GMINY z tego wyodrębnia się: Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 1061,00 1061,00 1061,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1061,00 1061,00 1061,00 710 Działalność usługowa 160 160 160 71035 Cmentarze 160 160 160 750 Administracja publiczna 3246 3246 3246 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 3246 3246 3246 801 Oświata i wychowanie 9687,60 9687,60 716,00 8971,60 854 80101 Szkoły podstawowe 8971,60 8971,60 8971,60 80195 Pozostała działalność 716,00 716,00 716,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 824,00 824,00 824,00 85401 Świetlice szkolne 824,00 824,00 824,00 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 6

921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4290 4290 4290 4290 4290 4290 926 Kultura fizyczna 100 100 100 92601 Obiekty sportowe 100 100 100 OGÓŁEM 89532,60 89532,60 314 86392,60 Tabela Nr 2. Wydatki bieżące ZMNIEJSZENIA w tym na (w złoych) Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacja na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 Kultura i 921 ochrona dziedzictwa 42 90 narodowego 42 90 92109 Domy i ośrodki kultury, 42 90 świetlice i kluby 42 90 OGÓŁEM 42 90 42 90 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 7

Tabela Nr 3. Wydatki majatkowe ZWIĘKSZENIA Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt. 2 i 3* 1 2 3 4 5 6 O10 Rolnictwo i 1 100 864,02 1100864,02 łowiectwo 1100864,02 O1010 Infrastruktura wodociągowa i 1 100 864,02 1100864,02 sanitacyjna wsi 1100864,02 600 Transport i 15 00 15 00 łączność 60016 Drogi publiczne 15 00 15 00 gminne 700 Gospodarka 15 00 15 00 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i 15 00 15 00 nieruchomościami 754 801 921 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze staże pożarne Oświata i wychowanie 184 00 184 00 184 00 184 00 64 131,06 64 131,06 80101 Szkoły podstawowe 54 045,06 54 045,06 80110 Gimnazja 10 086,00 10 086,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 12 116,00 12 116,00 narodowego Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i 12 116,00 12 116,00 kluby OGÓŁEM 1 391 111,08 1 391 111,08 1100864,02 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 8

Tabela Nr 4. Wydatki majątkowe Zmniejszenie (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie inwestycje i o kwotę zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 428 901,61 428901,61 60016 Drogi publiczne gminne 428 901,61 428901,61 OGÓŁEM 428 901,61 428 901,61 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY (w złotych) Treść Zwiększenie o kwotę Przychody 903 Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 19119,47 950 952 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1558116,18 12236,46 Razem przychody 1589472,11 Rozchody 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 528791,32 Razem rozchody 528791,32 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) (5+6) I Źródło finansowania ( zł ) 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Świerczów II, III, IV, V 3 583 717,16 958.921,34 958.921,34 50 00 50 00 50 00 Zakup kotła C.O. dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie 40 086,00 40 086,00 40 086,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 4. 101707O wraz z odwodnieniem ul. Kąty 15 085,00 15 00 15 00 we wsi Świerczów (dokumentacja) 5. Wdrożenie zaawansowanych eusług publicznych w Gminie Świerczów 266 356,60 258 976,50 38 846,48 220 130,02 III 6. Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie zakup patelni elektrycznej 3 50 3 50 3 50 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 11

7. Wyposażenie boiska sportowego w Starościnie 9 00 9 00 9 00 8. Doposażenie OSP Bąkowice 5 00 5 00 5 00 9. Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Bąkowice 6 00 6 00 6 00 10. Zakup szaf chłodniczych dla Sołectwa Biestrzykowice 5 00 5 00 5 00 11. Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Bąkowicach 12 380,92 12 380,92 12 380,92 12. Doposażenie OSP w Świerczowie 8 046,00 8 046,00 8 046,00 13. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbicy 5 00 5 00 5 00 14. Budowa rurociągu odprowadzającego wody powodziowe w Świerczowie 130 00 120 00 60 00 60 00 V 15. Zakup pługu do odśnieżania 16 00 16 00 16 00 16. Wiata przystankowa dla wsi Gola 17. Altana koło świetlicy wiejskiej w Goli 4 00 4 00 4 00 8 037,70 8 037,70 8 037,70 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 12

18. Modernizacja wymiana nawierzchni drogi na ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka Nr 454 do świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce 15 741,61 15 741,61 15 741,61 19. Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami we wsi Miodary 14 130,57 14 130,57 14 130,57 20. Wykonanie drogi wewnętrznej do Domu Przedpogrzebowego w Świerczowie poprzez utwardzenie i wyłożenie kostki brukowej 21. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice 22. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach 23. Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w Świerczowie 10 00 10 00 10 00 3 963 942,20 1 555 926,52 704 268,74 851 657,78 II 54 045,06 54 045,06 27 022,53 27 022,53 IV 15 00 15 00 15 00 24. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn 194 648,83 184 00 184 00 RAZEM 8 434 717,65 3 373 792,22 2 214 981,89 1 158 810,33 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 III Regionalny Program Operacyjny IV Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych V Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 13

Tabela Nr 1. Zwiększenia Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana dotacji do udzielenia z budżetu gminy Dotacje Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014r. w złotych Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 921 1 92109 Tabela Nr 2. Zmniejszenia I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 116,00 12 116,00 Domy i ośrodki kultury, 12 116,00 świetlice i kluby 12 116,00 a) wydatki majątkowe 12 116,00 12 116,00 Razem I 12 116,00 12 116,00 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 921 1 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 90 42 90 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42 90 42 90 a) wydatki bieżące 42 90 42 90 Razem II 42 90 42 90 OGÓŁEM I + II 0 42 90 12 116,00 30 784,00 Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2013 r. Planowane nakłady 2014 r. w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 2 3 4 5 7 8 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 20072013 Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy eusługi i bazy danych Cel: Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Wdrożenie zaawansowanych eusług publicznych w Gminie Świerczów źródła finansowania, w tym: 20132014 266 356,50 7 38 258 976,50 budżet gminy 46 226,48 7 38 38 846,48 fundusze pomocowe 220 130,02 220 130,02 Gmina Świerczów 2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gmina Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 15

Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Świerczów/ Publiczne Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie Świerczowie różnic w jakości usług edukacyjnych Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny źródła finansowania, w tym: 20122014 83 68 56 032,36 27 647,64 budżet gminy fundusze pomocowe 83 68 56 032,36 27 647,64 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Ciekawiej, szybciej, pewniej 20122014 310 067,60 254 867,60 55 20 źródła finansowania, w tym: budżet gminy fundusze pomocowe 310 067,60 254 867,60 55 20 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Gmina Świerczów/Szkoła Podstawowa w Bąkowicach Cel: Poprawa usług odprowadzania ścieków, poprawa rozwoju społecznogospodarczego oraz poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice 20082014 1 913 942,20 236.954,26 1.676.987,94 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 16

budżet gminy 881 507,13 236.954,26 644.552,87 fundusze pomocowe 1 032 435,07 1.032.435,07 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem głównym projektu: Wzrost aktywności społecznej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K i 12M) GOPS w Świerczowie w okresie 01.05.201330.11.2014 Aktywizacja zawodowa drogą do 20132014 221 072,00 110 536,00 110 536,00 samodzielności źródła finansowania, w tym: budżet gminy 23 212,56 11 606,28 11 606,28 fundusze pomocowe 197 859,44 98 929,72 98 929,72 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie Id: 86694817DAA44BABA957A232EDE0ABA5. Podpisany Strona 17