PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Mielec uchwala co następuje : 1 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.829 zł w tym z następujących źródeł: a/ subwencji części oświatowej 34.829 zł b/ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - Fundacja Grupy TP w Warszawie 5.000 zł c/ dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 10.000 zł d/ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.000 zł Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie : - pisma Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31-01-2009 r. Ministra Finansów - umowy darowizny z dnia 19.12.2008r. zawarta pomiędzy Fundacją Grupy TP w Warszawie a Szkołą Podstawową w Rydzowie, dotycząca wpłaty w 2009 r. na rzecz Szkoły Podstawowej w Rydzowie darowizny z przeznaczeniem na realizację projektu Razem można więcej!, który powstał w ramach programu Szkoła bez przemocy 2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 95.829 zł z przeznaczeniem na : a/ oświata i wychowanie 39.829 zł z tego : 1. szkoły podstawowe 39.829 zł w tym:
- wydatki bieżące 39.829 zł z czego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.829 zł b/ pomoc społeczna 11.000 zł z tego : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z czego : - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10.000 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.000 zł c/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000 zł z tego: 1. domy i ośrodki kultury, świetlice 45.000 zł z czego : - dotacja podmiotowa 45.000 zł 2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 45.000 zł 2. Źródłem sfinansowania deficytu o którym mowa w pkt 1 jest przychód z tytułu: - wolnych środków 45.000 zł 3. Przychody związane z deficytem określa załącznik Nr 3. 4 1. Dokonać przeniesień wydatków w tym: zwiększenia zmniejszenia - dział 600 Transport i łączność 5.000 zł 5.000 zł - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 428 zł 428 zł - dział 801 Oświata i wychowanie 120 zł - - dział 852 Pomoc społeczna 1.000 zł 1.000 zł - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 120 zł - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł 100.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 6 7 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia ZESTAWIENIE dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej DOCHODY - ZWIĘKSZENIA Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) KWOTA ZŁ 1 2 3 4 1. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 34 829 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 829 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 829 2. 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000 80101 Szkoły podstawowe 5 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 3. 852 POMOC SPOŁECZNA 11 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 000 RAZEM DOCHODY - ZWIĘKSZENIA 50 829 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec
z dnia. ZESTAWIENIE wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej I. WYDATKI - ZWIĘKSZENIE Dział Rozdział Paragraf KWOTA ZŁ Lp. Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 1 2 3 4 1 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 829 80101 Szkoły podstawowe 39 829 4010 4210 4240 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 34 829 - szkoła Chorzelów 11.610 - szkoła Trześń 11.610 - szkoła Wola Mielecka 11.609 Zakup materiałów i wyposażenia w tym : 1 550 - szkoła Rydzów 1.550 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym : 600 - szkoła Rydzów 600 Zakup usług pozostałych w tym : 2 850 - szkoła Rydzów 2.850 2 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 000 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45 000
92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 45 000 RAZEM WYDATKI 94 829 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Mielec
z dnia.. PRZYCHODY związane z finansowaniem deficytu budżetowego Nazwa Kwota zł Przychody 2 3 Wolne środki 45 000,00 RAZEM 45 000,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec
Szczegółowe z dnia.. kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa Lp. (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 4 5 6 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000 5 000 60016 Drogi publiczne gminne 5 000 5 000 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 500-2 754 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500-4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 428 428 75412 Ochotnicze straże pożarne 428 428 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 428 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 w tym: 428 - - rozbudowa OSP w Chorzelowie 428,00 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 120-80101 Szkoły podstawowe 120-3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 120-4 852 POMOC SPOŁECZNA 1 000 1 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000 -
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000-85215 Dodatki mieszkaniowe - 1 000 2910 5 854 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 120 85401 Świetlice szkolne - 120 3020 6 921 92109 2480 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100 000 100 000 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 000-92195 Pozostała działalność - 100 000 4270 Zakup usług remontowych - 100 000 RAZEM 106 548 106 548