ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2017, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 442EEA22-11A4-45B7-B9CC-5CECB2E4DE93. Przyjęty Strona 1
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w sposób następujący: 2. 3. 4. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 541/2017 Burmistrza Krapkowic z 16.01.2017 r. 35 887,00 zł ; 35 887,00 zł, - 4430 Różne opłaty i składki 35 887,00 zł. 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1 000,00 zł ; - 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 36 887,00 zł ; 36 887,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych 36 887,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność, w sposób następujący: 2 000,00 zł ; a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 2 000,00 zł ; a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący: 20 000,00 zł ; a) rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł, - 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 20 000,00 zł ; a) rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł, 20 000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 757 - Obsługa długu publicznego, w sposób następujący: 3 265,00 zł ; a) rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 3 265,00 zł, lub jednostkę samorządu terytorialnego - 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 3 265,00 zł. 3 265,00 zł ; a) rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 3 265,00 zł, - 8030 lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 3 265,00 zł. Id: 442EEA22-11A4-45B7-B9CC-5CECB2E4DE93. Przyjęty Strona 2
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, polegających 6. 7. 15 000,00 zł ; 13 000,00 zł, - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,00 zł. b) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, iceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 15 000,00 zł ; 13 000,00 zł, 13 000,00 zł. b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krapkowicach, polegających 2 500,00 zł ; b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 500,00 zł ; b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole Nr 8 w Krapkowicach, polegających 8. 1 200,00 zł ; 1 200,00 zł, 1 200,00 zł. 1 200,00 zł ; b) rozdz. 80104 Przedszkola 1 200,00 zł, 1 200,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach, polegających 18 500,00 zł ; 18 500,00 zł, - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 500,00 zł. 18 500,00 zł ; 18 500,00 zł, 18 500,00 zł. Id: 442EEA22-11A4-45B7-B9CC-5CECB2E4DE93. Przyjęty Strona 3
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, polegających 10. 11. 946,00 zł ; 146,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych 146,00 zł. b) rozdz. 80104 Przedszkola 800,00 zł, 800,00 zł. 946,00 zł ; 146,00 zł, - 4480 Podatek od nieruchomości 146,00 zł. b) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 800,00 zł, 800,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 22 000,00 zł ; 2 2 2 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majatkowych na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach 22 000,00 zł ; 2 2 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący: 12. 1 000,00 zł ; a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 Rodzina, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 120 560,00 zł ; a) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 120 560,00 zł, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4430 Różne opłaty i składki 120 560,00 zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 120 560,00 zł, a) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 120 560,00 zł, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 560,00 zł. Id: 442EEA22-11A4-45B7-B9CC-5CECB2E4DE93. Przyjęty Strona 4
13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób następujący: 1 500,00 zł ; a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 9 000,00 zł ; a) rozdz. 90095 Pozostała działalność 9 000,00 zł, 9 000,00 zł. 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1 500,00 zł ; a) rozdz. 90095 Pozostała działalność - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 9 000,00 zł ; a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00 zł, 9 000,00 zł. 14. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 83 864 746,00 zł ; 1) dochody ogółem 73 664 746,00 zł, w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 71 300 968,00 zł, 2 363 778,00 zł, 13 215 630,00 zł, 10 200 000,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 83 864 746,00 zł ; 81 239 754,00 zł, 70 942 759,00 zł, 10 296 995,00 zł, 13 215 630,00 zł, 100 000,00 zł, 560 000,00 zł, 2 624 992,00 zł. - 7 575 008,00 zł. Id: 442EEA22-11A4-45B7-B9CC-5CECB2E4DE93. Przyjęty Strona 5