Uchwała Nr LV/257/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142.224,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142.224,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 1 2 Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: 3 Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 20.031.713,44 20.173.937,44 - Plan wydatków 23.098.278,44 23.240.502,44 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 5 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski
UZASADNIENIE z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 142.224,00zł. Środki finansowe w formie dotacji rozwojowej, zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-02-032/10-00 z dnia 30 sierpnia 2010 r. przeznaczone są na realizację projektu: EDUKACJA XXI wieku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęta jest Szkoła Podstawowa w Dobromierzu oraz Szkoła Podstawowa w Gniewkowie. WÓJT (-) Czesław Drąg
Załącznik Nr 1 z dnia 17.09.2010 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: 17.09.2010 Zmiana 02.09.2010 Ogółem Ogółem Ogółem 801 Oświata i wychowanie 4.000,00 146.224,00 +142.224,00 80101 Szkoły podstawowe 3.500,00 145.724,00 +142.224,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 120.890,40 +120.890,40 0,00 21.333,60 +21.333,60 RAZEM 4.000,00 146.224,00 +142.224,00
Załącznik Nr 2 z dnia 17.09.2010 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana 02.09.2010 17.09.2010 Ogółem Ogółem Ogółem 801 Oświata i wychowanie 3.695.061,00 3.837.285,00 +142.224,00 80101 Szkoły podstawowe 2.124.961,00 2.267.185,00 +142.224,00 4017 Wynagrodzenia osobowe 0,00 63.857,10 +63.857,10 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 0,00 11.268,90 +11.268,90 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2.612,90 +2.612,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 461,10 +461,10 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3.315,00 +3.315,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 585,00 +585,00 4247 Zakup pomocy naukowych, 0,00 34.300,90 +34.300,90 dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, 0,00 6.053,10 +6.053,10 dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 8.304,50 +8.304,50 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1.465,50 +1.465,50 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, 0,00 8.500,00 +8.500,00 w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 1.500,00 +1.500,00 RAZEM: 3.695.061,00 3.837.285,00 +142.224,00
Załącznik Nr 3 z dnia 17.09.2010 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w tym: Planowane wydatki 2010 r. Wydatki z tego: w okresie Kategoria Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Klasyfikac realizacji interwencji z tego, źródła ja (dział, Projektu Środki Środki z tego, źródła finansowania: Lp Projekt funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki finansowania: strukturalny paragraf) wartość krajowego UE razem Wydatki Wydatki pożyczki o ch Projektu) (9+13) razem razem na bl Pożyczk (10+11+1 pożyczki pozostałe* (14+15+16+ prefinans obligac (6+7) ig i i pozostałe 2) i kredyty * 17) owanie z je ac kredyty budżetu je państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 6.410.294 2.475.294 3.935.000 6.410.294 2.475.294 2.200.000 275.294 3.935.000 3.935.000 1.4 Program:MFEOG 900 Priorytet Działanie Nazwa projektu 90001 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla Aglomeracji Dobromierz- Faza I 6055 i 6056 Razem wydatki: 6.410.294 2.475.294 3.935.000 6.410.294 2.475.294 2.200.000 275.294 3.935.000 3.935.000 2010r. 6.410.294 2.475.294 3.935.000 6.410.294 2.475.294 2.200.000 275.294 3.935.000 3.935.000 2 Wydatki bieżące razem: 251.504,00 37.725,60 213.778,4 251.504 37.725,60 37.725,60 213.778,40 213.778,40 2.1 Program: POKL Priorytet: ;VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: Szansa na przyszłość Projekt systemowy Szansa na przyszłość w ramach POKL rozdz. 85214 rozdz. 85219 Razem wydatki: 109.280 16.392 92.888,00 109.280 16.392,00 16.392,00 92.888,00 92.888,00 2010r. 109.280 16.392 92.888,00 109.280 16.392,00 16.392,00 92.888,00 92.888,00
2.2 Program:POKL Priorytet:: IX Działanie: 9.1 Nazwa projektu: Edukacja XXI wieku Projekt Edukacja XXI wieku w ramach POKL Dział 801 rozdz. 80101 Razem wydatki: 142.224,00 21.333,60 120.890,4 142.224,0 21.333,60 21.333,60 120.890,40 120.890,40 2010r. 142.224,00 21.333,60 120.890,4 142.224,0 21.333,60 21.333,60 120.890,40 120.890,40 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 6.661.798,00 2513019,6 4148778,4 6.661.798 2513019,6 2.200.000 313.019,6 4.148.778,40 4.148.778,40 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne