BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK Prognozowane dochody budżetu gminy na 2005 rok wynoszą 20 117 018 zł Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 822 608 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2002 2004 a przypadających do spłaty w roku 2005. Załącznik nr 1 przedstawia prognozowane dochody budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł dochodów. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/235/2005 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 stycznia 2005 Dział KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK 020 900 LEŚNICTWO NAZWA DZIAŁU ORAZ WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW 900 Wpłaty z obwodów łowieckich 600 210 000 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 200 000 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej / 10 000 Wpłaty za zajęcie pasa drogowego 700 384 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000 Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia gminnego / 5 000 Wpływy z usług /odpłatność za media / 221 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /z funduszy strukturalnych na remonty Ośrodków zdrowia / 750 97 055 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85 500 Dotacje na zadanie zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 1 555 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 000 Wpływy z różnych dochodów / min. prowizja od znaków skarbowych, 4 000 Wpływy z różnych opłat / min. za materiały przetargowe / 2 000 Różne rozliczenia finansowe /odsetki od środków na kontach /

751 2 000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 000 Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców 754 250 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250 Dotacja celowa na obronę cywilną 756 3 837 759 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 000 Wpływy z karty podatkowej 694 300 Podatek od nieruchomości /od osób prawnych -8 % wzrostu / 1 180 Podatek rolny /od osób prawnych 8 % wzrostu / 11 300 Podatek leśny /od osób prawnych - 11 % wzrostu / 1 600 Podatek od środków transportowych /od osób prawnych 449 300 Podatek od nieruchomości /od osób fizycznych -8 % wzrostu / 76 090 Podatek rolny /od osób fizycznych- 8 % wzrostu / 54 200 Podatek leśny /od osób fizycznych - 11 % wzrostu / 142 000 Podatek od środków transportowych /od osób fizycznych -7,6 % wzrostu / 25 000 Podatek od spadków i darowizn 500 Wpływy z opłaty targowej 1 500 Podatek od psów 14 000 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 50 000 Wpływy z opłaty skarbowej 103 900 Podatek od czynności cywilnoprawnych /10 % wzrostu/ 120 000 Wpływy związane z wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3 500 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2 058 889 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 500 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 12 139 814 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 608 836 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /spadek o 2,1% / 4 530 978 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin /wzrost 7,9 % / 801 701 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 000 Odpłatność za wynajem hal sportowych ( dot. Raby, Skawy, Sieniawy ) 11 000 Odpłatność za wynajem gimbusa /dot. gimnazjum w Rabie / 22 000 Odpłatność za media 30 000 Odpłatność za przedszkole 200 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł /z TOTO na salę gimnastyczna w Podsarniu / 420 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /z funduszy strukturalnych na budowę boiska sportowego w Skawie /

852 2 683 540 POMOC SPOŁECZNA 2 269 720 Dot. celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40 770 Dot. celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000 Odpłatność za usługi opiekuńcze 185 550 Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 28 720 Dot. celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania własne/ 155 780 Dot. celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /zad.własne/ 900 60 000 GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 Wpłaty ludności na kanalizację w Rabie W i Rokicinach /IV etap / 20 117 018 RAZEM OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW: Na dochody gminy Raba Wyżna składają się wpływy z następujących źródeł : Dz. 020 LEŚNICTWO - wpływy pochodzą z przesyłanych kwot przez starostwo z dzierżawy kół łowieckich. Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów ubiegłorocznych. Dz.600.TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Rabie Wyżnej na odcinku 1 km. oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10 000 zł. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano dochody z użytkowania wieczystego / grunty pod remizami OSP, oraz grunty pod spółdzielnią w Sieniawie / z najmu i dzierżawy skaładników majątkowych /min.dzierżawa terenu pod ujęcie wody przez Zakład Wodociągów w Rabce, dzierżawa gruntów przez Telekomunikacje pod szafę telekomunikacyjną w Rokicinach, dzierżawa gruntów pod wysypisko śmieci w Nowym Targu przez firme IB Sp. Z OO / oraz wpływów z odpłatności za media. Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 150 000 zł oraz środki z funduszy strukturalnych na termomodernizacje oraz wymianę okien w budynkach ośrodków zdrowia w Rabie i Skawie. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody w tym dziale to : dotacje na zadania zlecone gminom /urzędy wojewódzkie/, wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wysokości 5 % (za dowody osobiste), prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, 0,3% wpływów od podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za materiały przetargowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na bieżące uaktualnianie list wyborczych. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowane wpływy to dotacja celowa na obronę cywilną. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - Podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych został zaplanowany w budżecie oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych w związku z kolejną zmianą klasyfikacji budżetowej. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie wpływów ubiegłorocznych powiększonych o około 8 %, wpływy z podatku leśnego powiększono o około 11 % w stosunku do wykonania ubiegłorocznego. Podatek rolny uzależniony jest od ceny kwintala żyta, podatek leśny od ceny m 3 drzewa tartacznego Cena żyta wzrosła o ok. 8 %, a cena drzewa wzrosła o ok. 11 %. Wójt nie przedłożył Radzie projektu uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta i skupu drewna i zaproponował utrzymać ją na takim poziomie jaka została ogłoszona w monitorze Polskim. Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie wpływów ubiegłorocznych powiększonych o około 8 %. Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłorocznego powiększonego o około 7,6 %. Podatek od psów, wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowe, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych. Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano na podstawie wpływów ubiegłorocznych powiększonych o około 10 %. Za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano wpływy na poziomie wpływów ubiegłorocznych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy o dochodach gmin wzrosły z 26,7 % do 35,61% i zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów dla naszej gminy wyniosą w 2005 roku 2 058 889 zł. Nie jest to jednak zapis obligatoryjny lecz fakultatywny wobec czego gmina nie ma prawa żądać od państwa takiej kwoty. Nasze dochody w tym zakresie bardzo mocno związane są z gospodarką państwa. Zwiększone udziały w podatku od osób fizycznych podyktowane są tym że zmienione są zasady finansowania gmin chociażby przez to że znikła subwencja wyrównawcza z tytułu utraty dochodów od środków transportowych oraz z tytułu ulg górskich oraz gmina nie otrzyma dotacji na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA planowane dochody w tym dziale to : subwencja wyrównawcza /wzrost o 7,9 % do tegorocznej /, oświatowa /zmniejszenie o 2,1 % do tegorocznej /. Kwoty te zostały przyjęte na podstawie wyliczenia Ministerstwa Finansów. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane dochody w tym dziale to : odpłatne wynajmowanie hal sportowych przy gimnazjach w Rabie i Skawie oraz szkole podstawowej w Sieniawie,wynajem gimbusa, odpłatność za przedszkole w Rabie i Skawie oraz odpłatność za media. Ponadto przyjęto do dochodów kwotę 200 000 zł jako wpływy z gier liczbowych /totolotek/ na budowę sali gimnastycznej w Podsarniu oraz kwotę 420 000 zł jako środki z funduszy strukturalnych na budowę boiska sportowego w Skawie. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA planowane dochody w tym dziale to : dotacje na zadania zlecone gminom przeznaczone na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki okresowe oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana jest także odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzależnione jest to od ilości osób kwalifikujących się do takiej opieki. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane dochody w tym dziale to wpłaty ludności na budowę kanalizacji w Rabie Wyżnej i Rokicinach Podhalańskich.

Uwagi dodatkowe : Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji urzędu wojewódzkiego. Na dzień 31 grudnia 2004 roku gmina Raba Wyżna jest zadłużona na kwotę 2 055 354 zł z tego przypadało na : kredyt na salę gimnastyczną w Skawie- 240 000 zł, pożyczkę na kanalizację Raby i Rokicin - 570 000 zł, kredyt na modernizacje drogi Bukowina Oś Podszkle 108 532 zł., pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na oczyszczalnie ścieków w Rokicinach Podh - 530 000 zł, na termorenowacje szkoły podstawowej w Rabie Wyżnej 136 822 zł, remont SP w Rabie Wyżnej 150 000zł, remont dróg w Rabie W 120 000 zł, budowa mostu w Sieniawie 120 000 zł, budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sieniawie 80 000 zł.