ZARZĄDZENIE NR 97/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), w związku z uchwałą nr XXXVI/435/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 614.873,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 614.873,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 66.410,-zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 2.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a. 6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 122.368.012,70 zł, a wydatków 134.363.197,70 zł, w tym na zadania zlecone gminie 34.294.695,70 zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. z up. Wójta Zastępca Wójta Maciej Milewski
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2018 Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok 09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 524 738,00 186,00 524 924,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 222,00 186,00 408,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 222,00 186,00 408,00 855 Rodzina 33 124 709,00 612 000,00 33 736 709,00 85504 Wspieranie rodziny 8 000,00 612 000,00 620 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00 612 000,00 620 000,00 Razem: 121 753 139,70 614 873,00 122 368 012,70
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2018 Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 813 019,70 0,00 1 813 019,70 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 291 400,00 0,00 1 291 400,00 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00-20 000,00 140 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 20 000,00 35 000,00 09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 404 536,19 0,00 2 404 536,19 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 696 500,00 0,00 1 696 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 000,00 200,00 193 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 500,00-200,00 60 300,00 758 Różne rozliczenia 450 368,00-2 000,00 448 368,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 450 368,00-2 000,00 448 368,00 4810 Rezerwy 450 368,00-2 000,00 448 368,00 801 Oświata i wychowanie 44 623 446,27 0,00 44 623 446,27 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 657 344,00 43 000,00 1 700 344,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 43 000,00 43 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 235 692,00-43 000,00 2 192 692,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 472 975,00-43 000,00 1 429 975,00
852 Pomoc społeczna 4 410 124,00 186,00 4 410 310,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 222,00 186,00 200 408,00 3110 Świadczenia społeczne 200 218,00 183,00 200 401,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 3,00 7,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 199 760,00 0,00 199 760,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 142 851,00-1 210,00 141 641,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 149,00 1 210,00 33 359,00 855 Rodzina 33 704 046,00 612 000,00 34 316 046,00 85504 Wspieranie rodziny 700 511,00 612 000,00 1 312 511,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 600 000,00 600 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 802,00 10 027,00 165 829,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 173,00 1 727,00 29 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 025,00 246,00 4 271,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 341 342,00 2 000,00 4 343 342,00 92195 Pozostała działalność 617 495,00 2 000,00 619 495,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 475,00 1 300,00 215 775,00 4300 Zakup usług pozostałych 356 000,00 700,00 356 700,00 Razem: 133 748 324,70 614 873,00 134 363 197,70 Id: FA3A04AB-4AFC-42C9-B871-A13F7378A755. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2018 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 761 456,00 20 000,00 781 456,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 432 860,00 20 000,00 452 860,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000,00 0,00 215 000,00 Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni 100 000,00 30 000,00 130 000,00 Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo 115 000,00-30 000,00 85 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 20 000,00 35 000,00 Zakupy inwestycyjne 15 000,00 20 000,00 35 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 643 500,00-200,00 1 643 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 112 500,00-200,00 1 112 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 500,00-200,00 60 300,00 Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa 4 000,00-200,00 3 800,00 Razem 26 820 350,54 19 800,00 26 840 150,54
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 97/2018 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 95 932,00 186,00 96 118,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 222,00 186,00 408,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 222,00 186,00 408,00 855 Rodzina 33 008 535,00 612 000,00 33 620 535,00 85504 Wspieranie rodziny 8 000,00 612 000,00 620 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00 612 000,00 620 000,00 Razem: 33 679 822,70 614 873,00 34 294 695,70
Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 97/2018 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 852 Pomoc społeczna 95 932,00 186,00 96 118,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 222,00 186,00 408,00 3110 Świadczenia społeczne 218,00 183,00 401,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 3,00 7,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 000,00 0,00 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 851,00-1 210,00 4 641,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 149,00 1 210,00 33 359,00 855 Rodzina 33 008 535,00 612 000,00 33 620 535,00 85504 Wspieranie rodziny 8 000,00 612 000,00 620 000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 600 000,00 600 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10 027,00 10 027,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 727,00 1 727,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 246,00 246,00 Razem: 33 679 822,70 614 873,00 34 294 695,70