w6rf GMfNY NOWE MlASTO Zarz~dzenie Nr 5112017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 paidziernika 2017r w sprawie zmiany uchwaly budietowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 257 pkt I i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz'!dza, co nastypuje : Ookonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zat'!cznikiem Nr 1 do zarz,!dzenia. Oochody po zmianie wynosz'! 19 754 932,05 zl. w tym: 1) dochody biez'!ce w kwocie 18 826 888,14 zl. 2) dochody maj,!tkowe w kwocie 928043,91 zl. 1 Ookonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zat'!cznikiem Nr 2 do zarz,!dzenia. Wydatki po zmianie wynosz'! 20018099,05 zt. w tym : 1) wydatki biez'!ce w kwocie 17746742,14 zt 2) wydatki maj'!tkowe w kwocie 2 271 356,91 zl. 2 3 Oochody i wydatki zwi,!zane z realizacj,! zadan z zakresu administracji rz'!dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz,!dzenia. 4 Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i pod\ega ogtoszeniu.
UZASADNIENIE Zmiany w planie dochodow: I.Dzia1 010 Rolnictwo i lowiectwo a) rozdzia1 01095 Pozosta1a dzia1alnosc - zwittkszenie 0 kwottt 130 701,33 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napttdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z 11 paidziemika 2017r. 2.Dzia1 852 Pomoc spo1eczna a) rozdzia1 85213 Sk1adki na ubezpieczenie zdrowotne op1acane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - zwittkszenie 0 kwottt 2 845,00 zl oraz zmniejszenie 0 kwottt 530,00 zl w oparciu 0 otrzymane Decyzje Wojewody Mazowieckiego ill 148 i 290/2017 b) rozdzia1 85214 Zasi1ki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zwittkszenie 0 kwottt 4350,00 zl, zgodnie z decyzjq Wojewody Mazowieckiego ill 150/2017 c) rozdzia1 85219 Osrodki pomocy spo1ecznej - zwittkszenie 0 kwottt 5 784,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2017. Dzial 855 Rodzina a) rozdzia1 85502 Swiadczenia rodzirme, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego zwittkszenie 0 kwottt 163 799,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 wrzdnia 2017r. b) rozdzia1 85504 Wspieranie Rodziny - zwittkszenie 0 kwottt 6 473,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 wrzdnia 2017r. Zmiany w planie wydatkow: l.dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo a) rozdzial 01095 Pozostala dzia1alnosc - zwittkszenie 0 kwottt 130701,33 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napttdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ww. Decyzjq. 2.Dzia1 750 Administracja publiczna a) zmiany w poszczeg6lnych rozdzia1ach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzia1801 Oswiata i wychowanie a) zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu. Dzia1 851 Ochrona zdrowia a) zmiany w poszczeg6lnych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 852 Pomoc spoleczna a) zmiany w planie wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzje Wojewody Mazowieckiego. Dzia1854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 855 Rodzina a) zmiany w planie wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzje.
Zal~cznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pai:dziernika 2017r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianll Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biez~ce 010 Rolnictwo i lowiectwo 182716,81 0,00 130701,33 313418,14 w tym z tytlllu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reajizacjfl zadan finansowanych z OOzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 01095 Pozos tala dzialalnosc 182716,81 0,00 130701,33 313418,14 w tym z ty1l11u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjfl zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 paristwa na real izacje! zadari biei:<jcych z zakresu administracji rzc\dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwic\zkom gmin, zwic\zkom powiatowo-gminnym) ustawami 182716,81 0,00 130701,33 313418,14 852 Pomoc spoleczna 186341,00-530,00 12949,00 198760,00 85213 w tym z tytlllu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje! zadari finansowanych z OOzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajc\ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczc\ce w zaj~iach w centrum integracji spolecznej. w tym z ty1u1u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjfl zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 14000,00-530,00 2845,00 16315,00 85214 2030 2030 Dotacje cetowe otrzymane z boozetu paristwa na reajizacje! zadari biezc\cych z zakresu administracji rzc\dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwic\zkom gmin, zwic\zkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje cetowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacjfl wlasnych zadan biei:<jcych gmin (zwic\zk6w gmin, zwic\zk6w powiatowo-gminnych) Zasilki okresowe, cetowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emery1alne i rentowe w tym z ty1l11u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje! zadari finansowanych z OOzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje cetowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjfl wlasnych zadari biei:<jcych gmin (zwiclzk6w gmin, zwic\zk6w powiatowo-gminnych) 8600,00 0,00 2845,00 11445,00 5400,00-530,00 0,00 4870,00 9 100,00 0,00 4350,00 13450,00 9100,00 0,00 4350,00 13450,00 Strona 1 z 2
.. 85219 Osrodki pomocy spolecznej 64 800,00 0,00 5 754,00 70554,00 '" w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 1ct6ryCh mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 2030 panstwa na realizacj'l wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowoilminnych) 62800,00 0,00 5754,00 68554,00 855 Rodzina 5444930,00 0,00 170272,00 5615202,00 85502 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, i;wiadczenie z funduszu al irnentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia ernerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 1967100,00 0,00 163799,00 2130899,00 panstwa na realizacj'l zadan bie.zqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowoilminnym) ustawami 1 912000,00 0,00 163799,00 2075799,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 6473,00 6473,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 1ct6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 2030 panstwa na realizacj'l wlasnych zadan bie.zqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowoilminnych) w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 1ct6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 0,00 0,00 6473,00 6473,00 biez'ice razem: 18 513 465,81-530,00 313922,33 18826858,14 0,00 0,00 0,00 '-- 0,00 Iw tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'l zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 plct 2 i 3 maj'ltkowe maj'ltkowe razem: 928043,91 0,00 0,00 928043,91 708043,91 0,00 0,00 708 043,91 I Og6/em: 19441 509,72-530,00 313922,33 19754 902,05 w tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 708043,91 0,00 0,00 708043,91 r kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Zat~cznik Nr 2 do Zarz~dzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 paidziernika 2017r z tego: Z tego : z lego: wtym: z tego: wyda\ki na programy na program.,. zakup I Db~cje Dzial Rozd1:iat Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatkl finansowane z akcji i udziali6w wydatjci biel:~ce wydatki zwi"zane SwiadczenLii ns wyptatyi tytlhu inwestycje i dotb cje na udziatem maj"tkowe udzialem oraz wniesieme jedn(lstek wynagrodzenia I z realiz8cj~ Ich rzeez os6b por~cze'" j obsluga dhjgu zawpy wldad6w do skladk:i od nich zadania blez~ce sfodk6w, o JOwestycyjne srodk6w,o budietowych. statut.owyeh fizycznych; gwaranc; naliczane IclOrych mowa \II IctOrych mowa \II sp6lek prawa zadar\; art. 5 usl 1 plct art.5usll pkt2 handlowego. 2,3 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0'0 Roinictwo j towiectno 01095 Pozostata dzlatainosc 4110 Sktaclld~...belpicc;:cl'lilJ.poll-cln.t 4120 Sidiodlu... FUnQ..n.r PI )' 4170 ~NlgIOdl."" bal~ifj 4210 z."k..,,,...~, "ypolal1':l\ui 4430 ROlne o~ty Ip,i:KIki 750 Administracja publiczna 75023 L..----. L.-._ - przed zmian~ 1409782.72 188659,81 188659.81 2391.00 186268,81 O,DO, 221 122,91 1221122.91 691 056,91 0,00 zmniejszemi 0,00 0.00 zwi~kszenie 130 701,33 130701,33 130701,33 2033,88 128667,45 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 1 540484.05 319361,14 319361.14 4 424.88 31493626 0,00 1 221 122,91 t 221 122,91 691056,91 0,00 plzed zmianl\ 182716,81 182116,81 1S2716,81 2391,00 180325,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmn;ejszenie 0,00 0,00 zwf~k$zenie 130 701,33 130101,33 130701,33 2033,88 128667,45 0.00 po zmianach 313418,14 313418.14 313418,14 4424,88 308 993,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plzed zmian~ 342,00 342,00 342,00 342,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Z'W i ~lcszen i e 292.23 2'2.23 292,23 292.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmil1n8ch 634,23 63423 634,23 63423 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm i8n~ 49.00 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00 zmniejs.zenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l'ni'l'kszenie 41,65 41,65 41,65 41,65 0,00 0,00 po zmianach 90,65 90,65 90,65 90.65 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmial1l\ 2000,00 2000.00 2 000,00 200 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ZVti~kszenie 1 700,00 1 700,00 1 700.00 1 70 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3700,00 3700,00 3700,00 370 0,00 0,00 0,00 przed zmianl\ 1 191,68 1 191,68 1 191.68 0,00 1 191,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 lw1(lcszenle 528,8' 528,89 528,89 0,00 528,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 720,57 1 720,57 1 720,57 0,00 1 720.51 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 plzed zmian", 179134,13 179134,13 179134,13 0,00 179134,13 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zrnniejszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Z'Nir:-kszenie 128 138,56 128 138,56 128138,56 0,00 128 138,56 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 po zml8nach 301272,69 307212,69 307272,69 0,00 307272,69 0,00 plzed zmian", 3 225 099,00 3195099,00 3099419,00 2418855,00 680564,00 0,00 9568 30 000,00 30000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 9 000,00.9000,00-7000,00 0,00.7000,00 0,00 2000,00 0.00 0,00 0,00 lwi~kszenie 9000,00 9000,00 9 000,00 0,00 9000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 3225099,00 3 195 099,00 3101419,00 2418855,00 682564,00 0,00 93680,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30 000,00 0,00 0,00 przed zmian~ 2303390,00 2273390,00 2264390,00 1 740 100.00 524290,00 0,00, 00 30 000,00 30000,00 0,00 0,00 UIZ~dy gmin (miast j miast na prawach zmnie,lszenie -9000,00-9 000.00.7000,00 0,00.7000,00 0,00-200 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) ZVtil\"k'Szenle 9000,00 9 000,00 9000,00 0,00 9 00 0,00 0.00 3020 po zmianach 2303390,00 2273 390,00 2 266 390.00 1 740 100,00 526290,00 0,00 7000,00 0.00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 plzed zmian~ 9 000,00 9000.00 900 0,00 0,00 0,00 0.00 WydIU<.i o~b\7we I1Oeuhczone (10 llmiejszenie -2000,00.200 0,00-200 WVNlglOC1lc1'l zw i~k:szenie 0,00 0,00 4210 lmup ma!&r~... 1 IvypoN.lel'llli po zmianach 7000,00 7 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7 00 przed zmian~ 120000,00 120000,00 120000,00 0,00 12000 0,00 0,00 zmmeiszenie -3 000,00-3 000.00-3000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 po zmlanach 117000,00 111 000,00 117000,00 0,00 117000,00 0,00 0,00 0.00-0,00 0,00 Strona 1 z 6
-~~-~ wtym: z lego: wydatki oa progrlllmy na programy zakup i obj~de Ozia/ Rozdzial Na.,.. Plan wtdatkl fina nsowaoe z wtdatki finansowane z alec)l i udzialow blez:<\ce wydatki wydatkl zwi~zane ~wiadclenia oa wyplaty z tytulu Lnwesrycje i udzia/em maj~lkowe udzialem oraz wniesienie jednostelc wynagrodzenia i dotacja na z realizacjii\ Ich rze cz osob por~czen i obsluga dlugu zakupy zadania biet,,!ce $fodlc6w,o $fodk6w,o W'k18d6w do budzetowych, skh!ldki od nich statutowych filycznych; gwarancji inwestyc:yjne spolek prllwa nallclane k'l6rych mowa w tt6rych mows w zadar\; art 5 USL 1 pitt 8rt5uSl1pltt2 h an~wego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 15 16 17 18 4270 z..~...,remofl'.o...ch 4300 U k'" limjg poloaljpyth 436 0 z tego: przed zmian", 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 zmniejszenie -3000,00-3 000.00 3000,00 0,00-3000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 zwi~lc's.zenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4000,00 4000,00 4 000,00 0,00 400 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 przed zmian", 244290,00 244 290,00 244290.00 0,00 2«29 0,00 0,00 lmnjeiszenie 0.00 0,00 zwiqkszenie 6000,00 6 000,00 6000,00 0.00 600 0,00 0,00 po zmianach 250 29 0,00 250290,00 250290,00 0,00 250290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pl4ed zmian~ 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 00 0,00 0,00 OpQryz l'ytuklnlwpu!1m41 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunlk.acyjnvli:h zwi~ksze n ie 3000,00 3 000,00 3000,00 0,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00...,0 F'Qdr6l:fi lluztio'..., kf'",," 80' O$W18ta i wychowanie '--.. 801 01 SZkoty pods[awowe 4010 "V~"roo:IZfnia Q'tObo_ pracowr.lco... 4040 Ood.a!Ltowc """...gro(lzenoe roclne 4120 SklWkJ ~ Func:h.oz PIlley 421 0 uk", rm1t'~w i """PO$&Zf'Nt 4260 z..1u4i,,. ~, 1 43 00 b~ tnong PQZOWllvli:h po zmianach 14000,00 14 000,00 14000,00 0,00 1400 0,00 0,00 pl zed zmian~ 5 000,00 5000,00 5000.00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zmniejszenic -1 000,00-1000,00 _1 000,00 0,00. 1 000,00 0,00 zwi~kszenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po l mianach 4000,00 4000,00 4 000,00 0,00 4000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 pl4ed zm;an!!. 5 864 587,00 5 664 587,00 5669087,00 4 423 030,00 1246057,00 0,00 195500.00 0,00 0,00 0,00 zmnie,rszenie -45957,00-45957,00-45957,00-40943,00 5014,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 lwi~lcszen ie 45 957,00 45957,00 45957,00 7000,00 38957,00 po zmiana ch 5864587,00 5864587,00 5 669 087,00 4 389 087,00 1 260000,00 0,00 19550 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zm i an~ 2230323,00 2 230 323,00 2168823,00 1624 164,00 5«659,00 0,00 61500,00 0.00 0.00 0,00 zmniejszenie -38957,00-3 8 957,00-38 957,00-35943,00-3014,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi~lcszenie 23014,00 23 014,00 23 014,00 0,00 23014,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 po zmianach 2214380,00 2214380,00 2152880,00 1 588221,00 564659,00 0,00 61 50 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmjan,\ 1189 264.0 0 1 189264,00 1 189264,00 1 189264,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie -3150,00-3 150,00-31 50,00-3 15 0,00 0,00 0,00 zw i~lcszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1186 f14,oo 1186114,00 1 186114,00 1186114,00 0,00 0,00 przed zmian~ 139 350,00 139350,00 139350,00, 39 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 l.mnierszenie -25622,00-25622,00-25622,00-25622,00 0.00 0,00 lwi~kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 11 3728,00 113 728,00 113728,00 113728,00 0,00 0,00 0.00 0, 00 0,00 0,00 przed zmian~ 38000,00 38000,00 38 000,00 38 00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie -7171,00-7171.00-7171,00-7 171,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 r.yi~k3zen.e 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianaeh 30829,00 30829,00 30829,00 30829,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 prze d lmian~ 248000.00 248000,00 248 000,00 0,00 24800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniej$zenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 lwi~ lcsze n1e 19 000,00 19000,00 19000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 267000,00 267000,00 267000,00 0,00 267000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 pl4ed zmian", 37600,00 37600,00 37600,00 0,00 37 60 0,00 0,00 zmniejs zenie -3014,00 30 14.00-3014,00 0,00-3014,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 lwi~kszenje 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 po l miaoach 34586,00 34 586,00 34586,00 0,00 34586,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmian21 65970,00 65970,00 65970,00 0,00 6597 0.00 0,00 zmniejsl.enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 3664,00 3 664,00 3664,00 0,00 3 664.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach 69634.00 69 634,00 69634,00 0,00 69634.00 0,00 0.00 0.00 0,0 0 0,00 0.00 0,00 _O. ~ 0,00 Z lego z lego: 0,00 J Strona 2 z 6
Z lego: Z lego! wtym: z tego: wydalki na Dzial Rozdzial programy nil pfagramy zakup ; abj~c1e Nazwa Plan Wydatlu finllnsawane z Wydalki finansowane z akcji I udziai6w biezl:\ce wydatki wydatlci zw'~zane swtadczenia na wyplaty z ty1ulu inwestycje i datacje n8 udzialem majqtkowe udzl8ierfl oraz wnleslenje je dnastek wynagrodzenia i z realizacj.!\ ich rzeu osotl porltczen i obsfuga dfugu zabjpy zadania biez~ce srodkow. a srodkow. a w1dadow CIa budtelo...ych, skmdki ad nich fi.zycznych: gwarancji inwesrycyjne statuto...ych najiczane ktorych mowa w ktorych mowa w spolek praw8 zadar\; ar\.5 usll p!ct art 5 usl 1 plct 2 hllmlawego. 2i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80 104 Przedszkola 80150 4410 POCI'OU sluzt/ciiii e Ionp,.e 4210 ukl,$ mate'r~1ow IwypoMA'nII 4300 U.lt\clus./l.J;POlO,Ullf!:fl przed zmianc\ 3 700,00 3700.00 3700,00 0,00 370 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~ks.zenie 350,00 350,00 350.00 0.00 35 0,00 0.00 po zm~nach 4050,00 4050,00 4050.00 0,00 405 0,00 0,00 przed zmian" I 138950,00 1 138950,00 1 108950,00 780220,00 328730,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 zrmiejszenie 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 lwi~ksleoie 15943,00 15 943,00 15943,00 0,00 15943,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 po zmianach I 154893,00 I 154 893,00, 124893,00 780220,00 344 673,00 0,00 30000,00 0.00 0.00 0,00 przed 2mian" 72 280,00 72280.00 72 280,00 0,00 72 280.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmnlejszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 zwi~kszenie 7 171.00 7 171.00 7171,00 0,00 7111,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 79451,00 79451,00 79451,00 0,00 79451,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0.00 przed zmlanl:\ 39 000,00 39000,00 39 000.00 0,00 39000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 zmniejszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Z'A'i~kszenie 8772,00 8772,00 87n,00 0,00 8 rn.oo 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 po zmjanach 47772,00 477n,OO 47772.00 0,00 47 n2,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Realizacja zadar'l...ymagaj<\cyeh s(osowania przed zmian~ 473738,00 473738,00 452738.00 430946,00 21 792,00 0,00 2100 specjalnej organlzaeji nauki i metod ptacy CIa zmmejszenie -7000,00-7000,00-7000,00-5000,00-2000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 dzieci i miodziety w szkol8ch podst3wo...ych, gimnazjbch, liceach og6lnokszta~cych. zwi~kszenie 7000,00 7000,00 7000,0 0 7 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 liceach profilowanych I szkooch zawodowych po zmianach 473738,00 473738,00 452738,00 432 946.00 19792,00 0,00 2100 0.00 0,00 0.00 0,00 oraz szkofach artystycznych z oogo; 4010 lnytw9ra<ll~1li3 0100~ pf'lcow... 1o;Ow 4110 SJd.akl ~ ubez~~ nla.p.otecl''''' 4120 SktIodlrl (12 FundlAZ Pr,q 4260 ukl4'~~"ii' 4410 P>oI1IC.HIoIu2PX1 \'1'ekl'l~ 851 Ochrona zdfowia 85153 Zwalczanle narkomanii '---- -- "---._ - - - przed zmjan~ 363000,00 363000,00 363 000,00 363 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 zmnie,iszenie 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 zwi~lcszenie 7000,00 7000,00 7 000.00 7 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 370000,00 370000,00 370000,00 370 00 0,00 0.00 0,00 pn:ed zmian'\. 41446,00 41446,00 41446,00 41446,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zmniejszenie -3 000,00-3000.00-3000,00-3000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwiqkszenie 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 38446.00 38446.00 38446,00 38 446,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 przed zmian~ 8000,00 a000,00 8000.00 800 0.00 0,00 0,00 zmniejszenle -2 000,00-2000,00-2 000,00-2000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwlt:kszenie 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 6000,00 6000.00 6000,00 6000.00 0,00 0.0 0 0,00 0,00 0.00 0.00 przed zmian", 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500.00 0,00-50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kslenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 po zmjanach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ 2000,00 2000.00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 zmniejszenie -1500,00-1 500,00-1 500,00 0.00-1 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ZW~kszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 500.00 0,00 500.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 przed zmian" 118 000.00 118000,00 118000,00 18000,00 100000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 zmniejszenie -5820,00-5820.00-5820,00-2500,00-3320,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi~lcszenie 5820,00 5820,00 5820,00 0,00 5820,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 118000,00, 18 000,00 118000,00 15500,00 102500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmian" 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zmniejszenie -2 100,00-2100,00-2 100,00 0,00-2100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Z'Ni~lcszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 2900,00 2900,00 2900,00 0.00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SHona 3 z 6
wtym: lolego: wydatlo na programy na progrilmy zalcup i ob~cie Ozial ROlodz1~ Nazwa Plan WydaUid finansowane Z Wydetki finansowane l akcp i udziai6w biet"ce wydatki wydatki zwi~zane $wibdczenia na wypfary z tymu inwesryc~ i udzialem majajlkowe udziaiem oraz wnlesienle jednostek wynagrodzenia I dotacje n8 Z realtzacjaj ich r'2ec.z os6b por~czen I obstuga dtugu zakupy zadania bieu.ce $rodtc6w,o $rodk6w,o wicfad6w do budzelowych, sktadki od nlch stalulowych fizycznych; gwarancji inwestycyin e sp6lek prowa naliczane 1ct6rych mowa w ict6rych mowa w zadan ; art. 5 ust 1 plct ert 5 ust 1 pk't 2 handlowe!j1o, 2,3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Z&k'4l "...t,ri:ai6w i...,.pgnlzo~ 430 0 Zak'4l ~ PCl20~ch 85154 PrzecrwdZLafanie alkoholi.zmowi 4110 Wfn;4glOClzenq, br.zo&obotttl 4210 z.,.1<l.cli'ni1t~... i\...,ponlze'" 4300 z.a~1j!) tni'i.lg POZOs&atvch 4700 852 Pomoc spoleczna Zlego : przed zmian~ 3000,00 3000,00 3 000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszeme 1600,00 1 600,00 '600,00 0,00 -, 60 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwi~kszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 1400,00 1400,00 1 400,00 0,00 1 400.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 przed zmlan" 2 000,00 2 000,00 2 000.00 0,00 2 000.00 0,00 zmniejszenie 500.00 500,00. 500.00 0,00-500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 zw i~ksle nie 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 po zmianilth, 500,00 1 500,00 1 500.00 0,00 1 50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 przed zmian" 113000,00 113000,00 "3000,00 18000,00 9500 0,00 0,00 zmme}szenie -3720,00-3 no,oo -3 720,00 2500,00 1 22 0,00 0,00 zwicr:kszenie 5820,00 5820,00 5820,00 0,00 582 0,00 0,00 po zmianach "5100,00 115100,00, 15 100,00 15500,00 99600,00 0,00 przed zmian2! 18 000,00 18000,00 18000,00 1800 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 2500,00-2500,00.2500,00-250 0,00 0.00 0,00 zwi~lcszenje 0.00 0,00 po zmianach 15500,00 15500,00 15500,00 1550 0,00 0.00 0,00 pl'l.ed zmian~ 14 000,00 14000,00 14000,00 0,00 1400 0,00 0,00 zrnniejszenie -790,00-790,00 790,00 0,00-79 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 l'ni~ruenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13210,00 13210,00 13210,00 0,00 13 21 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 piled zmian4 79500,00 79 500,00 79500.00 0,00 7950 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ks.zenie 5 820,00 5820,00 5820,00 0,00 582 0,00 0,00 po lmianach 85320,00 85 320,00 85320,00 0,00 8532 0,00 0,00 plzed Zml8nij 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00, 300,00 0,00 Sz"'I'l~ prkownjioint RIIIb(!dllt:yCI'I zmntejszenle..430,00..430,00..430,00 0,00..43 0,00 0,00 aioj'lbmi Irorplltu Wulby cywfnej zw i~kszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zm;anacn 870,OD 870,00 870,00 0,00 87 0,00 0,00 przed Imian" 505439,00 505439,00 316598,00 262 045,00 54 553,00 0,00 188841.00 0,00 0,00 0,00 zmnie]szenie 530,00-530.00-530,00 0,00 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~lcszenle 12979,00 12979,00 8629,00 5784,00 2845,00 0.00 4350,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 517 888,00 517 88B,OO 324 697,00 267829,00 56868,00 0,00 193191.00 0,00 0,00 0,00 Sktadkl na ubezpieczenie zdlowotne otlfacane pl'l.ed zmiani\ '4800,00 14800,00 14800,00 0,00 14800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby pobielaj..ce nielct6re iwiadczenia z zmniejszenie -530,00 530,00-5 30,00 0,00 53 0,00 0,00 85213 pomocy spoiecznej, nielct6re iwiadtzenia rodllnne oral. za osoby uczeslnicz~ce w zwi~kszenie 2845,00 2845,00 2845,00 0,00 2845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za~ciach w centrum in1egracjl spolecznej, po zmianath 17 "5,00 17 115,00 17 115,00 0,00 17 115,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4130 Skl.aiQ NI utlezpteczenoc ZCI_trot plzed zmian~ 14800,00 14800,00 '4800,00 0,00 14800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejs.zenie -530,00-530,00-530.00 0,00-530,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 lwi~kszenie 2845,00 2845,00 2845,00 0,00 2845,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 17115,00 17 115,00 17 115,00 0,00 17 115,00 0,00 p,zed zmian2! 59400.00 59400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5940 ZasiHo oluesowe, celowe! j pornoc w natljtie zmniejszenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 85214 oraz skfadlci na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwj~kszenie 4350,00 435 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 3110 Swiedczel'lia t.p~ c: ne tlo zmianach 63750,00 63750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63750,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 prze:d zmian" 59400,00 5940 0,00 5940 zmnie:jszeole 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwil)ksl.enie 4350,00 4 350,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4350,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63750,00 63 7S0,O!. 0,00 O,~ 0,00 -- L.. _ ~O L.~750,O~ 0,00 0,00 -- 0,00 - -- - -- - - Z tego z I@go : SIrena 4 z 6
Z lego I wtym: z tego: wydatxi not programy na programy zakup i objf:cie Dzial Rozdzial Nazwa Plan 1IVydatkl finansowane z IJIIydatki finan90wane z akc~ i udzial6w blell!jce wydatki wydatki zwiqzane Swiadczenla na wyptaty z tytuiu inwestycje i udziatem 11l31lttkowe udziaiem oraz wnieslenie jednostek wynagrodzenia i dotacje no l rea lizacj~ ich rzeez os6b por~cze'" i ob9luga dlugu zakupy zadania bieulce Srodk6w,o trodk6w,o wktad6w do budlelowych, 'Skladki od nicll statutowych fizyeznych: gwarancji inwestycyjne sp6lek prawa naliczane kt6ryeh mowa w k't6rych mow8 w zaden: art. 5 usl 1 pk't ert. 5 usl I pk't 2 hsnclowego, 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85219 Osrodki pomocy spotecznej 4010 Wyn~9rod:tt1\ll; 05Qbol"'" Pf1lCOtlTllk'Ow 4110 SktldlQ nil ~ezpleczo"",.poo!ec.znc 4120 Skladla r.a FUl'ldu:a.z Pr~"l' 85' Edukacyjna opieka wychowawcza 85"01 Swiedice szkolne 3020 855 Rodzinil 85502 z lego: przed zmi.ana; 273 418,00 273418,00 273 418,00 261 0"5,00 12373,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwi~k'szenie 5784,00 57806,00 57806,00 5784,00 0,00 0,00 po zmianach 279202,00 279202,00 279202,00 266829,00 12373,00 0,00 przed zmiani\ 199600,00 199600,00 '99600,00 19960 0,00 0,00 0,00 zmniejszenre 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwi~kslenie 4800,00 4800,00 4800,00 480 0,00 0,00 0,00 po zmianach 204400,00 204 400,00 204 "00,00 204 "0 0,00 0,00 0,00 przed zmianq "0000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0.00 0,00 zmniejszente o,no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lwj~kszenie 867,00 867,00 867.00 867,00 0.00 0,00 po zmianach "0867,00 40867,00 "0 867,00 40 867,00 0,00 0,00 przed zmlanl!j 4000,00 4 000,00 4 000,00 400 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4117,00 4117,00 4117,00 " 117,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 przed zmian<l 153164,00 153 164,00 107464,00 101800.00 5664,00 0,00 4570 zmnlejszenie ~2 000,00 ~2 000,00 -, 000,00-1 000,00 0,00 0,00-1 000,00 0,00 0.00 0,00 zwi~kszenle 2 000,00 2000.00 2 000,00 200 0,00 0,00 0,00 po zmibnach 153 164.00 153164,00 108 "64,00 102800,00 5 664.00 0,00 44 70 przed zmian~ 114 300,00 114300,00 106300,00 101 800,00 4 500,00 0,00 8 00 0,00 0,00 0.00 0,00 zrtvliejszenie -2 000,00-2000,00-1 000.00 ~1 000,00 0,00 0,00-100 Z'Wi~kszenie 2000,00 2 000,00 2000,00 2000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zm;anach 114 300,00 "4300,00 107300,00 102800,00 4500,00 0,00 7 00 przed zmiancl 8000.00 8000.00 800 0,00 0,00 0.00 0,00 VVv~I)" Otobowe nlel'a&czont' do zmniejszenle -I 000,00 -I 00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 l-.yr.a9'ood2en zw~kszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40 10 Wyn~SlrCll1lenia nobo:ll... pr~co-'ft lc6w 4110 Sk'-dlti till ubezp;ec.zo... ~~ne po zmianach 7000,00 7 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0.00 przed zmian" 76800,00 76800,00 76 BOO,OO 7680 0.00 0,00 0,00 zmniejszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zwi~k.szenie 2000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmi8nach 78800.00 78800,00 78800,00 78800,00 0,00 0,00 przed zmianl\ 17000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1000,00-1 000,00-1000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 lwi~kszenle 0,00 0,00 po zmianach 16000,00 16000,00 16 000,00 16 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ 5465557.00 5465557,00 236677,00 176951,00 61 726,00 0,00 522688 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 l'ni~kszenie 170 272,00 1702n.00 6"73.00 6 473,00 0.00 0,00 163 799,00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 5635829.00 5635829,00 245150,00 163424,00 61 726,00 0,00 5390 679.00 0,00 0,00 0,00 przed zmianl1 SW'ladczenja rodzinne, twiadczenie z fundu'$2u 1 922 000.00 1 922000,00 118910,00 '" 18",00 7726.00 0,00 1 803 09 a,hmentacyjnego ora2 skiadki na ubezpieczenib zmniejszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i renlowe Z ubezpieclenla lwj~kszenje 163799,00 163799,00 0,00 0.00 0,00 0,00 163799,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 spotecznego po zmianach 2085799,00 2085799,00 118910,00 111 184,00 7 726.00 0,00 1 966 889.00 0,00 0,00 0,00 3110 $...ilollcl'o~,~c.zne przed zmianl1, 803 090,00, 80309 0,00 1 803 09 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 lwi~kszenie 163799,00 163799,00 163 799.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach, 966869,00 1 966889,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 966 889,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 Z lego: I Sirona 5 z 6
z lego: wydatki na programy w tym: nit programy zakup i ob~de OZlal Rozdzia~ Nazwa PI" Wydatki tinansowane z WydatkL tinansowane Z akcjr i ud2ialow bie~ ce wydatki wydatla zwi'lzane!;wiadczenia na wypt.tty z tytutu rnwestycje i dotaeje n8 udzjllolem majl!/ikawe udziaiem ortiz wnie'slenie jednostelc wynagfodzenia I z realizacjl! ten Qecz osob por~czen i obsluga dlugu zalwpy zadanill biez,,"ce i.rodkaw, a i.rodkaw,o wktadbw do budtetowych, sktadkl od nich statuiowych tizycznych: gwafancjt inwestyc'(jne sp61e1c prawa nahczane Ir:tOrych mowa w Ir:tOrych mowl!lw udolf!; art. 5 usll pk1 art. 5 ust.l pk12 handlowego, 2, J i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85504 WspLeranie rodziny 4010 W\!'na.grod:en. O$G~ PfitOWT'OkiIw Wydatki razem: --_.- - po ~mianach - Z lego: przed zmian~ 22 427,00 22427,00 Z2 427,00 18491,00 3936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejs.z:enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 zwi~kszen i e 6413,00 6473,00 6473,00 6473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 po zmianacn 28900,00 28900,00 28900,00 249&4,00 3936,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian", 13870.00 13870,00 13 870,00 13870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 lmnie,lszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 zwiltkszenie 6473,00 6473,00 6473,00 6473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20343,00 20343,00 20343,00 20343,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmian<l, 19704676,72 17 433319,81 11365718,81 7571 92.8,00 3793790,81 2.35000,00 5767601,00 0,00 0,00 65000,00 2271356,91 2271356.91 712290.91 0,00 zmniejszenie -63307,00-63 3a7,00-60307,00-44 443,00-15864,00 0,00-3000,00 0,00 0,00 0,00 zw i ~k:szenie 376729,33 376729,ll 20B SaO,33 23290,8a 185289,45 o,ao 168149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,oo 0,00 0,00 20 016 099,05 17 746 742,14 11513 S92,14 7550 ns,88 3963216,26 235000,00 5 S32 750,00 0,00 O,~O ~50~0,0~ 2271 356.91 L-~7~6,91 ---- 712290.91 0,00 llego z tego: Sirena 6 z 6
ZalCjcznik Nr 3 do ZarzCjdzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pazdziernika 2017r. Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku Dzia' Rozdzia' Paragra Nazwa zadania Dotacje og61em Wydatki og61em wydatkl blez<\ce z tego: wydatki maj"tkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i.owiectwo 313418,14 313418,14 313418,14 01095 Pozostala dzialalnosc 313418,14 313418,14 313418,14 panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom gminnym) ustawami 313418,14 I I, 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 634,23 634,23 4120 Skladki na fundusz pracy 90,65 90,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3700,00 3700,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1720,57 1 720,57 4430 R6tne oplaty i skladki 307272,69 307272,69 750 Administracja publiczna 51355,00 51355,00 51355,00 0,00 ~ ~ 75011 Urz~dy wojew6dzkie 51 355,00 51 355,00 51 355,00 0,00 panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom gminnym) ustawami 51 355,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 47255,00 47255,00 0,00 4040 -- ~-.- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - -- -- -- -_.... -- -- -- -- - - - -- -- -- - 4100,00 --- 4 100,00 Strona 1 z 6
- - - - - - - - - - - 751 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i si\downictwa 979,00 979,00 979,00 0,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy Qar'tstwowei, kontroli i ochrony Qraw i sadownictwa 979,00 979,00 979,00 0,00 par'tstwa na realizacj~ zadar't biezcjcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar't zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 979,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147,00 147,00 0,00 4120 Skladki na fundusz pracy 20,00 20,00 0,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 812,00 812,00 0,00 Strona 2 z 6
t 801 80101 Oswiata i wychowanie Szkrny podstawowe 56661,00 35419,00 56661,00 35419,00 56661,001 35419,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 35419,00, 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 35419,00 35419,00 80110 Gimnazja 12950,00 12950,00 12950,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 12950,00 80150 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiazek Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 8292,00 12950,00 8292,00 12950,00 8292,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 8292,00 "------- ----------- - 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 8292,00 8292,00 Strona 3 z 6
--- --- - - - - - - - - - - - ------ - - - - --------- -------- 852 Pomoc spoteczna 11445,00 11445,00 11445,00 0,00 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajcjce niekt6re swiadczenia z pomocy 85213 spolecznej,niekt6re swiadczenia 11 445,00 11 445,00 11445,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczcjce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej paristwa na realizacj~ zadari bieicjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz 11 445,00 innych zadari zleconych gminie(zwicjzkom gminnym) ustawami 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajcjce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - 11 445,00 11 445,00 Strona 4 z 6
855 Rodzina 5553629,00 5553629,00 5 553 629.00! 85501 Swiadczenie wychowawcze 3477 610,00 3477 610,00 3477 610,00 2060 par'lstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone gminom(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci 3477 610,00 3477 610,00 3477 610,00 3110 Swiadczenia spoleczne 3423790,00 3423790,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 37220,00 37220,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2050,00 2050,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7092,00 7092,00 4120 Skladki na fundusz pracy 914,00 914,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2000,00 2000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 50,00 50,00 4300 Zakup uslug pozostalych 1408,00 1408,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 400,00 400,00 4430 R6zne oplaty i skladki 200,00 200,00 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracownik6w 1300,00 1 300,00 Strona 5 z 6
85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2075799,00 2075799,00 2075799,00 paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 2075799,00 3110 Swiadczenia spoleczne 1966889,00 1 966889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 42703,00 42703,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3411,00 3411,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 60300,00 60300,00 4120 Skladki na fundusz pracy 1 310,00 1310,00 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socialnych 1 186,00 1 186,00 85503 Karta Duzej Rodziny 220,00 220,00 220,00 paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 220,00 - - --- 4210 Zakup material6w i wyposazenia 220,00 220,00 ---- OG6t.EM 5987487,14 5987487,14 5987487,14 0,00 'WaWmmr ijarzu-\'z Zal'-K'Ski Strona 6 z 6