ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.42.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 1) ) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 2) ) i udzielonego upoważnienia zgodnie z 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Wacław Olszewski 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 oraz poz. 1948. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191. Id: 448BEB2B-50C0-4FB2-8902-2B179AA505E2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.42.2017 Burmistrza Olecka z dnia 16 marca 2017 roku Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 626 758,00 9 922,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 252 300,00 9 922,00 262 222,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 1 522,00 2 622,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 400,00 18 400,00 758 Różne rozliczenia 598 797,00-39 922,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 593 797,00-39 922,00 553 875,00 4810 Rezerwy 593 797,00-39 922,00 553 875,00 801 Oświata i wychowanie 26 238 968,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 10 098 327,00 0,00 10 098 327,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00-3 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 725,00 3 600,00 75 325,00 80110 Gimnazja 5 986 227,00 0,00 5 986 227,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 336 868,00 0,00 336 868,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 238 700,00-21 507,00 217 193,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 72 585,00-21 507,00 51 078,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 423 496,00 21 507,00 1 445 003,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 59 943,00 21 507,00 81 450,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 164 017,00 30 000,00 636 680,00 558 875,00 26 238 968,00 2 194 017,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 704 263,00 30 000,00 1 734 263,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 445 000,00 30 000,00 1 475 000,00 Razem: 92 902 747,49 0,00 92 902 747,49 Id: 448BEB2B-50C0-4FB2-8902-2B179AA505E2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.42.2017 Burmistrza Olecka z dnia 16 marca 2017 roku Lp Dz. Rozdz. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku. w zł Nazwa zadania / podmiotu Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych podmiotowej 1 600 60014 6300 Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko 309 145 2 600 60014 6300 Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko 436 820 3 750 75018 2710 Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie 4 430 4 801 80195 2310 Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap 625 5 851 85149 2710 Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko 35 810 6 921 92109 2480 Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" 1 475 000 7 921 92116 2480 Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" 380 000 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kwota dotacji celowej 1 630 63003 2360 2 750 75095 2360 Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych 3 801 80101 2540 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku 83 616 4 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" 1 033 526 5 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Smyk" 453 028 6 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Bajka" 189 054 7 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" 267 055 5 450 5 000 Id: 448BEB2B-50C0-4FB2-8902-2B179AA505E2. Podpisany Strona 3
8 801 80110 2540 Społeczne Gimnazjum STO w Olecku 128 616 9 801 80149 2540 Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" 51 078 10 801 80150 2540 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku 72 584 11 801 80150 2540 Społeczne Gimnazjum STO w Olecku 8 866 12 851 85154 2360 1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic. 13 855 85505 2830 Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym 159 600 14 900 90019 6230 15 921 92105 2360 Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 159 000 104 000 21 100 16 926 92605 2360 Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie Rodzina aktywna fizycznie, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. Ogółem: 220 000 4 142 423 1 460 980,00 Id: 448BEB2B-50C0-4FB2-8902-2B179AA505E2. Podpisany Strona 4
Wydatki: Uzasadnienie 1.Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 39.922 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75412 w 4110 o kwotę 1.522 zł i w 4170 o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dodatkowych kierowców ochotniczych straży pożarnych w jednostkach należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, oraz w rozdz. 92109 2480 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate na jubileuszowe XX Mazurskie Spotkania z Folklorem. 2.W dz. 801 Oświata i wychowanie, dokonano zmian: a)w rozdz. 80101 szkoły podstawowe, w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesienia planu w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na usługi bhp i p.poż, b)w rozdz. 80110 gimnazja, w 4040 dokonano zmian w postaci przeniesienia planu z Zespołu Szkół w Olecku do planu Gimnazjum Nr 2 w Olecku w wysokości 1.675 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne c)w planie Urzędu Miejskiego dokonano przeniesienia kwoty 21.507 zł stanowiącej dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zmniejszając w rozdziale 80149 (z dotacji do Przedszkola Niepublicznego Kubuś i przyjaciele), zwiększając w rozdziale 80150 (jako dotację do Społecznego Gimnazjum STO w Olecku). Id: 448BEB2B-50C0-4FB2-8902-2B179AA505E2. Podpisany Strona 1