a =* ~, "F = w 13 49 217......... 1217 z dnia 21 wneinia 217 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 446, z pdzniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 187, z p6iniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1 1. Dokonuje sip zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc dochody o kwotp 2 57 115,91 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy. 2. Dokonuje sip zmian w wydatkach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotp 3 374 971,64 zl, zgodnie z zalqcznikiern nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zmniejszenie dochodow o kwotp 2 57 115,91 zl przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkow o kwotp 3 374 971,64 zl powoduje zwiqkszenie nadwyzki o kwotq 84 855,73 zl. Jednoczeinie zmniejszeniu o kwotq 83 855,71 zl ulegajq planowane przychody, natomiast planowane rozchody zwiqksza si~ o kwotp 1,2 zl. W zwiqzku z tyrn zachowana zostanie rownowaga budletowa. 4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwaly nr XXXV/262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Kiodzko na rok 217 otrzymuje brzmienie:, 1.3 Kwota planowanej nadwyzki budietowej wynosi 826 25,62 zl i zostanie przeznaczona na sptatq kredytow." 5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwaly nr XXXVl2621216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie budtetu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 217 otrzymuje brzmienie:,, 1.4 Uchwala siq lqcznq kwotp planowanych przychodow budzetu w wysokoici 5 29 867,26 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 3, w tym z tytutu: 1) kredyt6w i poiyczek w wysokoici 3 65 4,49 zl, 2) wolnych Srodkbw w wysokosci 1 685 466,77 zl." 6. Paragraf 1 ust. 5 Uchwaly nr XXXV/262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 217 otrzyrnuje brzmienie:, 1.5 Uchwala sic lqcznq kwotq planowanych rozchodow budietu w wysokoici 6 116 892,88 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3."
7. Paragraf 1 US. 6 Vchw* er w Ehdzku z dnia 22 grudnia 216 r. %at spm& b rok 2 1 7 otrzyrnuj e brzmienie: budtetu 1. Zmienia siq zalqczrdk nr 3 do U w Modzku z dnia 22 grueinia 116 r. W C w bu&etu, zgodnie z aakqczn.1paism W 2. Zmienia siq za~cdk nr 4 $o XXJtWWV216 M y M&tkiej w K1odzku z dnia 22 grudnia B16 r, d@y wy&tk& ha realbwjq zadd majqtkowych, zgodnie z salqanikbrn nr 4 do 3. Zmienia siq dpw#lc nr 4 Ueh*'~r'i XXWKWXlO16 M y Miqj@ej w Uodzku z dnia 22 pdnia 216 r. hty anych do udziehia kwat dotacji, zgodnie z zalqcznum nr S do nkiqjs programu profilaktyki i. ~ *holmh 6 oraz pneciwdzialania ~ narkomanii, zgodnie z z 5 C niniejmj uchw*. ', 6. Zmienia siq zahqd nr 8 do Uch lllt XXXVV263216 &kdy MEa&kkj w Modzku z dnia 22 grw3.nh 216 r. dotycm ZWiwych. z gmmadzcnim &&6w z opkt i ka, zgodnie z zalqanildem nr % do Wjszej whdy. $4 W wyniku powy2szych zmian k&et rn 217 rok m y h e :
5 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 6 Uchwaia wchodzi w kycie z dniem podjqcia.
ZMANY W PLANE DOCHODOW 217 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 21 wrzdnia 217 r. Strona 1
'., 3 4.v!'. i., 627 Utzqd Mqski Klodzko Dotacje celoue w rarnach programdw finanswanych z udzialem Srodk6w eumpejskich oraz SrodkW, o ktdlych mowa w art5 ustl pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnoki w ram& budtehl Srodkdw europejskch, z wyiqueniern dochod6w khsytikowanych w paragrafie 625 Urn Miejski M o 13 497.6 1 992 741 $9 1 992 741.99 5 551.8 977 152.2 977 152.2 7 945.8 1 15 589.97 1 15 589.97 Razem: 15 46 51,49 2 57 115,91 12 476 394.58 Strona 2
ZMANY W PLANE WYDATK~ 217 r. Zcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 21 wrresnia 217 r. Stmna 1
1 412 l~ktadki na Fund Pracy 174 51,1 1 7,1 172 81,1 l~zkota Podstawowa Nr 6 325 84,1 11 8.l 3144.4 Szkda Podstawwa Nr 6 36 2,OO 11 HB,~ 48 UW,OO 412 Skladki na Fundubz Pracy 2 387.,l D.m 22 87.W Szkda Podstawowa Nr 8 4 1WLQ 859 Wydatki inweslycyjne jednostek budfetowych 296 943,78 296 943.78. URad Miiski Kbddro 296 943,781 298 ~43.781 om 66 Wydatki na zakupy imestycyjne jednostek budtetowych.'3 13 9. 13 9. Umqd Miiski Kkdzko. 13 QW,W 13 9. Stmna 2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 39 1. 11 815. l~rzad Mieiski Klodzko 39 1.1 11 815.1 27 285.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 6 9,W 2 85, 4 815,W ~rqd Miejski Klodzko 2 85.1 1 (~n@ Miejski K W o 17 99,1 1 16,1 172 15.1 l~rzqd Miejski Kbdzko 13497.61 5551,81 7 945,81 1 439 lzakup uslug pozostalych 2 422,41 1 2.21 142.21 1~ ~rzqd Miejski Kkdzko 2 422.41 1 2.21 1 42,21 ( 65 lwydatkiinwestycyjne jednostek budietowych 734 129,771 27 747.631 463 382.141 ~rzqd Miejski Kbdzko 734 129,771 27 747.631 463 382,141 ~ ~ 657 l~ydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 1 555 526.951 67 585,641 947 941.31 Urzqd Miejski Ktodzko 1 555 526.95 67 585.64 947 941 31 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 28 492.15 1 1 855.46 169 636,69 Urzqd Miejski Klodzko 28 492,15 1 1 855.46 169 636.69 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych 229 48,89 229 48.89. Urzqd Miejski Klodzko 229 48,89 229 48,89. 687 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 243 856.88 243 856.88 Urzad Mieiski Ktodzko 243 856.88 243 856.88. ( 669 l~ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 44 492,271 44 492.271 O,OO~ ~rzqd Miejski Klodzko 44 492.271 44 492.271.l Dotacje celowe z budtetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w 623 realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 8, 4. 4. ~~~~ ~ do sektora finansdw publicznych 8 o,ool 4,w 4,oo BeSTia Strona 3
PRZYCHODY ROZCHODY w 217 r. Zalqcmlk nr 3 do Uchwaly Nr... 1... 1217 Rady Mlejskiej w Ktodzku z dnia 21 wnehnla 217 r.
LD 7ADANA MAJ4TKOWE PUNOWANE DO REALZACJ W 217 ROKU Y wm: kredyn i DOivakl warid' Phn na 217 r. u lym lu ' udzlal tmdkl 8 kmmrvrowa nalludl ahsna WUW w Z hvck ~""rnlchi Rmle fd.l pmbmch rsrldowrnvch za LrWMw UE Rady ~i&skiej w Klodzku z dnla 21 wmhia 217 r. 1 3 4 6 6 7 D 11 12 Ptwbudowa ybg pot+fafnvych nr 3291 Szak@w M y slery Wdaw. Polsma Zar@ wsl3292 1 Slmy ~iskww,?ko wm rbudowkluy 614 6XK) 51 345. 217 51 345. 51 345. PW.1 KbxMi mwmwj nr lrasia K1Ddzk Say WWsaw Pol.nka m16] PtwOYwa dwl powlatowe, 3226 U K&du61* 2 w Khdzkuodpl. W JagiaWydo sknytowans 2 #. 614 3. 122 958. 217 1 22 OY1. 1 22 958.W Pori.1 Kbdal NcHwurkq i Owdckq RlebvdDwa dmpipowialowej nr 3228D "1. WhVbSM W KWZY. m14 63W 152C42.W 217 152 M2.W 152Cd2. Parial Klodm f i S
F1 * Zalqcznik nr 4 do Uchwaly Nr... 1... a17 Rady Miejskle] W KbdZkU z dnia 21 weeinin 217 r.
~. ~ ~.. ~ Zalqcznlk nr 5 217 Rady Miejskiej w KWzku z dnia 21 wtzehnia 217 r. do Uchwaly Nr...... Zestawlenle planowanych do udzlelenla kwot dotacjl w 217 r.. DOTACJE PODMOTOWE 254 254 254 254 254 254 248 Niepublkne azkdy podstawowe Nlepublkne przedszkola lnne fcmy wychownnla prredszkclnepo Niipubliczne glmnazja ~ NinpuMlczne prredszkola 248 Miejtka Powlatowa BiblbWa Publluna Nlepubliune szkdy podslawowe, gimnazja Klodzkle Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 248 Muuum Zbml Klodzkiej.. ~.. 311 1 252 2 5 71 28 884 68 29 7 3 39 93 a 1 1 36 1 262 82 5 OW 71 28 684 68 29 7 ~... 3 39 93 1 1 11. DOTACJE CELOWE 8 418 886 3 8 8S6 6 33 8. 8 754 861 861 852 85z 852 9 9 821 ~ 821 928 814..... 814 ~ 75421 85154 85154 86228 8523 85285 985 95 8215 9212 9285 83 83 83 271 282 Pmbudowa drbg powistcwych nr 3291 Srslej6w Gbmy Slary Wielillsw Polanlca Zdr6j oraz 32921) Slary Wielislaw Kladzko wmz r budowq Lcietki rowerowej na trasia Kladzko Slaty Wlelillsw Polanica Zdr6j 822 Ptzecbddzla(anle alkohollzmowl 282 Pomoc apolscma uahrgi oplekuhcze Pomoc 8pola utrzymanie jadkdajni, dystrybucja tywno6cl dla 282 najubot~zych. ~ 282 Pomoc spdeana utrzymanie n~clegownl 282 1123 Prrebudowa dmgl powlatowej 3228D ul. KoOciuozki w Klodzku cd pl. W. JaglelQ do skrzytowania z ul. Nowo~dzkq i Dusznickq UMA ( + ) Przebudows drogi powlatowej nr 3228D ul. P6lwlejska w Ktodzku Zarzqdzanin kryqsowe Pmiwdzialanie alkoholkmowi Wsparcie mzbudowy inlrastruktury ogmdowej ROD WapsrDie budowy prrydomowych ouyszualni hiekbw. 51 345 51 345 282 Wpsrcle reallzacji zadah z zakresu upowsznchniania kulluw 4 4 272 Ochnma zabytkbw i opinka nad zabytkami 3 3.... Upowunchnlania kultu<%z~ej i epoflu &r6d dzieci rnladzieg 282 popularyzacja podnosrenls pozlomu apoflowago 45 45 2 721 691 1 469 1 1 252 6 4. ~ 1 22 958 152 42 1245 44 25 28 WO 135 8 1 4 44 28. 135 8 1 4 1 22 958 152 42 1 245 25
Zalqunik nr 7 1217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrze4nia 217 r. do Uchwaly Nr... 1... PLAN DOCHOD6W WYDATK~W NA REALZAWE PROGRAMU PROFLAKTYK ROLWAZYWNA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECWDZACANA NARKOMAN NA 217 ROK
Zalqcznik nr 8 1... 1217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrzesnia 217 r. do Uchwaly Nr... Dzlal 1 9 9 Rozdz. 2 919 g 3 69 WYSZCZEG6LNENE 4 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA Wplywy wydalkl rwfqzane z gromadzenlem rodk6w z oplat kar za korrystanle ze (rodowlska Wpiywy z r6tnych oplal GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA QRODOWSKA Plan dochod6w na 217 5 83 83 83 Plan wydatkdw na 217 6 83 BOO4 Utnyanle zleleni w mlastach gminach 6 6 43 Zakup uslug pozostaiych 5 5 986 Pozoatata dzlalalnooc 77 5 421 Zakup materiakw i wyposatenia 5 5 426 Zakup energli 6 43 Zakup uslug pozostatych 12 459 623 Kary odszkodowania wyplacane na mew os6b fizycznych Dotacje celowe z budtetu na finansowanle lub dofinansowanie koszldw realizacji inweslycjl zakupbw inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora flnans6w publiunych dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni bciek6w 5 4 OG&EM 83 83
UZASADNENE PODJ$CA UCHWALY Zatqcmik nr 9 do Uchwaly Nr........./217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 wrzeinia 2 17 r. ZMANY PO STRONlE DOCHOD~W () 2 57 ll5.91 zl Dzial 758 R6tne rozliczenia f+) 29 451. zl Rozdzial7581 (+) 29 451,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu cqsci oswiatowej subwencji og6lnej o kwotg 29 451,OO zl. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finandw, znak ST5.475.9.217.8g z dnia l l lipca 217 r. Przedmiotowa kwota pnymana zostata na dofinansowanie doposatenia pomieszczeh do nauki w gimnazjach publicznych przeksztatcanych w szkoty podstawowe. Dzial81 OSwiata i wvchowanie. zl Rozdzial 8OlOl Rozdzial8 1 1 (+) 1 9,OO zl Celem realizacji uchwaly Nr XLL2881217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkbl podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego dostosowuje sie plan dochod6w nowej jednostkibudietowej Szkoly Podstawowej N 1. () 1 9,OO zl 8 Celem realizacji uchwaiy Nr XL1/288/'217 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 3 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkbt podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego dostosowuje sip plan dochodbw nowej jednostki budietowej Szkoty Podstawowej nr 1. Rozdzial995 W zwiqzku m zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,rozw6j teren6w zieleni w mieicie Ktodzku" dokonuje sig zmniejszenia planowanych dochoddw gminy w roku bietqcyrn o kwote 1 6 1 6 863,9 zl. () 982 73,82 zl W zwiqzku z odstqpieniem od realizacji projektu pn.,,przebudowa budynku magazynowego w Ktodzku przy ul. tukasihskiego 28 waz ze zmianq sposobu uqtkowania na budynek ustugowo biurowy oraz zakup wyposatenia na cele utworzenia Klodzkiego nkubatora PnedsipbiorczoSci" dokonuje sie zmniejszenia planowanych dochod6w gminy w roku bietqcym o kwotq 983 917,62 zt. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczeli powietrz. hatasu i zattoczenia wraz z popraw* bezpieczefistwa ruchu drogowego w mbytkowym centrum Klodzka" dokonuje siq zwigkszenia planowanych dochod6w gminy w roku biekqcym o kwote 1 213.8 zt. 11 ZMANY PO STRONE WYDATK~W (1 3 374 971.64 zl his163 Tuwstvka f+) 1. zl Rozdzial633 (+) 1,OO zl Wprowadza sig do budtetu nowe zadania majqtkowe pn.,,klodzki rynek szlakiem tradycji i nowoczesnosci" z planowanq kwotq 1,OO zt.
... 1:.....217 Uchwrdy B# Rady Wjllej w Klodzku z W.$! 217 r. Dokonuje siq zmniejszenia pkul ww maj&&rlbp pn.,wykup _. ~ grunt6w pod mentan" 74 &, zl. Dzial7lO.. W&ledbustunom....i) 9. zl Rozdzial7135 () 9 @@, zl Dokonqje si~ proessgiecia &dk6w Om zl do ro#i&isdu 94 celem pokryeia 'wydatkdw mi&h z Dzial75 Adminlatmeia p&&zna i+) 75 5. zl Rozdzial 7523 (+) 1 11,OO zl &A!. Zabezpiecza siq Srodki finansowe @ Rozdzial7575 (+) 74 W,zl Dokonuje siq zwiezenia p&rowanych ruydotlrbw na prom* gmingr 74,OO d dy 1 5,OO zl. Rozdzial811 Rozdzial8195 ()3 W, zl Na wniosek dyrebra Szkoty Po w wysokosci 13 86,OO zt do realizowanych zaw. (+) 27 351,OO zl Zabezpiwza siq h cki finwe w wp&#& 27 95 1, Na wnimek dyrsiaora S&erly ~ o ~ a w nr b j 6 w i q t o Srodki fmanaowe w wysokoici 1386,W 1 celem dostwawania p ~ ~ w c do $ rcqlimwanyeh o zrrd J Dokonuje si~ prasguniqcia M b w flmmwych w wysokobci 1 59JM zl do rcldzialu 94 celem pokrycia wydatkh zwiqmnych z ci~cism draw na terenie miasta. Rozdzial94 () 1 887491987 1 hzesunigo $rodki finansowe w z ciqciem drzew na terenie miasta. 14 58,OO $ celem pokrycia wyctcltk6w zwiipnych W zwk+zku ze mianp hmlnonogmw reakji projektu p.,&m6j term& zieleni w miescie Klodzku" bko~uje siq zmniejmnia pia16mych wyw w rokr bieqcym o kwog 1 91 991,87 zl. Ponadto w ramach laeojektu mbniam wyda$[i niekwalit%wme w wysokoki 139, zl.
do Uchwaty Nr........ Zalqcznik nr 9..../217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 1 wrzeinia 2 17 r. W zwiqzku z odstqpieniem od realizacji projektu pn.,,przebudowa budynku magazynowego w Klodzku przy ul, tukasinskiego 28 wraz ze zmianq sposobu utytkowania na budynek ushrgowo biurowy oraz zakup wyposatenia na cele utworzenia Klodzkiego lnkubatora PrzedsiqbiorczoSci" dokonuje sic zmniejszenia planowanych wydatkbw gminy w roku bieqcym o kwotq 1 541 458,77 zl. W miqzku ze zmianq hannonogramu realizacji projektu pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza, halasu i zatloczenia wraz z poprawq bezpieczeirstwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Klodzka" dokonuje sie miekszenia planowanych wydatkdw gminy w roku bietqcym o kwote 1 428. d. W wyniku wprowadzonych zmian og6lna wart46 projektu nie ulega zmianie. Dokonuje sic zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwote 4,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni Sciek6wW. Srodki przesuwa sie do rozdzialu 94 celem pokrycia wydatk6w zwigzanych z cieciem h ew na ternie miasta. Wprowadza siq do budtetu nowe zadania majqtkowe pn.,,klodzko smart city" z planowanq kwotq 9 84,OO f. Wprowadza si~ do budketu nowe zadania majqtkowe pn.,,ograniczenie ernisji kominowej w Klodzku" z planowanq kwow 14 76,OO zt. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo. zl Rozdzial9215 (+) 3,OO zl Dokonuje siq zwiekszenia planowanych naktaddw na dotacje dla stowarzyszen, kt6re realizujq zadania z zakresy kultury i dziedzictwa narodowego 3,OO zt. Przesunieto Srodki tinansowe do rozdzialu 9215 celem pokrycia wydatkdw zwiqzanych z realizacjt) zadah z zakresu kultury przez stowarzyszenia 3. zl. 111. ZMlANY ZAL~CZNK~W W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskiej Klodzko oraz zarqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka dokonuje sie zrnian zalqcznikbw bedqcych integralnq c~4ciq Uchwaty Budketowej tj.: zmiana zatt)cmika nr 3 wynika ze mian w planie przychod6w i rozchodbw budtetu, zmiana zalqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatkdw na realizacje zadah majqtkowych, zmiana zalqcznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji, zmiana zatqcmika nr 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicmych, zmiana zatqcznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w na realizacje programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, zmiana zalqcznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatk6w zwiqzanych z gromadzeniem Srodk6w z optat i kar za korzystanie ze Srodowiska.