ZARZĄDZENIE NR 23/17 BOĆKI z dnia 18 lipca 2017 r. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.218 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem 16.737.603 zł., - dochody w kwocie 16.697.603 zł - dochody w kwocie 40.000 zł 2) wydatki ogółem 16.892.298 zł., - wydatki w kwocie 16.790.321 zł - wydatki w kwocie 101.977 zł 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 18 lipca 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 23 645,00 23 645,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 299 00 6 00 305 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98 00 6 00 104 00 2030 98 00 6 00 104 00 razem: 11 872 184,00 6 00 11 878 184,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 421 302,00 421 302,00 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 40 00 40 00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 392,00 11 961,00 30 353,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 17 419,00 11 961,00 29 38 powiatowe i wojewódzkie Własne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zlecone Plan po zmianach (5+6+7) Plan po zmianach (5+6+7) 17 419,00 11 961,00 29 38
801 Oświata i wychowanie 32 694,00 9 257,00 41 951,00 80101 Szkoły podstawowe 22 728,00 6 561,00 29 289,00 22 728,00 6 561,00 29 289,00 80110 Gimnazja 8 054,00 2 696,00 10 75 8 054,00 2 696,00 10 75 852 Pomoc społeczna 6 128,00 4 00 10 128,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 00 4 00 4 00 4 00 razem: 4 770 556,00 25 218,00 4 795 774,00 Ogółem: 16 706 385,00 31 218,00 16 737 603,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 421 302,00 421 302,00 Id: 2A190403-B64D-42DB-8B0A-1D80154A64BC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 18 lipca 2017 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK Poroz. z JST wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 16 645,00 16 645,00 4 095,00 702,00 3 393,00 12 55 razem: Własne zmniejszenie zwiększenie po zmianach 16 645,00 16 645,00 4 095,00 702,00 3 393,00 12 55 wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 879 99 879 99 564 49 185 14 379 35 315 50 852 Pomoc społeczna 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne razem: zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 po zmianach 885 99 885 99 564 49 185 14 379 35 321 50 przed zmianą 140 00 140 00 140 00 zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 po zmianach 146 00 146 00 146 00 przed zmianą 140 00 140 00 140 00 zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 po zmianach 146 00 146 00 146 00 przed zmianą 12 069 879,00 11 967 902,00 10 245 024,00 5 670 912,00 4 574 112,00 441 20 672 603,00 483 075,00 126 00 101 977,00 101 977,00 zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 po zmianach 12 075 879,00 11 973 902,00 10 245 024,00 5 670 912,00 4 574 112,00 441 20 678 603,00 483 075,00 126 00 101 977,00 101 977,00 Z tego Z tego
Zlecone wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania środków, o wkładów do statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 18 392,00 18 392,00 10 867,00 1 797,00 9 07 7 525,00 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 11 961,00 11 961,00 4 436,00 899,00 3 537,00 7 525,00 po zmianach 30 353,00 30 353,00 15 303,00 2 696,00 12 607,00 15 05 przed zmianą 17 419,00 17 419,00 9 894,00 1 797,00 8 097,00 7 525,00 zmniejszenie zwiększenie 11 961,00 11 961,00 4 436,00 899,00 3 537,00 7 525,00 po zmianach 29 38 29 38 14 33 2 696,00 11 634,00 15 05 przed zmianą 7 525,00 7 525,00 7 525,00 zmniejszenie zwiększenie 7 525,00 7 525,00 7 525,00 po zmianach 15 05 15 05 15 05 przed zmianą 257,00 257,00 257,00 257,00 zmniejszenie zwiększenie 128,00 128,00 128,00 128,00 po zmianach 385,00 385,00 385,00 385,00 przed zmianą 37,00 37,00 37,00 37,00 zmniejszenie zwiększenie 19,00 19,00 19,00 19,00 po zmianach 56,00 56,00 56,00 56,00 przed zmianą 1 503,00 1 503,00 1 503,00 1 503,00 zmniejszenie zwiększenie 752,00 752,00 752,00 752,00 po zmianach 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 przed zmianą 6 062,00 6 062,00 6 062,00 6 062,00 zmniejszenie zwiększenie 2 869,00 2 869,00 2 869,00 2 869,00 po zmianach 8 931,00 8 931,00 8 931,00 8 931,00 przed zmianą 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 zmniejszenie zwiększenie 668,00 668,00 668,00 668,00 po zmianach 2 503,00 2 503,00 2 503,00 2 503,00 przed zmianą 32 694,00 32 694,00 32 694,00 32 694,00 zmniejszenie zwiększenie 9 257,00 9 257,00 9 257,00 9 257,00 po zmianach 41 951,00 41 951,00 41 951,00 41 951,00 przed zmianą 22 728,00 22 728,00 22 728,00 22 728,00 zmniejszenie zwiększenie 6 561,00 6 561,00 6 561,00 6 561,00 po zmianach 29 289,00 29 289,00 29 289,00 29 289,00 Z tego Id: 2A190403-B64D-42DB-8B0A-1D80154A64BC. Podpisany Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80110 Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 852 Pomoc społeczna 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne razem: przed zmianą 22 504,00 22 504,00 22 504,00 22 504,00 zmniejszenie zwiększenie 6 496,00 6 496,00 6 496,00 6 496,00 po zmianach 29 00 29 00 29 00 29 00 przed zmianą 224,00 224,00 224,00 224,00 zmniejszenie zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach 289,00 289,00 289,00 289,00 przed zmianą 8 054,00 8 054,00 8 054,00 8 054,00 zmniejszenie zwiększenie 2 696,00 2 696,00 2 696,00 2 696,00 po zmianach 10 75 10 75 10 75 10 75 przed zmianą 7 974,00 7 974,00 7 974,00 7 974,00 zmniejszenie zwiększenie 2 669,00 2 669,00 2 669,00 2 669,00 po zmianach 10 643,00 10 643,00 10 643,00 10 643,00 przed zmianą 8 8 8 8 zmniejszenie zwiększenie 27,00 27,00 27,00 27,00 po zmianach 107,00 107,00 107,00 107,00 przed zmianą 6 128,00 6 128,00 6 003,00 6 003,00 125,00 zmniejszenie zwiększenie 4 00 4 00 4 00 po zmianach 10 128,00 10 128,00 6 003,00 6 003,00 4 125,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 00 4 00 4 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 00 4 00 4 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 przed zmianą 4 774 556,00 4 774 556,00 715 236,00 100 238,00 614 998,00 4 059 32 zmniejszenie zwiększenie 25 218,00 25 218,00 13 693,00 899,00 12 794,00 11 525,00 po zmianach 4 799 774,00 4 799 774,00 728 929,00 101 137,00 627 792,00 4 070 845,00 Id: 2A190403-B64D-42DB-8B0A-1D80154A64BC. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 18 lipca 2017 roku OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK Do 1 Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych: w rozdz. 85278 o kwotę 4.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2017 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.271.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego przyznanego z tytułu zdarzeń ( silne wiatry oraz intensywne opady), które miały miejsce w dniu 29 czerwca 2017 roku, w rozdz. 80101 o kwotę 6.561 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2017 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w rozdz. 80110 o kwotę 2.696 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2017 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w rozdz. 75109 o kwotę 11.961 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2017 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w Białymstoku Nr DBŁ.3112-47/17 z dnia 13 lipca 2017 r.) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach przedterminowych wójta gminy Boćki w dniu 23 lipca 2017 r. w rozdz. 85214 o kwotę 10.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2017 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.232.2017.MA z dnia 14 lipca 2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych: w rozdz. 85214 o kwotę 4.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2017 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.271.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 r.)