UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 319 551,00 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o 160 00 zł, 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o 160 00 zł, 3) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o 449,00 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 763 455,00 zł, jak w zestawieniu nr 5 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 237 50 zł z tytułu: a) zadań statutowych jednostek budżetowych o 56 003,00 zł, b) wynagrodzeń i pochodnych 138 997,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 50 zł. 2) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 566 455,00 zł, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł, 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o 40 50 zł. 3. Zestawienie nr 6 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 7 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o 443 904,00 zł. 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o 443 904,00 zł z tytułu wolnych środków jak w zestawieniu poniżej: L p. Treść Klasyfikacj a Kwota
1 2 3 4 2. Przychody ogółem: 443 904,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 950 443 904,00 3. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 443 904,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 1 - zmiany planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 758 Różne rozliczenia - 449,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 449,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 449,00 801 Oświata i wychowanie 160 00 80120 Licea ogólnokształcące 160 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 160 00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna 160 00 85202 Domy pomocy społecznej 160 00 0830 Wpływy z usług 160 00 Razem: 319 551,00
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 758 Różne rozliczenia 29 464 304,00-449,00 29 463 855,00 5 6 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00-449,00 239 779,00 7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00-449,00 239 779,00 852 Pomoc społeczna 4 415 843,00 160 00 4 575 843,00 8 85202 Domy pomocy społecznej 2 396 015,00 160 00 2 556 015,00 0830 Wpływy z usług 1 932 00 160 00 2 092 00 bieżące razem: 58 387 944,84-449,00 160 00 58 547 495,84 53 958,54 53 958,54 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 160 00 160 00 80120 Licea ogólnokształcące 160 00 160 00 Strona 1 z 2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430 160 00 160 00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu majątkowe razem: 3 969 686,37 160 00 4 129 686,37 152 310,37 152 310,37 Ogółem: 62 357 631,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 206 268,91-449,00 320 00 62 677 182,21 206 268,91 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 29 464 304,00-449,00 29 463 855,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00-449,00 239 779,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00-449,00 239 779,00 240 228,00-449,00 239 779,00 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 160 00 1 033 508,54 80120 Licea ogólnokształcące 35 50 160 00 195 50 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie 160 00 160 00 160 00 160 00 852 Pomoc społeczna 2 619 232,00 160 00 2 779 232,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 396 015,00 160 00 2 556 015,00 0830 Wpływy z usług 1 932 00 160 00 2 092 00 Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 1 932 00 160 00 2 092 00 Razem: 50 569 833,21 319 551,00 50 889 384,21 BeSTia Strona 1
Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 29 464 304,00-449,00 29 463 855,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00-449,00 239 779,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00-449,00 239 779,00 Organ 240 228,00-449,00 239 779,00 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 160 00 1 033 508,54 80120 Licea ogólnokształcące 35 50 160 00 195 50 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 160 00 160 00 Organ 160 00 160 00 852 Pomoc społeczna 4 415 843,00 160 00 4 575 843,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 396 015,00 160 00 2 556 015,00 0830 Wpływy z usług 1 932 00 160 00 2 092 00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 1 932 00 160 00 2 092 00 Razem: 62 357 631,21 319 551,00 62 677 182,21 BeSTia Strona 1
Zestawienie Nr 5 - zmiany planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność - 45,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - 45,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 755 Wymiar sprawiedliwości 30 00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 003,00 801 Oświata i wychowanie 515 00 80120 Licea ogólnokształcące 515 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 00 852 Pomoc społeczna 190 50 85202 Domy pomocy społecznej 160 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 00 4260 Zakup energii 18 783,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 217,00 85204 Rodziny zastępcze 30 50 3110 Świadczenia społeczne 30 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 23 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 00 926 Kultura fizyczna 5 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 Razem: 763 455,00
Zestawienie nr 6 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 3 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 755 Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 4 7 422 477,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 422 522,00 2 621 754,00 2 620 754,00 604 70 2 016 054,00 1 00 4 800 768,00 4 800 768,00-40 50 6 218 522,00-40 50 2 621 754,00 2 620 754,00 604 70 2 016 054,00 1 00-40 50 4 800 723,00-40 50 4 800 723,00 2 567 754,00 2 566 754,00 604 70 1 962 054,00 1 00 3 650 768,00 3 650 768,00 6 218 477,00 2 567 754,00 2 566 754,00 604 70 1 962 054,00 1 00-40 50 3 650 723,00-40 50 3 650 723,00 3 536 768,00 3 536 768,00 3 536 768,00-40 50 3 496 268,00-40 50 3 496 268,00-40 50 3 496 268,00 122 70 92 70 92 70 32 754,00 8 991,81 23 762,19 59 946,00 30 00 92 70 30 00 122 70 30 00 62 754,00 8 997,00 17 988,81 21 003,00 44 765,19 59 946,00 92 70 32 754,00 8 991,81 23 762,19 59 946,00 122 70 122 70 62 754,00 17 988,81 44 765,19 59 946,00 30 00 30 00 30 00 8 997,00 21 003,00 428,70 428,70 428,70 428,70 43 43 858,70 858,70 43 858,70 43 858,70 61,41 61,41 61,41 61,41 62,00 62,00 123,41 123,41 62,00 123,41 62,00 123,41 8 501,70 8 501,70 8 501,70 8 501,70 8 505,00 8 505,00 17 006,70 17 006,70 8 505,00 17 006,70 8 505,00 17 006,70 23 762,19 23 762,19 23 762,19 23 762,19 21 003,00 21 003,00 44 765,19 44 765,19 21 003,00 44 765,19 21 003,00 44 765,19 18 188 245,98 16 554 699,98 16 389 85 13 905 833,00 2 484 017,00 50 00 15 60 99 249,98 1 633 546,00 1 633 546,00 515 00 18 703 245,98 16 554 699,98 16 389 85 13 905 833,00 2 484 017,00 50 00 15 60 99 249,98 515 00 2 148 546,00 515 00 2 148 546,00 Strona 1 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80120 3 Licea ogólnokształcące 852 Pomoc społeczna 853 85202 85204 85333 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4440 Rodziny zastępcze Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3110 Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 4 5 6 485 90 515 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 185 90 6 135 90 5 449 60 686 30 50 00 300 00 300 00 7 000 90 6 185 90 6 135 90 5 449 60 686 30 50 00 300 00 300 00 300 00 515 00 7 114 828,00 815 00 6 924 328,00 6 774 328,00 4 074 338,00 3 211 403,00 862 935,00 856 697,00 1 843 293,00 150 00 150 00 190 50 2 396 015,00 190 50 6 964 828,00 160 00 4 234 338,00 130 00 3 341 403,00 30 00 892 935,00 856 697,00 30 50 1 873 793,00 2 346 015,00 2 339 715,00 1 871 50 468 215,00 6 30 50 00 50 00 2 556 015,00 2 506 015,00 2 499 715,00 2 001 50 498 215,00 6 30 160 00 160 00 160 00 130 00 30 00 1 462 60 1 462 60 1 462 60 1 462 60 100 00 100 00 1 562 60 1 562 60 100 00 1 562 60 100 00 1 562 60 256 60 256 60 256 60 256 60 30 00 30 00 286 60 286 60 30 00 286 60 30 00 286 60 163 60 163 60 163 60 163 60 18 783,00 18 783,00 182 383,00 182 383,00 18 783,00 182 383,00 18 783,00 182 383,00 40 80 40 80 40 80 40 80 11 217,00 52 017,00 52 017,00 2 091 749,00 11 217,00 11 217,00 52 017,00 11 217,00 52 017,00 2 091 749,00 262 252,00 177 559,00 84 693,00 190 72 1 638 777,00 2 122 249,00 2 122 249,00 262 252,00 177 559,00 84 693,00 190 72 1 669 277,00 30 50 30 50 30 50 1 638 777,00 1 638 777,00 1 638 777,00 30 50 3 789 295,00 30 50 1 669 277,00 1 669 277,00 30 50 1 669 277,00 3 766 295,00 3 756 845,00 3 650 19 3 387 35 262 84 94 195,00 12 46 9 45 9 45 23 00 3 354 50 23 00 12 00 3 768 845,00 3 650 19 3 387 35 262 84 94 195,00 12 00 24 46 3 345 05 3 332 89 3 140 00 192 89 12 16 9 45 9 45 12 00 3 377 50 3 357 05 3 332 89 3 140 00 192 89 24 16 12 00 515 00 815 00 515 00 815 00 150 00 50 00 11 00 20 45 11 00 20 45 515 00 815 00 515 00 815 00 150 00 50 00 11 00 20 45 11 00 20 45 Strona 2 z 3 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 3020 926 Kultura fizyczna 92605 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 16 12 16 12 16 12 00 12 00 24 16 24 16 12 00 24 16 9 45 9 45 9 45 11 00 42 17 20 45 37 17 37 17 37 17 23 73 13 44 5 00 37 17 5 00 42 17 5 00 42 17 23 73 5 00 18 44 37 17 37 17 23 73 13 44 42 17 42 17 42 17 23 73 18 44 5 00 5 00 5 00 5 00 3 299,00 3 299,00 3 299,00 3 299,00 2 00 2 00 5 299,00 5 299,00 2 00 5 299,00 2 00 5 299,00 8 701,00 8 701,00 8 701,00 8 701,00 3 00 3 00 11 701,00 11 701,00 3 00 11 701,00 3 00 11 701,00 63 951 101,65 55 440 248,98 45 851 474,00 32 035 233,81 13 816 240,19 6 445 513,00 2 479 505,00 99 249,98 564 507,00 8 510 852,67 7 710 852,67 179 188,67 800 00-40 50 803 955,00 237 50 195 00 64 714 556,65 55 677 748,98 46 046 474,00 32 174 230,81 13 872 243,19 6 445 513,00 2 522 005,00 99 249,98 138 997,00 56 003,00 42 50 564 507,00 11 00 20 45-40 50 566 455,00 9 036 807,67 11 00 20 45-40 50 566 455,00 8 236 807,67 219 643,67 800 00 Strona 3 z 3 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 3
Zestawienie nr 7 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 600 Transport i łączność 5 966 632,00-45,00 5 966 587,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 816 632,00-45,00 4 816 587,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 194 878,00-40 50 2 154 378,00 Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie - środki własne powiatu 40 50-40 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie - środki własne powiatu 755 Wymiar sprawiedliwości 30 00 30 00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 43 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 43 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 62,00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 62,00 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 505,00 8 505,00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 8 505,00 8 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 003,00 21 003,00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 21 003,00 21 003,00 801 Oświata i wychowanie 18 188 245,98 515 00 18 703 245,98 80120 Licea ogólnokształcące 6 485 90 515 00 7 000 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 515 00 815 00 Modernizacja parkingu przy I LO w Łańcucie 30 00 30 00 Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie - środki własne powiatu Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie - środki z budżetu państwa 325 00 325 00 160 00 160 00 852 Pomoc społeczna 4 271 02 190 50 4 461 52 Strona 1
85202 Domy pomocy społecznej 2 396 015,00 160 00 2 556 015,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 462 60 100 00 1 562 60 1 462 60 100 00 1 562 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 60 30 00 286 60 256 60 30 00 286 60 4260 Zakup energii 163 60 18 783,00 182 383,00 163 60 18 783,00 182 383,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 80 11 217,00 52 017,00 40 80 11 217,00 52 017,00 85204 Rodziny zastępcze 1 133 938,00 30 50 1 164 438,00 3110 Świadczenia społeczne 915 00 30 50 945 50 Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 65 00 30 50 95 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 450 529,00 23 00 3 473 529,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 354 50 23 00 3 377 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 16 12 00 24 16 12 16 12 00 24 16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 45 11 00 20 45 Zakup i montaż urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych 9 45 11 00 20 45 926 Kultura fizyczna 37 17 5 00 42 17 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 17 5 00 42 17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 299,00 2 00 5 299,00 3 299,00 2 00 5 299,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 701,00 3 00 11 701,00 8 701,00 3 00 11 701,00 Razem: 51 236 728,65 763 455,00 52 000 183,65 BeSTia Strona 2 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 422 522,00-45,00 7 422 477,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 218 522,00-45,00 6 218 477,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 536 768,00-40 50 3 496 268,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 3 536 768,00-40 50 3 496 268,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 755 Wymiar sprawiedliwości 92 70 30 00 122 70 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 92 70 30 00 122 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428,70 43 858,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 428,70 43 858,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,41 62,00 123,41 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 61,41 62,00 123,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 501,70 8 505,00 17 006,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 8 501,70 8 505,00 17 006,70 4300 Zakup usług pozostałych 23 762,19 21 003,00 44 765,19 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 23 762,19 21 003,00 44 765,19 801 Oświata i wychowanie 18 188 245,98 515 00 18 703 245,98 80120 Licea ogólnokształcące 6 485 90 515 00 7 000 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 515 00 815 00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 515 00 515 00 852 Pomoc społeczna 6 924 328,00 190 50 7 114 828,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 396 015,00 160 00 2 556 015,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 462 60 100 00 1 562 60 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 1 462 60 100 00 1 562 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 60 30 00 286 60 BeSTia Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 256 60 30 00 286 60 Strona 1
4260 Zakup energii 163 60 18 783,00 182 383,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 163 60 18 783,00 182 383,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 80 11 217,00 52 017,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 40 80 11 217,00 52 017,00 85204 Rodziny zastępcze 2 091 749,00 30 50 2 122 249,00 3110 Świadczenia społeczne 1 638 777,00 30 50 1 669 277,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 1 538 777,00 30 50 1 569 277,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 766 295,00 23 00 3 789 295,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 354 50 23 00 3 377 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 16 12 00 24 16 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 12 16 12 00 24 16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 45 11 00 20 45 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 9 45 11 00 20 45 926 Kultura fizyczna 37 17 5 00 42 17 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 17 5 00 42 17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 299,00 2 00 5 299,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 2 799,00 2 00 4 799,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 701,00 3 00 11 701,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 4 201,00 3 00 7 201,00 Razem: 63 951 101,65 763 455,00 64 714 556,65 BeSTia Strona 2 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2