UCHWAŁA NR VI/78/11 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz.1591; z 22 r. Nr 23, poz 22, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 186; z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 24 r. Nr 12, poz. 155 i Nr 116, poz. 123; z 25 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 28 r Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz.1241; z 21 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 4, poz. 23 i Nr 16, poz. 675; z 211 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124; z 21 r. Nr 28 poz.146,nr 96 poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 211 rok zmienionej uchwałami: Nr IV/32/11 Rady Miasta z dnia 1 lutego 211 r. i Nr V/48/11 Rady Miasta z dnia 15 marca 211 r. dokonuje się następujących zmian: 1)Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2)Tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.45.95 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.45.95 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miasta Jacek Sikora
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/78/11 Rady Miasta Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 211 roku Załącznik nr 5 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok 211 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł * środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 616 Budowa infrastruktury w ŁSSE i Dzielnicy Przemysłowej 5 236 962 5 236 962 2 2 236 962 1 2 6 616 3 6 616 4 6 616 Budowa i modernizacja dróg: Berlinga, Czarnieckiego - II etap, Cmentarna - II etap, Deotymy, Krzywa -I etap, Limanowskiego, Piątkowska, Sowia, Staffa, Sporna, Wspólna, Zapłotek, Żółkiewskiego, Peowiacka, Powstania Styczniowego oraz modernizacja i przebudowa dróg, chodników, parkingów, placów, w tym m. in. ul. Warszawskie Przedmieście, Łokietka, Grunwaldzka, Troczewskiego Mała architektura ( fontanna, schody ) Budowa i modernizacja dróg: Przebudowa drogi gminnej - Kuczków w ramach 2 236 962 7 2 7 2 1 2 6 2 2 2 8 8 8 Urząd Gminy
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 5 63 6395 Rozbudowa baseballowego komplekksu turystyczno - rekreacyjno - sportowego w Kutnie - budowa Aquaparku 29 982 727 22 6 2 484 956 7 35 4 535 779 8 229 265 6 7 71 Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobów komunalnych 53 653 53 653 53 653 Zarząd Nieruchomości Miejskich 7 7 75 8 7 795 9 75 7523 1 75 7595 11 754 75495 Wykupy nieruchomości Budownictwo mieszkaniowe budynku Urzędu Miasta oraz zakup komputerów i oprogramowania Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego ) - Regionalny 27-213 - dotacja celowa Zakup samochodu dla Straży Pożarnej 1 5 1 5 1 5 8 212 552 2 2 2 2 1 76 1 76 1 76 8 8 8 12 754 75495 Monitoring Miasta 16 16 16 13 81 811 14 81 811 15 851 85154 budynku w zakresie przystosowania do przepisów ppoż - GM Nr 2 budynku SP Nr 9 - podjazd dla niepełnosprawnych Zakup sprzętu komputerowego, RTV, rekreacyjno - 1 1 1 8 8 8 13 5 13 5 13 5 2 Zarząd Nieruchomości Miejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Starostwo Powiatu wskiego GM Nr 2 SP Nr 9 Id: ESLKI-FWJVT-FONFG-TWGMS-LJVTZ. Podpisany Strona 2
sportowego i edukacyjnego 16 852 85219 17 9 95 18 9 95 19 9 95 budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i budynku Noclegowni wraz z zagospodarowanie m terenu oraz zakup komputerów i oprogramowania Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 (Regionalny 27-213 4 876 56 zł) ( w 29r. - 2 74 zł, w 21r. Gimnazjum Nr 2-2 76 99,71 zł, w 211r. Gimnazjum Nr 1-1 843 829,29 zł, w 212r. Gimnazjum Nr 3-935 zł) Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 6 (Regionalny 27-213 1 582 86 zł, w tym: 2 74 zł z roku 29) Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej,w tym: Przedszkole Miejskie nr 16, Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 3-61 5 165 165 165 4 855 82 1 843 83 368 766 1 562 12 1 562 12 312 424 6 762 431 1 545 469 5 251 328 1 244 141 1 475 64 1 249 696 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie 2 921 9219 Poprawa stanu infrastrutury kultury oraz polepszenie dostępności do - 2 236 962 17 211 749 13 98 2 497 997 6 5 482 3 Id: ESLKI-FWJVT-FONFG-TWGMS-LJVTZ. Podpisany Strona 3
oferowanych usług poprzez modernizację wskiego Domu Kultury (Regionalny 27-213 - 14 547 166 zł) ( w tym z roku 28 i 29-415 836zł) 21 921 9219 22 921 92116 23 921 92118 24 921 92195 25 926 9261 Zakup sceny z zadaszeniem budynku Biblioteki budynku Muzeum - podjazd dla niepełnosprawnych Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie (Regionalny 27-213 - 4 939 112 zł) ( w tym z roku 29-213 5zł) Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie 135 135 135 6 6 6 5 5 5 4 725 612 4 725 612 362 87 2 82 5 82 5 82 5 2 362 85 wski Dom Kultury Biblioteka Muzeum Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 26 926 92695 Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: Orlik 212 przy Al. ZHP 61 5 3 266 334 1 166 334 5 666 334 Ogółem 92 76 666 65 55 686 13 467 39 23 838 29 9 446 254 18 798 833 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, MS, UE...) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Środki z prywatyzacji Id: ESLKI-FWJVT-FONFG-TWGMS-LJVTZ. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/78/11 Rady Miasta Tabela Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 211 rok Załącznik nr 7 uchwały Nr III/19/1 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 21r. w złotych z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdział Plan Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdział 851 85154 48 75 851 85154 651 648 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Plan 921 9219 135 926 9261 81 5 Dział Plan 851 85153 12 Ogółem 75 988 148
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/78/11 Rady Miasta Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 45 95 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 3 45 95 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich Razem - 3 45 95-3 45 95 Ogółem zwiększenie dochodów - 3 45 95
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/78/11 Rady Miasta Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 6 Transport i łączność - 2 236 962 616 Drogi publiczne gminne - 2 236 962 Wydatki majątkowe - inwestycje - 2 236 962 851 Ochrona zdrowia 61 5-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 5 - Wydatki majątkowe - inwestycje 61 5-9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 236 962 3 45 95 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 236 962 3 45 95 Wydatki majątkowe - inwestycje (programy z UE) - 3 45 95 Wydatki majątkowe - inwestycje 2 236 962-926 Kultura fizyczna - 61 5 9261 Obiekty sportowe - 61 5 Wydatki majątkowe - inwestycje - 61 5 Razem 2 298 462 5 74 412 Ogółem zwiększenie wydatków - 3 45 95