Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 500,00 0,00 01095 Pozostała działalność 7 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 7 720,00 0,00 020 LEŚNICTWO 20 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,01 02001 Gospodarka leśna 18 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,01 Wydatki bieżące 18 500,00 9 000,00 0,01 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 500 HANDEL 911 016,00 0,00 0,00 0,00 0,29 50095 Pozostała działalność 911 016,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Wydatki bieżące 911 016,00 0,29 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550 016,00 0,17 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 648 210,00 0,00 0,00 0,00 7,10 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1,57 Wydatki bieżące 5 000 000,00 1,57 - dotacje 5 000 000,00 1,57 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 15 420 312,00 0,00 0,00 0,00 4,83 Wydatki bieżące 2 214 312,00 0,69 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 768 085,00 0,24 Strona 1

Wydatki majątkowe 13 206 000,00 4,14 60016 Drogi publiczne gminne 2 227 898,00 0,00 0,00 0,00 0,70 Wydatki bieżące 1 907 898,00 0,60 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 910 069,00 0,29 Wydatki majątkowe 320 000,00 0,10 630 TURYSTYKA 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,07 63001 Ośrodki informacji turystycznej 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,07 Wydatki bieżące 225 000,00 0,07 - dotacje 225 000,00 0,07 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 737 056,00 0,00 92 100,00 0,00 1,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 106 056,00 0,00 92 100,00 0,00 0,97 Wydatki bieżące 1 106 056,00 92 100,00 0,35 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,63 70095 Pozostała działalność 631 000,00 0,00 0,00 0,00 0,20 Wydatki bieżące 631 000,00 0,20 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 753 875,00 0,00 224 255,00 17 000,00 0,24 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 447 620,00 0,00 0,00 0,00 0,14 Wydatki bieżące 447 620,00 0,14 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 6 433,00 0,00 6 433,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 6 433,00 6 433,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 822,00 0,00 5 822,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 822,00 5 822,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 272 000,00 0,00 212 000,00 0,00 0,09 Wydatki bieżące 268 000,00 208 000,00 0,08 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245 317,00 194 595,00 0,08 Wydatki majątkowe 4 000,00 4 000,00 0,00 71035 Cmentarze 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,01 Wydatki bieżące 17 000,00 17 000,00 0,01 71095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21 243 970,00 0,00 925 900,00 0,00 6,66 Strona 2

75011 Urzędy wojewódzkie 894 900,00 0,00 894 900,00 0,00 0,28 Wydatki bieżące 894 900,00 894 900,00 0,28 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800 000,00 800 000,00 0,25 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 503 200,00 0,00 0,00 0,00 0,16 Wydatki bieżące 503 200,00 0,16 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 814 870,00 0,00 0,00 0,00 6,21 Wydatki bieżące 18 044 770,00 5,65 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 300 000,00 4,48 Wydatki majątkowe 1 770 100,00 0,55 - dotacje 70 100,00 0,02 75045 Komisje poborowe 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,01 Wydatki bieżące 31 000,00 31 000,00 0,01 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 19 810,00 0,00 19 810,00 0,00 0,01 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 19 810,00 0,00 19 810,00 0,00 0,01 Wydatki bieżące 19 810,00 19 810,00 0,01 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 695 000,00 0,00 8 185 710,00 0,00 3,35 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 304 000,00 0,00 8 184 000,00 0,00 2,60 Wydatki bieżące 7 504 000,00 7 504 000,00 2,35 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 771 540,00 5 771 540,00 1,81 Wydatki majątkowe 800 000,00 680 000,00 0,25 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Wydatki bieżące 35 000,00 0,01 75414 Obrona cywilna 67 000,00 0,00 1 710,00 0,00 0,02 Wydatki bieżące 67 000,00 1 710,00 0,02 75416 Straż Miejska 2 289 000,00 0,00 0,00 0,00 0,72 Wydatki bieżące 2 289 000,00 0,72 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 878 600,00 0,59 Strona 3

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100 400,00 0,00 0,00 0,00 0,03 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 100 400,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Wydatki bieżące 100 400,00 0,03 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 9 776 226,00 0,00 0,00 0,00 3,06 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2,19 Wydatki bieżące 7 000 000,00 2,19 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2 776 226,00 0,00 0,00 0,00 0,87 Wydatki bieżące 2 776 226,00 0,87 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 615 490,00 0,00 0,00 0,00 11,79 75814 Różne rozliczenia finansowe 23 892 455,00 0,00 0,00 0,00 7,49 Wydatki majątkowe 23 892 455,00 7,49 75818 Rezerwy ogólne i celowe 13 723 035,00 0,00 0,00 0,00 4,30 Wydatki bieżące 13 723 035,00 4,30 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 124 983 700,00 0,00 0,00 2 500 000,00 39,16 80101 Szkoły podstawowe 27 472 900,00 0,00 0,00 0,00 8,61 Wydatki bieżące 27 472 900,00 8,61 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 161 100,00 7,26 - dotacje 737 000,00 0,23 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 530 200,00 0,00 0,00 0,00 0,79 Wydatki bieżące 2 530 200,00 0,79 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 288 900,00 0,72 80104 Przedszkola 19 900 000,00 0,00 0,00 0,00 6,24 Wydatki bieżące 19 900 000,00 6,24 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 000 000,00 4,70 - dotacje 900 000,00 0,28 80105 Przedszkola specjalne 95 200,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Wydatki bieżące 95 200,00 0,03 Strona 4

- dotacje 95 200,00 0,03 80110 Gimnazja 16 259 900,00 0,00 0,00 0,00 5,09 Wydatki bieżące 16 259 900,00 5,09 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 129 500,00 4,43 - dotacje 202 000,00 0,06 80111 Gimnazja specjalne 2 096 300,00 0,00 0,00 0,00 0,66 Wydatki bieżące 2 096 300,00 0,66 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 880 300,00 0,59 80113 Dowożenie uczniów do szkół 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Wydatki bieżące 67 000,00 0,02 80120 Licea ogólnokształcące 16 671 600,00 0,00 0,00 0,00 5,22 Wydatki bieżące 16 671 600,00 5,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 276 000,00 4,47 - dotacje 313 000,00 0,10 80123 Licea profilowane 2 138 700,00 0,00 0,00 0,00 0,67 Wydatki bieżące 2 138 700,00 0,67 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 943 100,00 0,61 80130 Szkoły zawodowe 21 944 700,00 0,00 0,00 0,00 6,88 Wydatki bieżące 21 944 700,00 6,88 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 892 200,00 5,61 - dotacje 890 000,00 0,28 80132 Szkoły artystyczne 9 574 300,00 0,00 0,00 2 500 000,00 3,00 Wydatki bieżące 5 274 300,00 1,65 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 671 100,00 1,46 Wydatki majątkowe 4 300 000,00 2 500 000,00 1,35 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 683 300,00 0,00 0,00 0,00 0,53 Wydatki bieżące 1 683 300,00 0,53 Strona 5

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 371 100,00 0,43 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 442 800,00 0,00 0,00 0,00 0,77 Wydatki bieżące 2 442 800,00 0,77 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 083 200,00 0,65 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 728 300,00 0,00 0,00 0,00 0,23 Wydatki bieżące 728 300,00 0,23 80195 Pozostała działalność 1 378 500,00 0,00 0,00 0,00 0,43 Wydatki bieżące 1 378 500,00 0,43 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 000,00 0,03 851 OCHRONA ZDROWIA 3 605 464,00 0,00 2 196 990,00 0,00 1,13 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,13 Wydatki majątkowe 400 000,00 0,13 - dotacje 400 000,00 0,13 85141 Ratownictwo medyczne 93 674,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Wydatki bieżące 93 674,00 0,03 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 590 300,00 0,00 0,00 0,00 0,18 Wydatki bieżące 590 300,00 0,18 - dotacje 200 000,00 0,06 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 196 990,00 0,00 2 196 990,00 0,00 0,69 Wydatki bieżące 2 196 990,00 2 196 990,00 0,69 85158 Izby wytrzeźwień 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,06 Wydatki bieżące 200 000,00 0,06 - dotacje 200 000,00 0,06 85195 Pozostała działalność 124 500,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Wydatki bieżące 124 500,00 0,04 852 POMOC SPOŁECZNA 42 767 412,00 8 815 280,00 15 988 280,00 0,00 13,40 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 285 485,00 0,00 0,00 0,00 1,03 Strona 6

Wydatki bieżące 3 285 485,00 1,03 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 889 284,00 0,59 - dotacje 745 000,00 0,23 85202 Domy pomocy społecznej 9 079 109,00 6 973 440,00 0,00 0,00 2,84 Wydatki bieżące 8 379 109,00 6 448 440,00 2,63 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 844 376,00 3 629 461,00 1,52 - dotacje 1 477 242,00 1 441 242,00 0,46 Wydatki majątkowe 700 000,00 525 000,00 0,22 85203 Ośrodki wsparcia 426 540,00 0,00 426 540,00 0,00 0,13 Wydatki bieżące 426 540,00 426 540,00 0,13 - dotacje 426 540,00 426 540,00 0,13 85204 Rodziny zastępcze 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,38 Wydatki bieżące 1 200 000,00 0,38 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 528 000,00 0,00 12 528 000,00 0,00 3,93 Wydatki bieżące 12 528 000,00 12 528 000,00 3,93 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,10 Wydatki bieżące 305 000,00 305 000,00 0,10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5 484 158,00 537 470,00 2 701 290,00 0,00 1,72 Wydatki bieżące 5 484 158,00 537 470,00 2 701 290,00 1,72 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1,88 Wydatki bieżące 6 000 000,00 1,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 391 570,00 1 304 370,00 0,00 0,00 0,75 Wydatki bieżące 2 391 570,00 1 304 370,00 0,75 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 193 283,00 1 213 730,00 0,69 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Wydatki bieżące 120 000,00 0,04 Strona 7

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 200,00 0,03 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Wydatki bieżące 145 000,00 0,05 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 121 390,00 0,04 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 127 450,00 0,00 27 450,00 0,00 0,35 Wydatki bieżące 1 127 450,00 27 450,00 0,35 85295 Pozostała działalność 675 100,00 0,00 0,00 0,00 0,21 Wydatki bieżące 675 100,00 0,21 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 471 330,00 0,00 149 800,00 0,00 1,40 85305 Żłobki 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,60 Wydatki bieżące 1 900 000,00 0,60 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 84 456,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Wydatki bieżące 84 456,00 0,03 - dotacje 42 228,00 0,01 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 194 160,00 0,00 149 800,00 0,00 0,06 Wydatki bieżące 194 160,00 149 800,00 0,06 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136 089,00 97 929,00 0,04 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 230 014,00 0,00 0,00 0,00 0,70 Wydatki bieżące 2 230 014,00 0,70 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 053 696,00 0,64 85395 Pozostała działalność 62 700,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Wydatki bieżące 62 700,00 0,02 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 621 143,00 0,00 0,00 0,00 6,15 85401 Świetlice szkolne 4 302 100,00 0,00 0,00 0,00 1,35 Wydatki bieżące 4 302 100,00 1,35 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 945 800,00 0,92 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 300 700,00 0,00 0,00 0,00 0,72 Wydatki bieżące 2 300 700,00 0,72 Strona 8

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 728 700,00 0,54 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,36 Wydatki bieżące 1 153 000,00 0,36 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 038 400,00 0,33 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 602 000,00 0,00 0,00 0,00 2,38 Wydatki bieżące 1 600 000,00 0,50 - dotacje 1 600 000,00 0,50 Wydatki majątkowe 6 002 000,00 1,88 85410 Internaty i bursy szkolne 3 316 500,00 0,00 0,00 0,00 1,04 Wydatki bieżące 3 316 500,00 1,04 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 892 900,00 0,59 - dotacje 258 000,00 0,08 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Wydatki bieżące 95 000,00 0,03 85415 Pomoc materialna dla uczniów 851 843,00 0,00 0,00 0,00 0,27 Wydatki bieżące 851 843,00 0,27 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 458 155,00 0,00 0,00 0,00 2,65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Wydatki bieżące 7 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,38 Wydatki majątkowe 1 200 000,00 0,38 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 675 155,00 0,00 0,00 0,00 0,84 Wydatki bieżące 2 675 155,00 0,84 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126 971,00 0,04 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,16 Wydatki bieżące 100 000,00 0,03 Wydatki majątkowe 400 000,00 0,13 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 660 000,00 0,00 0,00 0,00 1,15 Strona 9

Wydatki bieżące 3 660 000,00 1,15 90095 Pozostała działalność 266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,08 Wydatki bieżące 266 000,00 0,08 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 938 000,00 0,00 0,00 0,00 1,55 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,60 Wydatki bieżące 1 900 000,00 0,60 - dotacje 1 900 000,00 0,60 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,08 Wydatki bieżące 260 000,00 0,08 - dotacje 260 000,00 0,08 92113 Centra kultury i sztuki 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,13 Wydatki bieżące 400 000,00 0,13 - dotacje 400 000,00 0,13 92116 Biblioteki 1 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,60 Wydatki bieżące 1 928 000,00 0,60 - dotacje 1 928 000,00 0,60 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Wydatki bieżące 50 000,00 0,02 92195 Pozostała działalność 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,13 Wydatki bieżące 400 000,00 0,13 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,79 92601 Obiekty sportowe 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,34 Wydatki majątkowe 1 070 000,00 0,34 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,43 Wydatki bieżące 1 370 000,00 0,43 - dotacje 1 370 000,00 0,43 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Wydatki bieżące 90 000,00 0,03 OGÓŁEM 319 134 477,00 8 815 280,00 27 791 845,00 2 517 000,00 100,00 Strona 10