ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4,art.60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn.zm) art.247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.2077 z późn.zm) oraz 11 Uchwały Budżetowej Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje: 1 1.Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszym zarządzeniem ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych Gminy Stary Sącz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
Załącznik Nr 2 do Do Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 8/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY STARY SĄCZ NA 2019 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZED ZMIANAMI ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE PLAN PO ZMIANACH 600 Transport i łączność 14 915 112,24 14 915 112,24 60016 Drogi publiczne gminne 14 815 112,24 14 815 112,24 14 815 112,24 14 815 112,24 Z tego: Budowa, przebudowa dróg gminnych 1 320 000,00 1 320 000,00 Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy 400 000,00 400 000,00 dróg gminnych Budowa parkingu Park&Ride w Starym 5 923 037,06 5 923 037,06 Sączu z udziałem środków, o 4 418 554,96 4 418 554,96 Przebudowa ulicy Trakt św. Kingi 550 000,00 550 000,00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi dojazdowej do SAG 6 622 075,18 6 622 075,18
z udziałem środków, o 6 622 075,18 6 622 075,18 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 630 Turystyka 1 700 000,00 1 700 000,00 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania 1 700 000,00 1 700 000,00 turystyki 1 700 000,00 1 700 000,00 Miejska Góra w Starym Sączu - ścieżka w 1 700 000,00 1 700 000,00 koronach drzew z udziałem środków, o 1 600 000,00 1 600 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 690 000,00 4 690 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 690 000,00 4 690 000,00 2 810 000,00 2 810 000,00 Miejska Przychodnia Rejonowa w Starym Sączu- rozbudowa 740 000,00 740 000,00 parkingu i garaży Przebudowa istniejącego budynku OPS ul. Batorego na 70 000,00 70 000,00 mieszkania socjalne Strefa Aktywności Gospodarczej "SAG" 1 900 000,00 1 900 000,00 z udziałem środków, o 657 221,84 657 221,84 Wykonanie elewacji budynku przy ulicy 70 000,00 70 000,00
Źródlanej nr 9 w Starym Sączu Wykonanie instalacji p/poż w budynku przy ulicy Staszica w Starym 30 000,00 30 000,00 Sączu Wydatki na zakupy 1 880 000,00 1 880 000,00 710 Działalność usługowa 700 000,00 700 000,00 71035 Cmentarze 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu 700 000,00 700 000,00 750 Administracja 50 000,00 305 000,00 255 000,00 Publiczna 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach 135 000,00 135 000,00 powiatu) 135 000,00 135 000,00 Modernizacja Sali Obrad Rady Miejskiej 135 000,00 135 000,00 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach 120 000,00 50 000,00 170 000,00 powiatu) Wydatki na zakupy 120 000,00 50 000,00 170 000,00 Zakup wyposażenia archiwum zakładowe 40 000,00 40 000,00 Informatyzacja urzędu 80 000,00 80 000,00 Zakup samochodu 0,00 50 000,00 50 000,00 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Wydatki na zakupy 60 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 290 000,00 8 290 000,00 80101 Szkoły Podstawowe 8 290 000,00 8 290 000,00 8 290 000,00 8 290 000,00 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 250 000,00 250 000,00 2 w Starym Sączu Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z 2 000 000,00 2 000 000,00 infrastrukturą techniczną z udziałem środków, o 1 905 850,34 1 905 850,34 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. prof. J. Tischnera w Starym 5 350 000,00 5 350 000,00 Sączu, Etap 1:Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem z udziałem środków, o 4 933 834,06 4 933 834,06 Szkoła Podstawowa w Gaboniu sala 390 000,00 390 000,00 gimnastyczna Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej - rozbudowa części dydaktycznej i sala gimnastyczna 300 000,00 300 000,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki społecznej 1 300 000,00 1 300 000,00
900 85395 90001 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dom Seniora w Starym Sączu - przebudowa i rozbudowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w Funduszu Spójności Odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości Gołkowice Dolne Inwestycje w urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasie dróg publicznych, działkach Lasów Państwowych i RZGW Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz z udziałem środków, o Gospodarka wodnościekowa Gminy Stary Sącz - środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 - POIŚ 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 18 821 067,05 18 821 067,05 17 444 217,05 17 444 217,05 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 16 595 217,05 16 595 217,05 100 000,00 100 000,00 25 000,00 25 000,00 10 870 217,05 10 870 217,05 8 426 970,40 8 426 970,40 5 600 000,00 5 600 000,00
90005 90015 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz z udziałem środków, o których mowa w art..5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych z udziałem środków, o Wydatki na zakupy Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 300 000,00 300 000,00 556 850,00 556 850,00 30 350,00 30 350,00 30 350,00 30 350,00 30 350,00 30 350,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 26 500,00 26 500,00 600 000,00 600 000,00
921 600 000,00 600 000,00 90095 Pozostała działalność 220 000,00 220 000,00 20 000,00 20 000,00 Monitoring ronda, zjazdu na Polesie i 20 000,00 20 000,00 kompleksu sportowego Wydatki na zakupy 200 000,00 200 000,00 Zakupy MZGK 200 000,00 200 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 3 242 857,56 3 242 857,56 narodowego Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i 2 647 170,56 2 647 170,56 kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 647 170,56 2 647 170,56 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu Na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej 2 647 170,56 2 647 170,56 oraz aktywności społecznej mieszkańców 92116 Biblioteki 595 687,00 595 687,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych 595 687,00 595 687,00
Budowa biblioteki w Przysietnicy 595 687,00 595 687,00 926 Kultura fizyczna 290 000,00 290 000,00 92601 Obiekty sportowe 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 Zespół sportoworekreacyjny w Łazach Biegonickich - budowa boiska 290 000,00 290 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM z tego : INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE programy finansowane z udziałem środków, o ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW 54 264 036,85 50 000,00 54 314 036,85 53 715 036,85 50 000,00 53 765 036,85 29 094 856,78 29 094 856,78 549 000,00 549 000,00
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 8/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA Z DNIA 22 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIANY W BUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75095 Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 854 80146 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki razem: zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 17 885 112,24 2 970 000,00 2 470 000,00 80 000,00 2 390 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 915 112,24 14 915 112,24 11 040 630,14 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 2 970 000,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 885 112,24 2 970 000,00 2 970 000,00 80 000,00 2 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 915 112,24 14 915 112,24 11 040 630,14 0,00 0,00 przed zmianą 17 245 112,24 2 430 000,00 2 430 000,00 80 000,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815 112,24 14 815 112,24 11 040 630,14 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 245 112,24 2 430 000,00 2 430 000,00 80 000,00 2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815 112,24 14 815 112,24 11 040 630,14 0,00 0,00 przed zmianą 8 317 866,40 8 062 866,40 7 586 696,00 5 571 507,00 2 015 189,00 0,00 306 200,00 169 970,40 0,00 0,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 0,00 7 706 666,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 317 866,40 8 012 866,40 7 706 666,40 5 571 507,00 2 135 159,40 306 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 666 752,00 5 546 752,00 5 541 752,00 4 627 000,00 914 752,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 716 752,00 5 546 752,00 5 541 752,00 4 627 000,00 914 752,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 297 000,00 297 000,00 297 000,00 5 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 247 000,00 247 000,00 247 000,00 5 000,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 42 170 158,38 33 880 158,38 28 022 101,00 22 804 479,00 5 217 622,00 4 704 170,00 978 410,00 175 477,38 0,00 0,00 8 290 000,00 8 290 000,00 6 839 684,40 0,00 0,00 zmniejszenie -115 651,00-115 651,00-115 651,00 0,00-115 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 115 651,00 115 651,00 32 901 748,38 0,00 115 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42 170 158,38 33 880 158,38 32 901 748,38 22 804 479,00 10 097 269,38 978 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 290 000,00 8 290 000,00 6 839 684,40 0,00 0,00 przed zmianą 115 651,00 115 651,00 115 651,00 0,00 115 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -115 651,00-115 651,00-115 651,00 0,00-115 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 115 651,00 115 651,00 115 651,00 0,00 115 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 651,00 115 651,00 115 651,00 0,00 115 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 293 058,00 1 293 058,00 1 051 073,00 987 820,00 63 253,00 10 015,00 231 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 263,00-5 263,00-5 263,00 0,00-5 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 263,00 5 263,00 1 061 088,00 0,00 5 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 293 058,00 1 293 058,00 1 061 088,00 987 820,00 73 268,00 231 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 263,00 5 263,00 5 263,00 0,00 5 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 263,00-5 263,00-5 263,00 0,00-5 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 263,00 5 263,00 5 263,00 0,00 5 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 263,00 5 263,00 5 263,00 0,00 5 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 149 497 233,89 95 233 197,04 56 895 628,00 34 821 971,00 22 073 657,00 9 200 041,00 28 145 419,00 540 109,04 0,00 452 000,00 54 264 036,85 53 715 036,85 29 094 856,78 549 000,00 0,00 zmniejszenie -171 114,00-171 114,00-171 114,00 0,00-171 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 171 114,00 121 114,00 121 114,00 0,00 121 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 149 497 233,89 95 183 197,04 56 845 628,00 34 821 971,00 22 023 657,00 9 200 041,00 28 145 419,00 540 109,04 0,00 452 000,00 54 314 036,85 53 765 036,85 29 094 856,78 549 000,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 1