Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/299/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r. kwoty w zł Strona 1 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 11 357 814,00 4 947 156,00 2 351 399,00 116 941,00 4 500,00 2 143 297,00 1.a - wydatki bieżące 5 077 151,00 1 708 674,00 1 261 963,00 106 141,00 4 500,00 769 137,00 1.b - wydatki majątkowe 6 280 663,00 3 238 482,00 1 089 436,00 10 800,00 0,00 1 374 160,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 272 652,00 733 280,00 135 570,00 0,00 0,00 342 001,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2 171 652,00 733 280,00 135 570,00 0,00 0,00 342 001,00 1.1.1.1 "Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim" - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012 2014 799 925,00 150 337,00 0,00 0,00 0,00 10 852,00 1.1.1.2 "Literature Live" Comenius Partnerski Projekt Szkół - w ramach projektu uczniowie będą się zajmować badaniem literatury, kręcić filmy, tworzyć prezentacje multimedialne, pisać wiersze i piosenki, wezmą udział w spotkaniach z pisarzami oraz poetami. Rezultaty swoich działań będa prezentować na spotkaniach projektowych, które odbędą się na Słowacji, Litwie, Węgrzech, Turcji, Norwegii oraz w Niemczech Liceum Ogólnkoształcące im Powstańców Wielkopolskich 2013 2015 84 504,00 52 665,00 16 901,00 0,00 0,00 45 438,00
Strona 2 1.1.1.3 "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego 2013 2015 347 264,00 182 595,00 118 669,00 0,00 0,00 216 377,00 1.1.1.4 Europejska Kadra - wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia Powiatowy Urząd Pracy 2012 2014 702 672,00 114 476,00 0,00 0,00 0,00 52 147,00 1.1.1.5 Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego - wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 237 287,00 233 207,00 0,00 0,00 0,00 17 187,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 101 00 1.1.2.1 "Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim" - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012 2014 90 00 1.1.2.2 "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego 2013 2015 11 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 9 085 162,00 4 213 876,00 2 215 829,00 116 941,00 4 500,00 1 801 296,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 2 905 499,00 975 394,00 1 126 393,00 106 141,00 4 500,00 427 136,00 1.3.1.1 umowa dotycząca zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu średzkiego - Starostwo Powiatowe 2012 2016 52 183,00 13 118,00 13 118,00 11 942,00 0,00 0,00
Strona 3 umowa na dostawę tablic rejestracyjnych 1.3.1.2 do starostwa - zapewnienie wykonania Starostwo Powiatowe 2013 2015 161 647,00 53 985,00 54 068,00 0,00 0,00 0,00 bieżących zadań 1.3.1.3 umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego - zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celów i zadań jst Starostwo Powiatowe 2014 2015 50 400,00 24 000,00 26 400,00 0,00 0,00 10 800,00 umowa o świadczenie usług pocztowych 1.3.1.4 - zapewnienie wykonania bieżących Starostwo Powiatowe 2014 2016 158 000,00 72 000,00 79 000,00 7 000,00 0,00 0,00 zadań 1.3.1.5 1.3.1.6 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym do sieci internet - dostęp szerokopasmowy światłowodowy - zapewnienie wykonania bieżących zadań umowa o zarządzanie nieruchomością - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2014 2016 31 000,00 0,00 15 500,00 15 500,00 0,00 31 000,00 2012 2016 3 577,00 894,00 894,00 820,00 0,00 0,00 1.3.1.7 umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji - przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Starostwo Powiatowe 2014 2017 16 000,00 3 000,00 4 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 1.3.1.8 umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji - Starostwo Powiatowe 2011 2014 13 702,00 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.9 umowa z PWPW na dotawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa - zapewnienie wykonania bieżących zadań Starostwo Powiatowe 2013 2015 1 592 240,00 528 747,00 563 493,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 dostępu do internetu DSL - zapewnienie wykonania bieżących zadań Liceum Ogólnkoształcące im Powstańców Wielkopolskich 2013 2015 2 632,00 1 314,00 1 044,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 dotępu do internetu DSL - zapewnienie Starostwo Powiatowe 2013 2015 8 441,00 4 141,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 wykonania bieżących zadań 1.3.1.12 dotępu do internetu DSL - zapewnienie wykonania bieżących zadań 2012 2014 2 188,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 1.3.1.13 umowa zlecenia z rodziną zastępczą zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego - zapewnienie wykonania bieżących zadań 2012 2016 172 611,00 57 888,00 37 452,00 37 452,00 0,00 0,00 1.3.1.14 umowa zlecenie o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - w zakresie organizacji pieczy zastępczej 2012 2016 137 313,00 28 927,00 28 927,00 28 927,00 0,00 0,00 1.3.1.15 usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie Powiatu Średzkiego - zapewnienie wykonania bieżących zadań 2013 2014 118 229,00 97 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.16 usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowyuch i promu na terenie powiatu sredzkiego - zapewnienie wykonania bieżących zadań - 2014 2015 385 336,00 85 336,00 300 000,00 0,00 0,00 385 336,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 6 179 663,00 3 238 482,00 1 089 436,00 10 800,00 0,00 1 374 160,00 1.3.2.1 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w - poprawa warunków pracy Starostwo Powiatowe 2008 2014 1 517 945,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 1.3.2.2 1.3.2.3 przebudowa drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl - poprawa jakości infrastruktury drogowej przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze - poprawa jakości infrastruktury drogowej 2013 2014 3 158 621,00 3 106 121,00 0,00 0,00 0,00 192 025,00 2013 2015 1 122 235,00 0,00 1 069 735,00 0,00 0,00 1 069 735,00 1.3.2.4 umowa licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej "LEX dla jednostek samorządu terytorialnego ON- LINE" - zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa Starostwo Powiatowe 2014 2017 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 32 400,00
Strona 5 1.3.2.5 zakup budynku przy ul. Żwirki i Wigury w, w którym mieszczą się Wydziały Starostwa - stworzenie bazy lokalowej w celu poprawy warunków pracy Starostwo Powiatowe 2005 2014 331 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup licencji na programy księgowo - 1.3.2.6 kadrowe QNT - zapewnienie wykonania Starostwo Powiatowe 2014 2016 17 462,00 8 561,00 8 901,00 0,00 0,00 0,00 bieżących zadań