UCHWAŁA NR XXIII/368/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie zmian w budżecie Zakopane na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) - Rada Zakopane - u c h w a l a - co następuje: 1) Dokonuje się zwiększenia w planowanych dochodach budżetu Zakopane na rok 2016 na kwotę - 7 037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2) Dokonuje się zwiększenia w planowanych wydatkach budżetu Zakopane na rok 2016 na kwotę - 312 037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 1. 3) Zwiększa się planowane przychody budżetu Zakopane na rok 2016 z tytułu wolnych środków o kwotę 305 000,00 zł, oraz przedstawia się przychody i rozchody budżetu Zakopane na rok 2016 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 124 190 313,30 zł, planowane wydatki - 139 488 613,30 zł, planowane przychody, kwotę - 19 097 500,00 zł, planowane rozchody, kwotę - 3 799 200,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zakopane. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4. Id: A44E3DB2-4DBB-4D25-945F-0249BFEE15D6. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/368/2016 Rady Zakopane ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Dział Rozdz Treść Zwiększenia Zmniejszenia 758 Różne rozliczenia 7 037,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 037,00 Dochody bieżące, w tym: 7 037,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 37,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które 7 000,00 nie wygasają z upływem roku budżetowego Ogółem: 7 037,00 Razem: 7 037,00 Razem dochody bieżące 7 037,00 Razem dochody majątkowe 0,00 Id: A44E3DB2-4DBB-4D25-945F-0249BFEE15D6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/368/2016 Rady Zakopane ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 157 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 157 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 157 000,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 157 000,00 750 Administracja publiczna 37,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 37,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 37,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 800,00 75405 Komendy powiatowe Policji 1 800,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 800,00 2) Dotacje na zadania bieżące 1 800,00 851 Ochrona zdrowia 1 800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 800,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 1 800,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 1 800,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 90 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 90 000,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90 000,00 90095 Pozostała działalność 65 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 65 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 65 000,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 100 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 100 000,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100 000,00 92116 Biblioteki 100 000,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 2) Dotacje na zadania bieżące 100 000,00 Razem : 413837,00 101 800,00 Ogółem: 312037,00 w tym: Wydatki bieżące 413 837,00 101 800,00 Wydatki majątkowe 0,00 Id: A44E3DB2-4DBB-4D25-945F-0249BFEE15D6. Podpisany Strona 3
Id: A44E3DB2-4DBB-4D25-945F-0249BFEE15D6. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/368/2016 Rady Zakopane ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016 TREŚĆ Zwiększenia Przychody budżetu ogółem w tym: 305 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 305 000,00 PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2016 Treść Kwota w złotych 1. Dochody ogółem 124 190 313,30 2. Wydatki ogółem 139 488 613,30 3. Wynik nadwyżka/deficyt 15 298 300,00 4. Przychody budżetu ogółem 19 097 500,00 w tym: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 647 500,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 14 450 000,00 krajowym 5. Rozchody budżetu ogółem 3 799 200,00 w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 799 200,00 Id: A44E3DB2-4DBB-4D25-945F-0249BFEE15D6. Podpisany Strona 5