Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XLII/316/2018 z 26.06.2018 r. kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 30 005 196,54 15 934 000,44 3 757 106,10 3 090 009,00 1 142 124,00 562 464,00 1.a - wydatki bieżące 12 525 236,00 4 361 252,00 2 493 158,00 2 090 009,00 1 142 124,00 562 464,00 1.b - wydatki majątkowe 17 479 960,54 11 572 748,44 1 263 948,10 1 000 000,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 4 478 993,54 2 498 210,44 597 255,10 29 613,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 3 741 676,00 2 175 205,00 333 307,00 29 613,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Nowe Kwalifikacje Twoją Szansą - 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowskotrzcianeckim Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS - Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach - Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko -trzcianeckim - Własna firma kluczem do sukcesu - dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyzu Wielkopolskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance 2016 2018 38 002,00 13 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 1 930 857,00 1 001 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 393 839,00 206 955,00 172 734,00 0,00 0,00 0,00 2017 2020 453 492,00 120 321,00 111 296,00 29 613,00 0,00 0,00 2017 2019 873 886,00 801 809,00 29 477,00 0,00 0,00 0,00 2018 2019 51 600,00 31 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 737 317,54 323 005,44 263 948,10 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowskotrzcianeckim Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medyczne oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance 2016 2018 91 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2020 59 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 586 953,54 323 005,44 263 948,10 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6
Limit zobowiązań 1 13 822 776,04 1.a 7 724 297,00 1.b 6 098 479,04 1.1 2 032 942,04 1.1.1 1 768 553,00 1.1.1.1 13 140,00 1.1.1.2 619 785,00 1.1.1.3 203 612,00 1.1.1.4 240 561,00 1.1.1.5 639 855,00 1.1.1.6 51 600,00 1.1.2 264 389,04 1.1.2.1 0,00 1.1.2.2 0,00 1.1.2.3 264 389,04 1.2 0,00 Strona 2 z 6
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 25 526 203,00 13 435 790,00 3 159 851,00 3 060 396,00 1 142 124,00 562 464,00 1.3.1 - wydatki bieżące 8 783 560,00 2 186 047,00 2 159 851,00 2 060 396,00 1 142 124,00 562 464,00 1.3.1.1 1.3.1.2 Umowa ubezpieczenia Or.272.4.2016.ST - Ochrona ubezpieczeniowa mienia Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance 1.3.1.3 Umowa nr 1311277 T-Mobile S.A. - usługi telekomunikacyne 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny Słoneczny Dom z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - Wykonanie pokrycia dachowego z blachy na pawilonie szkolnym nr 2 oraz wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na pawilonie szkolnym nr 1 w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - Porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1757 z dnia 27.11.2017 r. dot. realizacji kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsc w internacie dla uczennic w ciąży - Umowa nr KM.032.5.2017.RR z Polską Wytwórnią Papierow Wartościowych S.A. - 1.3.1.8 Umowa na swiadczenie usług telekomunikacyjnych nr 48235168-1.3.1.9 Umowa nr ID12861/2018 na swiadczenie usług multimedialnych - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyzu Wielkopolskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyzu Wielkopolskim 2017 2019 286 536,00 95 512,00 95 512,00 0,00 0,00 0,00 2017 2021 2 873 888,00 576 604,00 578 760,00 578 760,00 578 760,00 0,00 2017 2019 2 769,00 1 329,00 554,00 0,00 0,00 0,00 2018 2022 2 810 220,00 560 364,00 562 464,00 562 464,00 562 464,00 562 464,00 2017 2018 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2021 18 600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 2018 2020 2 753 018,00 917 673,00 917 673,00 917 672,00 0,00 0,00 2017 2019 1 329,00 665,00 388,00 0,00 0,00 0,00 2018 2020 7 200,00 3 000,00 3 600,00 600,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 16 742 643,00 11 249 743,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego 1.3.2.2 Dofinansowanie budowy pływalni w Trzciance 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo Przebudowa drogi - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko 2017 2018 383 627,00 365 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2020 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2017 2018 184 657,00 163 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 249 972,00 220 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 171 746,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6
Limit zobowiązań 1.2.1 0,00 1.2.2 0,00 1.3 11 789 834,00 1.3.1 5 955 744,00 1.3.1.1 95 512,00 1.3.1.2 1 736 280,00 1.3.1.3 554,00 1.3.1.4 2 249 856,00 1.3.1.5 30 000,00 1.3.1.6 3 600,00 1.3.1.7 1 835 354,00 1.3.1.8 388,00 1.3.1.9 4 200,00 1.3.2 5 834 090,00 1.3.2.1 345 852,00 1.3.2.2 2 000 000,00 1.3.2.3 23 446,00 1.3.2.4 251,00 1.3.2.5 3 762,00 Strona 4 z 6
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.6 Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w przy ul. Kościuszki 94 - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w 2017 2018 6 388 010,00 5 210 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w środki własne - 2017 2018 3 500 000,00 3 464 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.8 1.3.2.9 Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka - Sokołowo I, II, III etap - 2016 2018 677 267,00 598 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2018 3 187 364,00 1 120 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 6
Limit zobowiązań 1.3.2.6 0,00 1.3.2.7 3 459 779,00 1.3.2.8 0,00 1.3.2.9 1 000,00 Strona 6 z 6