1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst. Przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z udziałem Dotacje Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 164 230,97 01008 Melioracje wodne 35 00 35 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 891 832,75 110 689,93 781 142,82 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 7 128,87 7 128,87 230 269,35 1 975,27 228 294,08 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 178 400,54 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 391 823,21 135 560,40 3 256 262,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 123 060,28 123 060,28 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność 2 538 630,88 1 424 948,08 1 113 682,80 124 886,17 124 886,17 630 TURYSTYKA 46 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 46 50 8 00 38 50 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 1 617 695,24
2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 70095 Pozostała działalność 1 198 406,62 337 854,62 860 552,00 314 888,05 314 888,05 104 400,57 73 035,57 31 365,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 104 800,73 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 70 237,73 70 237,73 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 34 563,00 34 563,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 780 276,54 75011 Urzędy wojewódzkie 125 195,54 124 607,54 588,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 207 462,42 175 390,22 32 072,20 6 121 315,63 4 452 655,14 9 57 1 436 300,22 222 790,27 75075 Promocja jst 227 024,77 5 297,00 221 727,77 75095 Pozostała działalność 1 099 278,18 68 820,51 7 199,94 59 618,40 5 238,00 952 037,63 6 363,70 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 563,34 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 563,34 563,34 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 1 144 854,70
3 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 60 00 60 00 517 892,48 344 450,50 12 577,67 160 864,31 3 192,00 3 192,00 441 42 396 720,61 44 699,39 9 113,85 4 496,43 4 617,42 113 236,37 98 817,35 14 419,02 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 773 029,96 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 773 029,96 773 029,96 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub cji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 331,27 75814 Różne Rozliczenia finansowe 2 331,27 2 331,27 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 271 892,05
1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80101 Szkoły podstawowe 13 501 214,94 10 153 857,54 225 066,09 2 526 602,59 595 688,72 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 255 344,21 228 449,43 2 258,16 2 242,62 22 394,00 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 153 498,92 2 694 003,63 13 404,55 5 397 037,61 1 038 056,32 10 996,81 5 880 360,18 4 485 276,32 82 043,08 224 767,22 1 071 299,56 16 974,00 195 922,01 195 922,01 77 750,51 77 750,51 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 380 814,63 91 833,78 35,00 278 197,53 10 748,32 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 804 226,97 1 663 558,58 722,65 139 945,74 80195 Pozostała działalność 22 759,68 78,00 8 00 14 681,68 851 OCHRONA ZDROWIA 585 476,71 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 19 331,75 14 271,75 5 06 456 144,96 225 996,17 108 60 121 548,79 110 00 110 00 852 POMOC SPOŁECZNA 14 527 537,24 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 76 563,71 76 563,71 366 512,92 366 512,92 276 487,26 196 817,40 79 669,86 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 410,15 12 210,40 1 199,75 85206 Wspieranie rodziny 85211 Świadczenia wychowawcze 104 087,42 42 659,28 61 428,14 6 306 799,42 94 303,74 6 092 730,10 119 765,58 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 z ubezpieczenia społęcznego 4 749 393,88 284 906,58 4 443 797,84 20 689,46 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
6 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 682,49 35 682,49 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 265 376,83 265 376,83 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 356 986,60 30 038,44 323 211,16 3 737,00 116 023,67 116 023,67 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 112 808,32 931 646,23 161 211,49 19 950,60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 456 847,97 343 139,24 127,20 113 581,53 85295 Pozostała działalność 290 556,60 76 374,77 132 603,72 1 780,35 6 242,78 73 554,98 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 128 065,84 85305 Żłobki 1 128 065,84 574 196,42 796,62 403 40 149 672,80 85306 Kluby dziecięce 85395 Pozostała działalność 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 165 217,74 85401 Świetlice szkolne 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 813 456,52 742 229,42 12 388,10 58 839,00 1 009,68 1 009,68 101 289,38 20 238,56 76 10 4 950,82 85415 Pomoc materialna dla uczniów 76 429,76 9 747,62 65 861,14 821,00 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 85495 Pozostała działalność 45 969,08 39 491,48 6 477,60 127 063,32 55 00 72 063,32 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 424 301,25
7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 860 667,62 1 222 387,62 585 28 4 053 00 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90095 Pozostała działalność 19 082,40 15 00 4 082,40 1 137 773,16 1 134 575,16 3 198,00 490 745,12 490 745,12 20 097,15 20 097,15 1 423 691,10 1 207 913,32 215 777,78 200 00 200 00 272 244,70 272 244,70 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 798 043,09 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 104 50 104 50 1 117 245,09 992 418,00 124 827,09 513 548,00 513 548,00 12 75 12 75 50 00 50 00 926 KULTURA FIZYCZNA 4 079 826,12 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 366 148,41 134 000,33 232 148,08 1 135 242,07 28 786,83 1 078 30 28 155,24 2 578 435,64 1 045 552,03 9 058,80 1 523 824,81 OGÓŁEM 82 793 043,33 82 793 043,33 29 396 413,06 7 199,94 12 150 342,81 1 780,35 9 608 421,38 773 029,96 11 480,78 21 876 428,03 585 28 200 00 8 182 667,02