UCHWAŁA NR 5/218 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 listopada 218 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 218 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r. poz. 995 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn.zm.), 1 Uchwały Budżetowej na 218 rok Nr XXXV/237/217 z dnia 14 grudnia 217 r. uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą 71 646 662,86 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą 83 633 172,69 zł. 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 218 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 218 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 472 925, zł. 3. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 218 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 472 925, zł. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 218 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 71 Działalność usługowa 1 415 959, 24 1 439 959, 1 415 959, 24 1 439 959, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 664 24 688 zlecone ustawami realizowane przez powiat (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) razem: 59 1 288,18 24 59 25 288,18 397 844,18 397 844,18 razem: 12 621 374,68 12 621 374,68 Ogółem: 71 622 662,86 24 71 646 662,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 397 844,18 397 844,18 których
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1427647 125532 125532 54881 656722 222115 222115 22115 71 Działalność usługowa 7115 Nadzór budowlany 75 Administracja publiczna 754 752 Starostwa powiatowe 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 81 Oświata i wychowanie 812 Licea ogólnokształcące zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 1451647 1229532 1229532 54881 68722 222115 222115 22115 przed zmianą 465 465 465 42181 4319 zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 489 489 489 42181 6719 przed zmianą 1986249,34 1681932,34 1342816,34 7141354 321462,34 339116 34317 34317 zmniejszenie -6-6 -2-2 -4 zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 1986249,34 1681932,34 1346816,34 7141354 325462,34 335116 34317 34317 przed zmianą 993856,34 9626539,34 961423,34 67153 291252,34 12516 34317 34317 zmniejszenie -6-6 -2-2 -4 zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 993856,34 9626539,34 961823,34 67153 291652,34 8516 34317 34317 przed zmianą 4969524 4929673 4698461 46492 637969 14 217212 39851 39851 zmniejszenie -4577-4577 -4577-21 -2477 zwiększenie 4577 4577 4577 6 3977 po zmianach 4969524 4929673 4698461 458992 639469 14 217212 39851 39851 przed zmianą 489924 4882173 4664961 459992 64969 217212 16851 16851 zmniejszenie -4577-4577 -4577-21 -2477 zwiększenie 4577 4577 4577 6 3977 po zmianach 489924 4882173 4664961 458492 66469 217212 16851 16851 przed zmianą 15282483,84 14438394,84 1379377 11873862 191998 34245 37333 264841,84 84489 84489 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 15282483,84 14438394,84 1379377 11873862 191998 34245 37333 264841,84 84489 84489 przed zmianą 4126817 4126817 3861699 3442797 41892 25745 7668 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 4126817 4126817 3861699 3442797 41892 25745 7668
na w tym: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wniesienie wypłaty z dotacje na świadczenia inwestycje i Zakup i wkładów do wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa jednostek zadania na rzecz osób zakupy objęcie akcji i spółek składki od nich realizacją ich poręczeń i długu budżetowych, fizycznych; inwestycyjne udziałów sprawa naliczane statutowych gwarancji handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 6331242,51 6331242,51 6955 4417342 1678158 138 225362,51 852 Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy społecznej 926 Kultura fizyczna 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej razem: zmniejszenie -1345-1345 -1345-1295 -5 zwiększenie 1345 1345 1345 1295 5 po zmianach 6331242,51 6331242,51 6955 4417342 1678158 138 225362,51 przed zmianą 572864 572864 56484 3569294 149479 878 zmniejszenie -1345-1345 -1345-1295 -5 zwiększenie 1345 1345 1345 1295 5 po zmianach 572864 572864 56484 3569294 149479 878 przed zmianą 27697 27697 11697 4497 72 16 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 5 15 po zmianach 27697 27697 11697 4997 67 16 przed zmianą 26197 26197 1197 4497 57 16 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 5 15 po zmianach 26197 26197 1197 4997 52 16 przed zmianą 8369172,69 52734188,69 457423,34 32957733 1278427,34 2829794 324253,13 522868,22 39747 3874984 3874984 22115 zmniejszenie -26227-26227 -22227-155 -7177-4 zwiększenie 5227 5227 5227 145 36177 po zmianach 83633172,69 52758188,69 45773,34 32956733 1281327,34 2829794 323853,13 522868,22 39747 3874984 3874984 22115 Z tego
Załącznik Nr 3 Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 71 Działalność usługowa 664 24 688 664 24 688 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 664 24 688 zlecone ustawami realizowane przez powiat (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) razem: 8 433 452, 24 8 457 452, razem: 15 473, 15 473, Ogółem: 8 448 925, 24 8 472 925, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których
Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 664 664 664 54881 11519 71 Działalność usługowa 754 7115 Nadzór budowlany 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej razem: jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 688 688 688 54881 13919 przed zmianą 465 465 465 42181 4319 zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 489 489 489 42181 6719 przed zmianą 4825524 4825524 468312 459992 54832 217212 zmniejszenie -4577-4577 -4577-21 -2477 zwiększenie 4577 4577 4577 6 3977 po zmianach 4825524 4825524 468312 458492 54982 217212 przed zmianą 4825524 4825524 468312 459992 54832 217212 zmniejszenie -4577-4577 -4577-21 -2477 zwiększenie 4577 4577 4577 6 3977 po zmianach 4825524 4825524 468312 458492 54982 217212 przed zmianą 8448925 8433452 738517 495256 243351 6726 987619 15473 15473 zmniejszenie -4577-4577 -4577-21 -2477 zwiększenie 28577 28577 28577 6 27977 po zmianach 8472925 8457452 74917 495556 2458551 6726 987619 15473 15473 Z tego Załącznik Nr 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego