SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

Zespół Monitoringu MCP Grudzień Kraków, 18 grudnia 2012r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU r.

SPRAWOZDANIE. w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka

Załącznik ANKIETA DOTYCZĄCA KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Monitorowanie i kontrola trwałości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL spotkanie informacyjne

BENEFICJENT INFORMACJA. Tak. Nie

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości

ZF.II Opole, października 2011 r.

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata Wniosek o płatność Załącznik nr1:

FAQ RPMP IP /18. TYP PROJEKTU B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. z dnia r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW UMOWY PO WER

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

Termin naboru: r r.

Regionalny Program Operacyjny na lata Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Wkład UE Wkład własny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B)

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Komunikat

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 14 grudnia 2016 r

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE

Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach)

LKR /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r.

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

Załącznik nr 2 do Karty sprawy nr RR/ /SCP/14A/2017

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdro

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie

zakres obowiązków Wykonawcy

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Zapis w dokumencie Strona tytułowa Regulaminu konkursu 3 ust. 1 pkt 22) Regulamin konkursu

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I. Regulamin konkursu

suma kontrolna RPMA /15

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

Jak przygotować wniosek aplikacyjny na realizację projektu inwestycyjnego i rozliczyć wszystkie koszty? Toruń, , Iwona Jaraczewska

Załącznik do Uchwały Nr 1897/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2008 roku

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Spotkanie informacyjne

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Sprawozdanie końcowe

A. Dane podstawowe. A.1. Data wpływu, nr wniosku. A.2. Nazwa Wnioskodawcy. A.3. Tytuł projektu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

Zalecenia MIiR dot. udzielania wsparcia uczestnikom projektów EFS podwójne finansowanie VAT. Tomaszów Podgórny, r.

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013

Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.

Definicje wskaźników Poddziałanie RPO WM AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP tryb konkursowy

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

LKR /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Załącznik nr 8 do RPK

Warmia i Mazury na lata

KARTA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA , OŚ PRIORYTETOWA 11

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 26 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Szkolenie dla Beneficjentów część merytoryczna

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku

KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r.

Transkrypt:

Załącznik nr 1 do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI złożenie sprawozdania Dotyczy EFS 1 korekta Dotyczy Instrumentów finansowych Nr i nazwa Osi priorytetowej Nr i nazwa działania/poddziałania/ typ projektu Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Data otrzymania ostatniej płatności/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową 2 Termin końcowy zachowania trwałości projektu (wypełnia Instytucja) Okres sprawozdawczy rrrr lub dd-mm-rrrr 3 Czy Beneficjent posiada status MŚP: Czy dane kontaktowe Beneficjenta uległy zmianie: 1 Dotyczy beneficjentów realizujących projekty 8, 9 i 10 osi priorytetowej 2 W sytuacji gdy Beneficjent nie otrzymuje płatności końcowej od Instytucji, wówczas za datę rozpoczęcia okresu trwałości należy przyjąć dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 3 Zaleca się pełne wpisanie daty dla pierwszego i ostatniego roku okresu trwałości.

I. Informacje ogólne 1. Czy od zakończenia realizacji projektu zaszły zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta? (W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy scharakteryzować jakich zmian dokonano oraz dołączyć nowy wpis do CEIDG/KRS, jeśli dotyczy wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałe zmiany)... 2. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany lokalizacji projektu? (W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające możliwość realizacji projektu we wskazanym miejscu, m.in. zgodę IZ RPO WM)... 3. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej 4? (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny).. 4. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar objęty Programem? (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny).. 4 W kontekście trwałości projektu, zaprzestanie działalności produkcyjnej odnosi się do trwałego przerwania działań bezpośrednio związanych z realizowanym projektem niekoniecznie oznacza to zaprzestanie całej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej Strona 2 z 15

5. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści? (np. sprzedano zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/poddane robotom budowlanym obiekty, itp.) (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałą zmianę i jej przyczyny).... 6. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów? (np. zmieniono przeznaczenie wykorzystywania zakupionych środków trwałych bądź obiektów, które w ramach projektu zostały poddane robotom budowlanym, oddano w leasing, najem itp.) (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałą zmianę i jej przyczyny).. 7. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne w okresie 10 lat 5 od płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, nastąpiło przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar UE? (nie dotyczy Beneficjentów z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw) 8. Czy w okresie sprawozdawczym, na infrastrukturę objętą dofinansowaniem uzyskano środki z innych funduszy publicznych wspólnotowych bądź krajowych? (Jeżeli tak, to proszę opisać).... 5 W przypadku gdy wkład z EFSI stanowi pomoc państwa, okres 10 lat zostaje zastąpiony terminem mającym zastosowanie na mocy przepisów dotyczących pomocy państwa. Strona 3 z 15

9. Czy zrealizowano rekomendacje wydane w toku czynności kontrolnych? DOTYCZY (Jeżeli tak, należy wymienić wszystkie rekomendacje wskazane w informacji pokontrolnej, wyjaśnić w jaki sposób zostały zrealizowane oraz załączyć dokumenty potwierdzające wdrożenie rekomendacji np. kopie umów o pracę potwierdzone za zgodność z oryginałem z zaznaczeniem, które z nich są kontynuacją zatrudnienia na etatach w ramach projektu, zdjęcie tablicy pamiątkowej). (Jeżeli nie, to proszę opisać dlaczego).... 10. Czy po zakończeniu realizacji projektu został on skontrolowany przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO WM/ IP RPO WM np. NIK, UKS, OLAF, RIO, UZP? (Jeżeli tak, to należy podać zakres, termin przeprowadzenia kontroli oraz załączyć wyciąg z wyników kontroli fragment w zakresie dotyczącym zrealizowanego projektu, potwierdzenie wdrożenia wydanych rekomendacji. Wyciąg z danej kontroli należy złożyć tylko jeden raz).. 11. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano wymiany lub modernizacji elementów infrastruktury zakupionych w ramach projektu? DOTYCZY (Jeśli tak, należy opisać jakie elementy infrastruktury zostały wymienione lub zmodernizowane oraz podać przyczynę wymiany/modernizacji) Strona 4 z 15

II. Wskaźniki realizacji projektu 1. Czy zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zachowuje trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie? CZĘŚCIOWO (W przypadku odpowiedzi lub CZĘŚCIOWO należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać powody zaistniałych zmian) 1 2 3 4 5 Wartość Nazwa wskaźnika wskaźnika Stan obecny/ UWAGI: Jednostka potwierdzona we utrzymane/ miary wniosku o zmodyfikowane płatność końcową 2. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane? CZĘŚCIOWO 1 2 3 4 5 Wartość Nazwa wskaźnika wskaźnika Stan obecny UWAGI: Jednostka potwierdzona we /utrzymane/ miary wniosku o zmodyfikowane płatność końcową (W przypadku odpowiedzi lub CZĘŚCIOWO należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany). 3. Czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte? CZĘŚCIOWO 1 2 3 4 5 Faktyczna wartość Zaplanowana osiągnięta w danym wartość docelowa wg roku sprawozdawczym Jednostka wniosku o (co do zasady powinna miary dofinansowanie w wynosić co najmniej terminie do 12 tyle co wartość miesięcy od Nazwa wskaźnika UWAGI: należy opisać przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika w danym roku sprawozdawczym Strona 5 z 15

zakończenia projektu 6 docelowa wykazana w kolumnie nr 3) 7 Należy dostarczyć kopie dokumentów bezpośrednio potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu (np. umowy o pracę, zdjęcia, listy obecności itp.) lub zestawienie zbiorcze, spis dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika. W przypadku zestawienia, spisu, każdy dokument w nim wymieniony powinien zostać opisany w sposób umożliwiający weryfikację wskaźnika (np. w przypadku miejsca pracy należy wskazać przede wszystkim stanowisko, datę zawarcia umowy /w przypadku umów zawartych na czas określony daty graniczne zatrudnienia/ i wymiar etatu). III. Warunki specyficzne dla projektu A. Dotyczy podziałania 1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw 1) Czy wdrożono wyniki prac B+R przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu? (należy wskazać datę złożenia sprawozdania z wdrożenia wyników prac B+R bądź planowany termin ich wdrożenia 8 ), data:.., planowany termin:.. Uwagi: 2) Czy i Beneficjent wypełnił obowiązek w zakresie dyfuzji (dotyczy dużych przedsiębiorstw). DOTYCZY (Do sprawozdania należy załączyć dokumentację potwierdzającą wypełnienie ww. obowiązku). Lp. Nazwa wskaźnika specyficznego (należy wymienić wszystkie wskaźniki specyficzne zgodnie z umową o dofinansowanie) Jednost ka miary Wartość docelowa (planowana do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie) Wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego Uwagi 6 Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, co do zasady wartość docelowa wskaźnika rezultatu powinna być osiągana w okresie do 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu lub o ile wynikało to ze specyfiki projektu/zapisów Regulaminu Konkursu w późniejszych latach okresu trwałości 7 Ze względu na okres trwałości, co do zasady wskaźniki w swojej wartości docelowej muszą być utrzymywane przez Wnioskodawcę w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu chyba, że specyfika wskaźnika umożliwia krótszy okres (np. wskaźnik liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 2 lata); wyjątkiem jest również sytuacja, gdy Regulamin Konkursu zezwalał, aby wskaźnik mógł być osiągnięty w późniejszych latach okresu trwałości. 8 Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wdrożenia w terminie 14 dni od jego zakończenia. W przypadku, gdy wdrożenie przyjmie formę udzielenia licencji lub sprzedaży praw wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wraz ze sprawozdaniem z wdrożenia odpowiednio kopii umowy licencyjnej lub umowy sprzedaży praw do wyników badań oraz wszelkich aneksów jeśli zostały zawarte Strona 6 z 15

3) Czy nie nastąpił znaczny ubytek miejsc pracy (oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy) w istniejących lokalizacjach Beneficjenta na terytorium UE? DOTYCZY (w przypadku znaczącego ubytku miejsc pracy należy opisać przyczyny).... 4) Czy zostały spełnione warunki przyznania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu i efektywną współpracę?, jakie (należy udokumentować spełnienie warunków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie poprzez sprawozdanie z rozpowszechniania wyników Projektu jeśli nie zostało dotychczas dostarczone )... (W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wyjaśnić przyczyny oraz wskazać planowany termin wykonania) DOTYCZY B. Dotyczy poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw 1) Czy realizacja projektu przebiega zgodnie z agendą i planem wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej? (należy wskazać datę złożenia ostatniego raportu potwierdzającego realizację agendy badawczej oraz planu wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej 9 ) (W przypadku odpowiedzi negatywnej bądź jakichkolwiek odstępstw należy podać ich zakres oraz przyczyny) Uwagi: 2) Czy infrastruktura badawczo-rozwojowa jest wykorzystywana do celów projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie (należy wskazać odstępstwa od założeń projektu).. 9 Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do IP RPO WM raportu potwierdzającego realizację agendy badawczej oraz planu wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy liczonych od daty zakończenia projektu określonej w umowie o dofinansowanie. Strona 7 z 15

3) Czy Beneficjent wypełnił obowiązek w zakresie dyfuzji (dotyczy dużych przedsiębiorstw). DOTYCZY (Do sprawozdania należy załączyć dokumentację potwierdzającą wypełnienie ww. obowiązku). Lp. Nazwa wskaźnika specyficznego (należy wymienić wszystkie wskaźniki specyficzne zgodnie z umową o dofinansowanie) Jednost ka miary Wartość docelowa (planowana do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie) Wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego Uwagi 4) Czy nie nastąpił znaczny ubytek miejsc pracy (oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy) w istniejących lokalizacjach Beneficjenta na terytorium UE? DOTYCZY (w przypadku znaczącego ubytku miejsc pracy należy opisać przyczyny)..... 5) Czy w okresie sprawozdawczym osiągnięto status Centrum Badawczo- Rozwojowego zgodnie z umową o dofinansowanie (dotyczy projektów 1.2.2 typ. B, w których nie uzyskano ww. statusu na zakończenie realizacji projektu)? (należy dołączyć stosowne dokumenty, w przypadku gdy osiągnięcie statusu CBR nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym) (należy podać przyczyny i przewidywany termin osiągnięcia statusu ) DOTYCZY C. Dotyczy poddziałania 3.2.A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB- promocja postaw przedsiębiorczych 1) Czy realizacja projektu przebiega zgodnie ze strategią/planem wykorzystania infrastruktury?. (należy wskazać datę złożenia ostatniego raportu dotyczącego stanu realizacji strategii/planu wykorzystania infrastruktury) (W przypadku odpowiedzi negatywnej bądź jakichkolwiek odstępstw należy podać przyczyny) Strona 8 z 15

2) Czy infrastruktura jest wykorzystywana do celów projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie (należy wskazać odstępstwa od założeń projektu) D. Dotyczy poddziałania 3.4.4 typ B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji 1) Czy Beneficjent wykorzystuje zakupioną infrastrukturę projektu wyłącznie do produkcji urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji? (W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać w jakim zakresie wykorzystywana jest infrastruktura projektu).. IV. Kwalifikowalność podatku VAT 1. Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowany: W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedz dla opcji gdy podatek VAT został częściowo zakwalifikowany należy uwzględnić tą kwestię w dalszej części sprawozdania. 2. Czy nastąpiło nieodpłatne przeniesienie całości lub części przedmiotu inwestycji jednostce posiadającej odrębną osobowość prawną? UZASAD: Infrastruktura projektu została nieodpłatnie przekazana niżej wskazanemu podmiotowi (należy wypełnić na podstawie stanu faktycznego):. (nazwa podmiotu, nr NIP podmiotu, powiązanie z Beneficjentem) na podstawie:.. (nazwa, nr i data tytułu prawnego) Strona 9 z 15

W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. 3. Czy podmiot, na który wystawiono faktury jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług? UZASAD: Wnioskodawca lub podmiot, na który wystawiane są faktury jest zwolniony od podatku na podstawie (należy wskazać podstawę prawną):.. W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT 4. Czy podmiot, na który wystawiono faktury jest organem władzy publicznej albo urzędem obsługującym ten organ i realizując projekt działa w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany (władztwo publiczne - wypełniają organy władzy publicznej)? 5. Czy poza zakresem wynikającym z realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany, beneficjent /podmiot realizujący projekt wykorzystuje produkty projektu również w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne (władztwo publiczne - wypełniają organy władzy publicznej)? UZASAD: Projekt polega na:.. (opisz krótko założenia projektu i wskaż, że zrealizowany został przez organ władzy publicznej w ramach działań nałożonych odrębnymi przepisami, wskaż te przepisy. Wykaż, że nie zachodzą czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych) 6. Czy podmiot, na który wystawiono faktury dokonuje w projekcie wyłącznie czynności zwolnionych lub wyłącznie czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu? Strona 10 z 15

UZASAD: Wnioskodawca lub podmiot, na który były wystawiane faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych dokonuje wyłącznie czynności zwolnionych lub wyłącznie czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu: (należy podać jakie czynności i na jakiej podstawie prawnej albo wskazać, że podatnik jest zwolniony od podatku ze względu na fakt, że wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane zwolnione w takich przypadkach należy do sprawozdania dołączyć stosowne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego potwierdzające fakt rejestracji podmiotu jako podatnika VAT zwolnionego ). 7. Czy w projekcie zmieniła się proporcja podatku VAT w sytuacji gdy podatek VAT był częściowo kwalifikowany: DOTYCZY UZASAD (tylko w przypadku odpowiedzi ): 8. Czy w zakresie rzeczowym objętym kosztami kwalifikowalnymi projektu wystąpiły/występują/wystąpią jakiekolwiek przychody zarówno po stronie beneficjenta/realizatora, jak i podmiotów użytkujących (w tym na podstawie umów cywilno-prawnych) albo czy produkty projektu utworzone w ramach kosztów kwalifikowalnych wykorzystywane są do działalności związanej z uzyskiwaniem przychodów? Opis stanu faktycznego:. Data uzyskanie pierwszego przychodu: (d-m-rok): Podstawa prawna: UZASAD: Produkt projektu Sposób wykorzystania Strona 11 z 15

9. Czy Beneficjent/Realizator projektu prowadzi sprzedaż opodatkowaną z wykorzystaniem elementów wytworzonych/zakupionych w ramach poniesionych kosztów kwalifikowanych zrealizowanego projektu? UZASAD (tylko w przypadku odpowiedzi ): 10. Czy w okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem? UZASAD (tylko w przypadku odpowiedzi ): (Należy wskazać zmiany warunkujące możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem. Należy wskazac czy powstałe zmiany warunkują przeniesienie do kosztów niekwalifikowanych poodatku VAT w calosci czy tez w okreslonej proporcji. Należy przedstawic wielkość proporcji, jeżeli dotyczy). 11. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano korekty deklaracji VAT związanej z wydatkami kwalifikowanymi objętymi projektem za okres, w którym przysłygiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu? UZASAD (tylko w przypadku odpowiedzi ): (W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź należy opisać z jakiego powodu dokonano korekty) Strona 12 z 15

V. Generowanie dochodu w projekcie Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub/i nowe źródła dochodu lub nastąpiła istotna zmiana w polityce taryfowej projektu generującego dochód po ukończeniu, w którym wartość dofinansowania została ustalona w oparciu o metodę luki w finansowaniu? W przypadku udzielenia odpowiedzi Beneficjent winien przedstawić inne lub/i nowe źródła przychodów/istotne zmiany w polityce taryfowej. Należy je wymienić i wskazać ich wartość. Przy weryfikacji sprawozdania i analizie wskazanego uzasadnienia IZ RPO WM może zobowiązać beneficjenta do dokonania ponownego obliczenia wysokości wskaźnika luki w finansowaniu. VI. Promocja projektu Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowani i promocji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach RPO WM i Rozporządzenia nr 1303/2013, tj. wywiązał się z obowiązku umieszczenia na stałe przynajmniej jednej tablicy pamiątkowej lub tablicy dużego formatu, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, nie później niż trzy miesiące po zakończeniu Projektu? DOTYCZY 10 (w przypadku odpowiedzi nie/nie dotyczy należy wskazać przyczyny braku realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji)........ (w przypadku odpowiedzi tak należy wskazać miejsce umieszczenia tablicy oraz dołączyć jej aktualne zdjęcie.......... 10 Dotyczy tylko projektów zakładających finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EURO. W celu ustalenia, czy wartość wkładu publicznego do Projektu przekracza ustalony próg należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie Projektu. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane są pod adresem następującej strony internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm Tablica/e pozostaje/ą wyeksponowana/e nie krócej niż do końca okresu trwałości Projektu, zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie. Tablica powinna zawierać: nazwę Projektu, główny cel działania wspieranego przez Projekt, znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i właściwego Funduszu; znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu, logotyp województwa małopolskiego. Elementy te muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni tego billboardu. Strona 13 z 15

VII. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 1. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność końcową w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? (Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)........ 2. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność końcową w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn? (Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)....... VIII. Archiwizacja 1. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej (m.in. oryginały umowy o dofinansowanie/aneksów, oryginały dokumentacji księgowo-finansowej oraz merytorycznej, przetargowej itd., także na potrzeby kontroli)? (należy podać adres) 2. Czy wskazane miejsce jest (właściwe podkreśl): A - siedzibą Beneficjenta B - miejscem realizacji projektu C - inne:. 3. Czy Beneficjent posiada procedury, które zapewniają przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie? Strona 14 z 15

IX. Wskazanie aktualnych danych kontaktowych Beneficjenta 1. Adres do korespondencji:.. 2. Nr tel... 3. Nr fax. 4. Mail. 5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie. X. Oświadczenie Beneficjenta Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 11 Dokumenty stanowiące załączniki do sprawozdania, wymagane w zależności od charakteru projektu (o których mowa w sprawozdaniu): kopie dokumentów potwierdzających realizację wskaźników rezultatu; wyciąg z wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje w zakresie projektu; Aktualne zdjęcie tablic/tablicy pamiątkowej; Inne dokumenty specyficzne dla Danego Działania, a wynikające z Regulaminu Konkursu/umowy o dofinansowanie/szoop lub zasad dotyczących udzielonej pomocy publicznej. Ewentualne załączniki dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (np.: indywidualna interpretacja podatkowa) 11 Formularz podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta (zgodnie z pkt. A.5 wniosku aplikacyjnego) lub posiadająca do tego stosowne pełnomocnictwo (w takiej sytuacji należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do sprawozdania). W przypadku niedostępności SL2014 zapisy Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, precyzują odpowiedni sposób postępowania. Strona 15 z 15