UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 292.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 392.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 99.922,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 99.922,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 99.922,00 zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 20.144.312,00 20.436.831,00 Plan wydatków 19.188.757,00 19.581.198,00 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVII/116/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. W dziale 600 Transport i łączność planuje się dotacje celowe w kwocie 263.600,00zł na podstawie Uchwały Nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Dotacje przyznane zostały na zadania inwestycyjne: Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych 207.000,00zł, Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 54.600,00zł, Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 2.000,00zł ( łączna kwota przyznanej dotacji to 122.000,00zł, z tego 120.000,00zł zaplanowano w budżecie Gminy Dobromierz na 2016 rok). 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się środki z Funduszu Prewencyjnego PZU w wysokości 1.841,00zł przyznane dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację celową w kwocie 27.078,00zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Otrzymana dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków na w/w projekt w roku 2015. Zmiany w planie wydatków budżetowych: 1. W dziale 600 Transport i łączność, na podstawie Uchwały Nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wprowadza się zadania inwestycyjne: Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 257.000,00zł. Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 69.600,00zł Zmienia się nazwę i zakres realizacji drogi gminnej w Jugowej, która po zmianie brzmi: Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych oraz zwiększa się o 2.000,00zł zaplanowaną na to zadanie dotację celową. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w planie finansowym Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce wprowadza się środki z Funduszu Prewencji PZU w wysokości 1.841,00zł, zgodnie z decyzją na zakup i montaż barierki balustrady ochronnej na schodach wejściowych do budynku szkoły.
3. Z nadwyżki budżetowej z roku 2015, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania ogółem 99.922,00zł, które przeznacza się na następujące zadania: 65.000,00zł w dziale 600 Transport i łączność na udział środków własnych w zadaniach inwestycyjnych: Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych 50.000,00zł, Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 15.000,00zł. 14.922,00zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększając udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu Plac Wolności 7. Ogólna kwota zwiększenia to 42.000,00zł, pozostałe 27.078,00zł pochodzą z otrzymanej refundacji wydatków z roku 2015. 20.000,00zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wkład środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie. 4. Zmienia się zakresy realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku w poz. 2 i 10, które po zmianie otrzymują brzmienie: poz. 2 Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze, poz. 10 Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. WÓJT (-) Jerzy Ulbin