Uchwała Nr XLVII/361/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 07.11.2005r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003r, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę 94.958 zł w dziale 851- Ochrona zdrowia 94.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wieliczka o kwotę 94.958 zł w dziale 851- Ochrona zdrowia 94.958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przenosi się wydatki między działami w kwocie 309.230 zł: z działów: 851- Ochrona zdrowia 66.000 zł, 852- Pomoc społeczna 171.000 zł, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 72.230 zł. do działów: 700- Gospodarka mieszkaniowa 171.000 zł, 801 Oświata i wychowanie 138.230 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zamian w wydatkach majątkowych budżetu Gminy na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2 W Uchwale Budżetowej na 2005 rok Nr XXXIV/248/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 grudnia 2004r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 6 /2005 z dnia 24.01.2005r., Uchwałą Nr XXXVI/264/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 01.02.2005r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 9/2005 z dnia 02.02.2005r., Nr 13/2005 z dnia 10.02.2005r., Uchwałą Nr XXXVII/272/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 1.03.2005r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 19/2005 z dnia 02.03.2005r., Nr 23/2005 z dnia 15.03.2005r., Nr 25/2005 z dnia 30.03.2005r., Uchwałą Nr XXXVIII/285/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 01.04.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 29 /2005 z dnia 12.04.2005r., Uchwałą Nr XXXIX/288/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25.04.2005r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 34/2005 z dnia 28.04.2005r., Nr 35/2005 z dnia 29.04.2005r., Uchwałą Nr XL/294/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18.05.2005r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 41/2005 z dnia 19.05.2005r., Nr 44/2005 z dnia 31.05.2005r., Nr 46/2005 z dnia 06.06.2005r., Uchwałą Nr XLII/308/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13.07.2005r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 51/2005 z dnia 17.06.2005r., Nr 72/2005 z dnia 29.06.2005r., Nr 73/2005 z dnia 30.06.2005r., Nr 76/2005 z dnia 30.06.2005r., Uchwałą Nr XLIII/312/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18.07.2005r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 92/2005 z dnia 19.07.2005r., Nr 100/2005 z dnia 29.07.2005r.,
Uchwałą Nr XLIV/329/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11.08.2005r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 104/2005 z dnia 12.08.2005r., Nr 108/2005 z dnia 22.08.2005r., Nr 111/2005 z dnia 30.08.2005r., Nr 114/2005 z dnia 05.09.2005r., Nr 118/2005 z dnia 22.09.2005r., Nr 120/2005 z dnia 30.09.2005r., Nr 124/2005 z dnia 06.10.2005r., Nr 125 /2005 z dnia 14.10.2005r., Nr 127/2005 z dnia 21.10.2005r., Uchwałą Nr XLVI/348/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27.10.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 129 /2005 z dnia 28.10.2005r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wieliczce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 3 4 Rada Miejska w Wieliczce
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/361/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 07.11.2005r. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok Nr XXXIV/248/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22.12.2004r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na 2005 rok wprowadza się zmiany: Lp Dział Nazwa- Treść Zmniejszenie. 1 2 3 4 1. 851 Ochrona zdrowia 94.958 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ 94.958
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/361/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 07.11.2005r. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok Nr XXXIV/248/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22.12.2004.r Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2005 rok wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 171.000 mieszkaniowej b) wydatki majątkowe 171.000 wydatki inwestycyjne 171.000 801 Oświata i wychowanie 138.230 80101 Szkoły podstawowe 114.130 a) wydatki bieżące 114.130 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.430 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.300 a) wydatki bieżące 2.300 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.100 80110 Gimnazja 21.800 a) wydatki bieżące 21.800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.800 851 Ochrona zdrowia 160.958 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 160.958 b) wydatki majątkowe 160.958 wydatki inwestycyjne 160.958 852 Pomoc społeczna 171.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 171.000 a) wydatki bieżące 171.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72.230 85401 Świetlice szkolne 26.230 a) wydatki bieżące 26.230 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.930 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 2 3 4 5 46.000
a) wydatki bieżące 46.000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.983
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/361/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 07.11.2005r. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok Nr XXXIV/248/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22.12.2004r. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wieliczka na 2005 rok wprowadza się zmiany: Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Zwiększenie Zmniejszenie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM : w tym Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce Modernizacja gminnych ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych 700 70004 171.000 171.000 160.958 851 85121 160.958
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/361/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 07.11.2005r. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok Nr XXXIV/248/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22.12.2004r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2005 rok wprowadza się zmiany: L p. Program- jego cel i zadania Jednostka realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2005 środki własne środki Środki środki z FRKF PFRON pomocowe środki własne Wysokość wydatków w roku 2006 środki z FRKF Środki PFRON środki pomocowe Wysokość wydatków w roku 2007 środki środki własne pomocowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13` 14 15 Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce Gmina Wieliczka 2003-2005 1.285.992 485.795 - - - - - - - - - Modernizacja gminnych ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych Gmina Wieliczka 2004-2006 418.958 234.000 - - - 66.000-94.958 - - -
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/361/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 07.11.2005r. Zmniejsza się dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację Ośrodka Zdrowia w Chorągwicy o kwotę 94.958 zł równocześnie zmniejszając wydatki inwestycyjne o kwotę 94.958 zł z uwagi na późny termin zawarcia umowy z PFRON. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja gminnych ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych o kwotę 66.000 zł z uwagi na sezon zimowy i brak możliwości pełnej realizacji zadania w 2005 roku. Wydatki w kwocie 66.000 zł przeznacza się na: - wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Sierczy 15.000 zł, - wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Grajowie 22.000 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce 29.000 zł. Zmniejsza się wydatki płacowe na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 72.230 zł w związku z występującymi oszczędnościami. Oszczędności w kwocie 72.230 zł przeznacza się na się wydatki na oświatę i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla: - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce 7.780 zł, - Szkoły Podstawowej w Mietniowie 22.650 zł, - Szkoły Podstawowej w Janowicach 20.000 zł, - Gimnazjum Nr 1 w Wieliczce 10.000 zł, - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 9.300 zł, - Gimnazjum w Dobranowicach 2.500 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 171.000 zł. Oszczędności wynikają ze zmniejszonej liczby dodatków z uwagi na zmianę ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zwiększa się wydatki na 2005 rok na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce o kwotę 171.000 zł. Po przeprowadzonym przetargu na wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych najkorzystniejsza oferta jest wyższa od planowanych na to zadanie wydatków o 171.000 zł. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2005 rok w następujący sposób: - na zadaniu pn. Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce zwiększa się łączne nakłady finansowe o 171.000 zł i planowane wydatki na 2005 rok o 171.000 zł, - na zadaniu pn. Modernizacja gminnych ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych zmniejsza się wydatki na 2005 rok o kwotę 160.958 zł, równocześnie zwiększając wydatki na 2006 rok o kwotę 160.958 zł, z uwagi na późny termin zawarcia umowy z PFRON oraz sezon zimowy zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany. W konsekwencji zmian wprowadzonych uchwałą odpowiednio zmieniono brzmienie załączników do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2005 rok.
Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z uchwały Nazwa zadania Opis działań Nr zadania Wydział Budynków i Lokali ilość etatów Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie Dodatki mieszkaniowe Wydział Inwestycji Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Sierczy Wymiana stolarki okiennej w budynku w Szkoły Podstawowej w Grajowie Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe z uwagi na zmniejszoną liczbę dodatków mieszkaniowych z uwagi na zmianę ustawy o dodatkach mieszkaniowych. BL/02 0,94 171.000 I/14 0 15.000 I/15 0 22.000
Nr zadania Nazwa zadania Wydatki Zwiększenie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce 01/SPA Nauczanie i wychowanie 36.780 Wydatki Zmniejszenie Szkoła Podstawowa w Janowicach 01/SPJ Nauczanie i wychowanie 18.300 03/SPJ Klasy O 1.700 Szkoła Podstawowa w Mietniowe 01/SPL Nauczanie i wychowanie 22.050 03/SPL Klasy O 600 Gimnazjum w Wieliczce 01/G1 Nauczanie i wychowanie 10.000 02/G1 Prowadzenie świetlicy 14.430 Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 01/G2 Nauczanie i wychowanie 9.300 02/G2 Prowadzenie świetlicy 9.300 Gimnazjum w Dobranowicach 01/G4 Nauczanie i wychowanie 2.500 02/G4 Prowadzenie świetlicy 2.500 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 01/PPP Nauczanie i wychowanie 46.000
Zmiany w Inwestycjach Programowych Wieloletnich
1. Gospodarka Mieszkaniowa Nr zadania: BL/101 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2005r.: Finansowanie w roku 2005: Jednostka koordynująca: Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce Sporządzenie dokumentacji, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie kotłowni CO, wymiana stropów, wymiana stolarki okiennej, wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych. Wymiana okien, wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych 485.795 zł UMiG/BL Ochrona zdrowia Nr zadania: I/106 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2005r.: Finansowanie w roku 2005: Modernizacja gminnych ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych Modernizacja gminnych ośrodków zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych Roboty budowlane 234.000 zł Zakres rzeczowy do wykonania w 2006r.: Finansowanie w roku 2006: Jednostka koordynująca: Roboty budowlane 160.958 zł UMiG/I