ul. J. i S. Magurow 1, 38-400 status planu: zatwierdzony OUSOJ>j 60t7-9S 2Z290f2t789 dln ' 0829S0081. : uobay ; I, M0Jn6Bi/\ s I T 'in WYDZIAL HDUKACJI /RAF Wphmefo dnia.(h^^:iri,.z?17. Wydatki ogotem: i JN i9^^s JOCISST: i>is(3!w 3 266 405,00 Razem wydatki osobowe: 2 933 054,00 Wydatki osobowe nauczycieli: wynagrodzenia: w tym dodatek nnotywacyjny 13 pensja ZUS + FP: ZFSS: pozostate wydatki: 2 209 55 1 614 067,00 67 682,00 146 586,00 346 313,00 99 771,00 2 813,00 Wydatki osobowe Administracji i Obstugi: (stanowiska urzednicze i obstugowo-pomocnicze) wynagrodzenia 13 pensja ZUS + FP ZFSS pozostate wydatki Pozostate wydatki osobowe 723 504,00 550 89 42 237,00 108 50 19 981,00 1 896,00 Wydatki rzeczowe; 333 351,00 energia: pomoce naukowe: zakupy inwestycyjne: pozostate wydatki: 190 201,00 13 00 130 15 Etaty: Liczba etatow nauczycieli: w tym z godzin ponadwymiarowych: dyplomowanychi mianowanychi kontraktowych stazystow I - VIII 37,43 3,47 28,34 5,18 2,57 1,34 IX -XII 32,24 1,31 26,14 3,74 1,24 1,12 Godziny usrednione arkusz/plan: (bez godz. Art 42 i godz. uzup. etatu / godziny realizowane + godz. znizki) Liczba oddziatow: Liczba uczniow: /744,70 18 426 / 631,60 16 374 Liczba etatow Administracji i Obstugi: (stanowiska urzednicze i obstugowo-pomocnicze) w tym z godzin nadliczbowych: I-XII 16,85 PABS 8.0.1630 (c) Krakfin Wygenerowany: 2017-12-14 14:23:28 #18ede Strona 1 2 5
Dochody ogotem ul. J. i S. Magurow 1, 38-400 103 789,00 Dzial Rozdziat Paragraf 801 80101 0690 Wptywy z roznych optat 117,00 801 80101 0920 Wptywy z pozostatycli odsetek 95 801 80101 0940 Wptywy z rozliczen/zwrotow z lat ubiegtycti 6 267,00 801 80104 0660 Wptywy z optat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64 00 801 80104 0920 Wptywy z pozostatycti odsetek 60 801 80104 0940 Wptywy 2 rozliczen/zwrotow z lat ubieglycti 8 178,00 801 80148 0940 Wptywy z rozliczen/zwrotow z lat ubiegtycti 23 677,00 Sumy rozdziatow 80101 7 334,00 80104 72 778,00 80148 23 677,00 Sumy dziatow 801 103 789,00 Wydatki ogotem 3 266 405,00 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 1 30 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 753 806,00 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 561,00 801 80101 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 138 82 801 80101 4120 Skladki na Fundusz Pracy 17 925,00 801 80101 4210 Zakup nnateriatow i wyposazenia 26 419,00 801 80101 4240 Zakup srodkow dydaktycznychi i ksiqzek 5 00 801 80101 4260 Zakup energil 80 716,00 801 80101 4270 Zakup ustug remontowycti 12 66 801 80101 4280 Zakup ustug zdrowotnych 901,00 801 80101 4300 Zakup ustug pozostatycti 28 106,00 801 80101 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnycti 2 00 801 80101 4410 Podroze stuzbowe krajowe 466,00 801 80101 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnycti 40 345,00 801 80101 4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuzby 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 62,00 667,00 PABS 8.0.1630 (c) Krakfin Wygenerowany: 2017-12-14 14:23:28 #18ede Strona 2 z 5
- ul. J. i S. Magurow 1, 38-400 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 29 014,00 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 848,00 801 80103 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 5 619,00 801 80103 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 805,00 801 80103 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 3 00 801 80103 4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksigzek 1 00 801 80103 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnycti 1 877,00 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 1 222,00 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 446 578,00 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 74 801 80104 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 90 967,00 801 80104 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 6 648,00 801 80104 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 1 158,00 801 80104 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksigzek 3 50 801 80104 4260 Zakup energii 49 364,00 801 80104 4270 Zakup ustug remontowych 5 00 801 80104 4280 Zakup ustug zdrowotnych 70 801 80104 4300 Zakup ustug pozostatych 5 00 801 80104 4350 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 1 50 801 80104 4410 Podroze stuzbowe krajowe 10 801 80104 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnych 26 776,00 801 80104 4700 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuzby 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 1 425,00 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 722 572,00 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 154,00 801 80110 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 133 249,00 801 80110 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 17 605,00 801 80110 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 13 208,00 801 80110 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek 2 50 801 80110 4260 Zakup energii 40 357,00 801 80110 4270 Zakup ustug remontowych 6 33 801 80110 4280 Zakup ustug zdrowotnych 449,00 801 80110 4300 Zakup ustug pozostatych 14 054,00 801 80110 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 1 00 801 80110 4410 Podroze stuzbowe krajowe 234,00 70 PABS 8.0.1630 (c) Krakfin Wygenerowany: 2017-12-14 14:23:28 #18ede Strona 3 z 5
Miejski Zespol Szkot Nr 1 ul. J. i S. Magurow 1, 38-400 801 80110 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych 39 785,00 801 80110 4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych cztonkami korpusu stuzby 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 45 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 109 771,00 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 433,00 801 80148 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 19 549,00 801 80148 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2 037,00 801 80148 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 3 00 801 80148 4260 Zakup energii 19 764,00 801 80148 4280 Zakup ustug zdrowotnych 20 801 80148 4300 Zakup ustug pozostatych 1 50 801 80148 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych 4 424,00 801 80149 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 38,00 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 16 096,00 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 248,00 801 80149 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 3 136,00 801 80149 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 451,00 801 80149 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 10 801 80149 4280 Zakup ustug zdrowotnych 5,00 801 80149 4300 Zakup ustug pozostatych. ; % 10 801 80149 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnych 551,00 801 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 71,00 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 38 453,00 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 265,00 801 80150 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 7 304,00 801 80150 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 753,00 801 80150 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 90 801 80150 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek 1 00 801 80150 4270 Zakup ustug remontowych 1 801 80150 4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 801 80150 4300 Zakup ustug pozostatych 15,00 801 80150 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 1 801 80150 4410 Podroze stuzbowe krajowe 5,00 801 80150 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych 2 118,00 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 141,00 333,00 PABS 8.0.1630 (c) Krakfin Wygenerowany: 2017-12-14 14:23:28 #18ede Strona 4 z 5
Miejski Zespol Szkot Nr 1 ul. j. i S. Magurow 1, 38-400 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 48 667,00 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 574,00 854 85401 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 8 764,00 854 85401 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 1 181,00 854 85401 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 30 854 85401 4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnycti 3 876,00 Sumy rozdziatow 80101 1 173 692,00 80103 45 225,00 80104 677 963,00 80110 1 057 255,00 80148 169 128,00 80149 22 725,00 80150 54 914,00 85401 65 503,00 Sumy dziatow 801 3 200 902,00 854 65 503,00 Wyszczegolnienia: Wartosc funduszu zdrowotnego nauczycieli NIE ujqta w planie Fundusz nagrod za osiqgniqcia naukowo-dydaktyczne 12 382,00 Fundusz nagrod na DEN w dyspozycji JST 4 127,33 PABS 8.0.1630 (c) Krakfin Wygenerowany: 2017-12-14 14:23:28 #18ede Strona 5 z 5