ZARZJ\DZENIE NR 85/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dni 28 grudni 2018r. w sprwie zminy uchwly budzetowej Gminy Sochocin n 2018 rok N podstwie rt. 30 ust 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. 0 smorz~dzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) rt. 257 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zrz~dz siy, co nstypuje: 1. Dokonuje siy zmin w plnie dochod6w budzetu: zwiykszeni 5 869,00 zl, zmniejszeni 1 386,00 zl, zgodnie z zl~cznikiem nr 1. Dochody po zminch wynosz~ 24 800 873,92 zl. 2. Dokonuje siy zmin w plnie wydtk6w budzetu zwiykszeni 25 917,45 zl, zmniejszeni 21 434,45 zl, zgodnie z zl~cznikiem nr 2. Wydtki po zminch wynosz~ 26949493,68 zl. 3. Dochody i wydtki zwi~zne z re1izcj~ zdii z zkresu dministrcji rz~dowej i innych zdii zleconych odrybnymi ustwmi, zgodnie z zl~cznikiem nr 3. 4. Zrz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisni i obowi~uje w roku budzetowym 2018 orz podleg ogloszeniu.
UZASADNIENIE DOCHODY w dzile 852 Pomoc Spoleczn zmniejszono pln dotcji 0 kwoty 8 zl n oplcnie skldek n ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisch 0 swidczenich opieki zdrowotnej finnsownych ze srodk6w publicznych, zgodnie z pismem FIN 1.3111.17.147.2018; w dzi1e 852 Pomoc spoleczn zmniejszono dochody z tytulu dotcji 0 kwoty 1 29 zl n dofinnsownie wyplt zsilk6w stlych, zgodnie z pismem FIN-1.311 1.17.148.2018; w dzile 852 Pomoc spoleczn zmniejszono pln dotcji 0 kwoty 16,00 zl n wyplty dodtk6w dl prcownik6w socjlnych ztrudnionych w pelnym wymirze czsu prcy, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.145.2018; w dzile 852 Pomoc spoleczn zwiykszono dochody z tytulu dotcji 0 kwoty 5 869,00 zl przeznczoncj. n wyplty zsilk6w okresowych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.149.2018. WYDATKI w dzi1e 852 Pomoc spoleczn dokonno zmin plnu wydtk6w, zgodnie z kwotmi i przeznczeniem otrzymnych dotcji; w dzilch 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochron przeciwpozrow orz 801 Oswit i wychownie dokonno przeniesien miydzy prgrfmi w celu prwidlowego wykonni plnu wydtk6w budzetu. SporzCj.dzil Sprwdzil pod wzglydem forml - prwnym dt: 28.12.20 8r. dt:.1.2018r. ul~ podpis podpi.:.. LM
DOCHODY Zlqcznik nr 1 do Zrzqdzeni Nr 85/2018 W6jt Gminy Sochocin z dni 28 grudni 2018r. Dzii Rozdzil Nzw Pln przed zminq Zmniejszenie Zwi~kszenie Pln po zminch (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biez'!ce 852 Pomoc spoleczn 466157,00 85213 85214 w tym z lytulu dotcji i srodk6w n finnsown ie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 :'KIOKI n ubezpleczeme zrowotne oplcne z OSODY pobierjqce niekt6re swidczeni z pomocy spolecznej, niekt6re swidczeni rodzinne orz z osoby uczestniczqce w 29449,00 ziecich w centrum interc'i soolecznei., w tym z lytulu dotcji i srodk6w n finnsown ie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu plistw n relizcj~ 2030 wlsnych zdn biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 16889,00 powitowo-gminnych) LSllKI OKresowe, celowe I pomoc w nturze orz SKlKI n ubezpieczeni emervtlne i rentowe 53247,00 w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 Dk! 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ 2030 wlsnych zdn biei:qcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 53247,00 powitowo-gminnych) 85216 Zsilki stle 198538,00 w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 Dkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj ~ 2030 wlsnych zdn biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 198538,00 powitowo-gminnych) 85219 Osrodki pomocy spolecznej 99743,00 w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ 2030 wlsnych zdn biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 97243,00 powitowo-gminnych) -1 386,00-8 -8-1 29-1 29-16,00-16,00 5869,00 47064 29369,00 16809,00 5869,00 59116,00 5869,00 59116,00 197248,00 197248,00 99727,00 97227,00 Stron 1 z 2
(0 kol 2 do wykorzystni fkulttywnego) biezqce rzem: I: tym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtkow n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 mjqtkowe rzem: I: tym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 I: OgOfem: tym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcjll zdri finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mjqtkowe 24 178 865,88-1 386,00 5869,00 24183348,88 1 210 687,70 210 687,70 617525,04 617 525,04 - - 24 796 390,92-1 386,00 5869,00 24 800 873,92 210687,70 210 687,70 - SIren 2 z 2
z lego; WYDATKI ROldz Ollsl Nzw Pln Wydlkl,.1 wydlki biei"ce wyngrodzeni i wydtki zwi"zne z dolcje n jednoslek budietowych, llego. ski'dki d nich rehzcj~ ich zdni biezqce nlie;zne stlulwych zdli: Z lego $widc2:cni n rzecz os6b fizycznych : wypl wydtki n ty z progrmy ty1ul finnsowne z u udzirem po~ bstug d/ugu ~rqdk6w. 0 czer. kl6rych mws w i rt. 5 us!. 1 pi«gwr 2 i 3 ncil Ztqcznik nr 2 do Zrzqdzeni Nr 85/2018 W6jt Gminy Sochocin z dni 28 qrudni 2018 r. Wydtki mjqtkowe inwestycje i zkupy inwestycyjne z lego: wlyrn : Wn ies ienie n progl1lrny wkld finnsowne z Zkup i wdo udzilem objecie sp6lek ~k6w,o kcji i sprnw kt6rych mow w udzll6w rt. 5 us!. 1 pkt hnd l 2 i 3, owego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 przed zmintt 244 870,71 23487071 21487071 5080 16407071 75. Bezpiec.zenstwo publiczne i chron zmniejszenie -945-945 -9450-545 -4 00 przcciwpoi:row zwit:k.szeni e 945 9450 945 945 po zmiench 244 870,71 234870 71 21487071 4535 16952071 przed zmjn~ 234 270,71 23427071 21427071 5020 16407071 75412 Ocholnicze slri:e poime zmni ejszenie -945-9450 -945-545 -4 00 zwi~kszenie 945 945 945 9450 po zminch 234 270,71 234 270 71 21427071 44 750 16952071 przed zmin~ 200 2 00 2 00 200 4110 zmniejszenie -1 90-190 -1 90-1 90 zwili!kszenie SktdkiJ'lOlubuple<:zenl~ po zmioch 10 10 10 100 przed zmin~ 70 70 70 700.00 4120 Slddlr. Fun::I.:$ZPrcy zmniejszenie -65 zwi~kszenie -65-65 -65 po zminch 5 5 5 5 przed zmin~ 4750 47500 4750 4750 4170 zmniejszenie -290-290 -290 zwi~ksze nie -290 ~roozmlilbc:zosotjowe po zminch 4460 4460 44 600 44 600 prz ed zmjn~ 111070,71 11107071 111070 71 11107071 4210 Z\rutl mteni6w i wyposteni zmn iejszenle zwi~kszenie 945 945 9450 945 po zminch 120520,71 120520 71 120 520 71 12052071 przed zminq 1300 13 00 1300 13 00.04430 R62nc optlly l skldld zmniejszenie -400-4 00-4 00 zwi~kszenie -4 00 po zminch 9 00 9 00 9 00 9 00 przed zmi n" 8 306 568,70 775856870 7375372 67 572066248 165471019 801 O~l j wychownie zmniejszenie -887-8870 -887-887 zwie:kszenie 887 8870 587 587 po zminch 8306568,70 775856870 7372 372 67 572653248 164584019 przed zmin.. 4751 069,60 420306960 4 05102760 353008705 52094055 80101 Szkoty podstwowe zmniejszenie zwif;kszenle 587 587 5870 587 po zmi nch 4756939,60 420893960 405689760 3535957 05 520940 55 przed zminll, 2761 165,50 2761 16550 2761 16550 2761 16550 4010 I/IIynAgrodZenlil osobowi! pr.!coii'i'f1ik6w zmn iejszenie zwi4ilk..szenie 587 5870 587 587 pzmlrch 2767035,50 276703550 276703550 276703550 przed zmin.. 152749,36 152749 36 14506903 11928343 2578560 zmniejszenie -95-95 -950-95 80103 Odd zi ty przedszkolne w szkofch podstwowych ZWi ~ kszen i e po zminch 151 799,36 151 799,36 _ 144119,03 119283,43 24835,60-11 12 13 14 2 0 0 2 0 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22452233 1586737 0 3 0 22452233 161 6737 15204200 0 0 0 15204200 0 0 0 0 0 768033 0 7680,33 15 16 17 1 1 10 10 0.00 54800 548 00 548 00 548 00 548 00 548 00 54800 548 00 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 C Slron 1 z 5
Z leg 2lego: 2lego: 2lego: wlym: wypl WRies wydlki n ly z ienie Rozdz progrmy n progrmy lylul wkld Dzil Nzw Pln Wydllti hnnsowne z Wydtki fin nsown e z Zkup i il wydlki ~ d c.zen i n u inweslycje j Dwdo biez"lce wyngrocl zenls i wydlki zwi<\znc z dotcje ns udzilem mj<\lkowe udl.ilem objecje jednoslek rz ecz os6b por-: obstug dlugu zkupy sp6lek zdnl bieil\ce $:rodkow,o ~ rod k6w, 0 kcji i budietowych, skldki d nich re lizcj<\ ich fizycznych: ozen inweslycyjne sprw nlic.zne stlutowych zdn : 1ct6rych mow w kl orych mow w udz it6w I rt. 5 ust. 1 pkl rt. 5 usl. 1 pkl gwr hndl 2 i 3 2 i 3, nc]1 owego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4330 80104 Przedszkol 4 330 przed zminct 1800 1800 1800 18 00 0 00 00 L3In.J,oU5lugpr.z I!Z.led n oslkl~ ' cry1orilrocgo zmniejszenie -95-950 -95 00-950 0 od Inn'J'Chjedn:7S'ek~du lcrytorilnego zwit;kszenie 00 0 00 0 po zminch 17 05 17 050 17 050 1705 0 0 przed zmincl, 945745,00 94574500 92434500 581 869 00 34247600 21 400 00 0 zmniejszenie -1 90-190 -1 900-1 90 0 0 0, 0 0 zwi f;ksz enie 0 po zminch 943 845,00 943845 00 922445 00 581 86900 34057600 2140 0 0 przed zmi nct 170 661,00 170 661 00 170661 0 00 170 66100 00 0 ZIcu;:IushJg przczpllloli1l sm~ 'ery1ortj.1ego zmn iejszenie -1 90-1 90-1 900-1 90 odmych.ledf'csi.ek~~l e rytol1ijncgo zwif;kszenie 00 00 0 po zminch 168761,00 168 761 00 168761 00 00 168 76100 0 00 przed zm incl, 38480 384 800 384 800 00 38480 00 0 0 0 zmniejszenie -1 94-1940 -194-1 94 00 0 zwi-:k.szenie 00 0 po zminch 382 86 38286 382 860 38286 0 0 przed z mi n~ 38480 38480 38480 384800 0 zmn iejszenie -1 94-1 94-1 94-1 940 zwi~k.szenie 0 0 po zmi n ch 38286 382 860 382 86 382 860 00 0 przed z m in~ 59 755,00 59 755 00 59755 00 00 59755 00 00 80113 Dowctenle uc.zniow do szk~ 4300 Z"""""""... Zpewnienie uczniom prw do bezpftnego zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 0 0 80153 dst~p u do podf~czn i k6w, m terifow edukcyjnych lub ml eri fow twiczeniowych zwi(:kszenie 0 0 po zminch 56 755,00 5675500 5675500 56755 00 0 0 0 przed zmi n<t 59192,40 59192 40 59 192 40 59 19240 0 0 0 4240 80195 Pozostt dzj t l no~ ZlrupSJiXl(6-,o.odyd kt)'cznycl'ltks~ck 421 0 ZIo.:pmler\lOwlwyposttrol 4247 ZJrup ~rod;(6w dydktye:znych 1 1cs~ 852 Pomoc Spoleczn Slddkl n ubezpieczenie zdrowolne optcne z zmniejszenie -300-3 00-300 -3 00 0 0 zwir:kszenie 0 0 po zmi nch 56192,40 5619240 5619240 5619240 0 0 przed zmi ncl, 207059,70 207 05970 48386 00 1 20 47186 00 00 158 67370 0 zmniejszenie -1 08-1 08-1 080-1080 00 0 Z'wh~ksze n i e 3.00 3 00 3 00 po zminch 208979,70 208 979 70 4730600 1 20 4610600 161 673 7 pt2cd zmin"l; 1284 12 840 12 840.00 12 84 0 0 00 0 zmniejszenie -1 08-1 08-1 08 0-1 08 00 zwir:kszenie 0 00 po zmin ch 11 76 11 76 11 76 11 76 00 0 0 0 pczed zmirut 11850 118500 0 11850 0 0 zmniejszenie 00 0 zwi~kszen i e 3 00 300 3 00 0 po zminch 121 50 121 50 121 5 przed zmin4 1077 965,00 1 077 965 00 632 46599 413 59898 21 8 867 01 445 49901 0 zmnlejs.z:enie -2101,00-2 101 00-8 -8-202100 0 zwir:kszenie 6584,00 658400 6584 00 6 38400 20 0 0 po zminch 1 082448,00 1 082 44800 63896999 419 98298 218987 01 44347801 0 0 przed zminct 29449,00 2944900 2944900 29449 00 00 0 osoby po b i erj~ce niekt6re swidczeni z zmniejs2enie -8-8 -80-80 0 0 8521 3 pomocy spoiecznej, niekl6re Swidczenis zwir:kszenie 0 rodzin ne orz z osoby uczestn i cz~ ce w zj(:cich w centrum integr cji spolecznej. po zminech 29369,00 29 36900 2936900 2936900 00 00 0 0 Siren 2 z 5
z lego: wlym: wypl Wmes wydtki n sty z lenle Rozdz progmmy n progrm y tytul wkjd Ozi l Nzw Pln Wyd lkl rmn sown e z WydtkJ flnnsow ne Z Zkup i jr wydlki ~. I\dczeni n u inweslycje I ow do biet<1ce wyngrndzeni i wydlki zwi",zn e z dolcje n ud zilem mj~tkowe udzllem obj~de jednostek rzecz osob p0r<: obslug drugu zkupy sp6le k skldki od nich Srodk6w, o kcji i relizcj~ ich zdni biei:~ce srodk6w,o budzelowych. fl zycznycjl : en inwestycyjne sprw nlisne stl utowych zdn; 1ct6rych mow w ktorych mow w udzlt6w i rt. 5 ust. 1 pkt rt. 5 us(,, pkt gwr hndl 2 i 3 2 i 3. snql owego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przcd zminq 29449,00 2944900 2944900 2944900 0 4130 Skldi o.oczp.!czcj1m! zeto'o'o'olnt zmnlejsze nie -8-80 DO -8-8 0 zwi~kszeni e ODD 0 ODD po zminch 29369,00 29369 DO 29369 DO ODD 2936900 DOD ODD 0 ODD ODD przed zminq 156647,00 156647 00 4 DOD DO ODD 4 DOD DO ODD 152647 DO ODD 0 ODD ODD Zsitki okresowe. celowe i pomoc w nturze Orl. zmniejszenie -431,00-43100 ODD -431 00 0 ODD 85214 skldki n ubezpieczeni emerytfne i renlowe 1.Wi~ksze ni e DOD ODD ODD 0 DOD po zm lnch 156216,00 156216 00 400 400 152 21600 0 ODD DOD przed zmin" 152647,00 152647 DO ODD ODD DOD 15264700 0 DOD 3110 SWldczenl:s~ t zmniejszenie -431,00-431,00 ODD -431,00 0 ODD zwi~kszenje ODD 0 ODD ODD po zm inch 152216,00 15221600 DOD 15221600 ODD 0 DOD ODD przed zm ln" 198538,00 19853800 ODD ODD ODD 19853800 DOD 0 ODD DOD ODD 85216 Zsilki stle zmnicjszcnie -1 29-1 29 ODD DOD -1 29 0 ODD zwi~kszenie ODD ODD DOD ODD DOD 0 po zminch 197248,00 19724800 19724800 0 przed zmtn", 198538,00 19853800 19853800 0 zmniejszenie -1 29-1 29-1 29 0 00 3110 S~c:ztnlil~ zwi ~ks.zen j e 0 po zm inch 197 248,00 19724800 19724800 0 przed zmi nlij 403 795,07 40379507 403 56107 36129474 4226633 23400 0 ODD 85219 Osrodki pomocy spolec.znej zmnlejszenie DOD 0 ODD zwi~kszenie 5184,00 5184 00 518400 498400 20 0 ODD po zminch 408979,07 40897907 40874507 36627874 4246633 234 00 0 pczed zm in~ 280043,00 28004300 28004300 28004300 0 40 10 "'VynGrodz.en:oscOowe~1IWN zmnlejszenie 0 zwi~kszente 4984,00 498400 498400 4984 00 0 po zminch 285027,00 28502700 285027 DO 285027 00 0 przed zmin~ 15480,20 1548020 1548020 1548020 0 4300 Zkup u5h.lg pczost!ych zmnlejszenle ODD 0 ODD zwi~kszenie 20 200 20 20 ODD 0 ODD ODD po zminch 15680,20 1568020 1568020 1568020 ODD ODD 0 ODD przed zminq 53489,90 5348990 5348990 5230424 118566 ODD ODD 0 ODD DOD Ushlgi opiekuncze i specj listyczne usrugi zmniejszenie ODD 0 85228 opiekuncze zwi~kszenie 140 140 1 40 1 400 DO ODD 0 po zminch 54889,90 5488990 5488990 5370424 1 18566 0 pczed zmin~ 4440 44 400 44 400 DO 44 400 0 4010 'N)nQrodzenl osobowi! pr.te.cown:k6w zmniejszenie DOD 0 ODD zwi~kszenie 120 1 20 120 1 20 0 ODD po zmlnch 4560 4560 4560 4560 0 ODD ODD przed zmlncl 575 575 575 575 ODD ODD ODD 0 ODD 4110 Skl~. n ubezpleczem s~ zmniejszenie 0 zwi~ks.zen ie 20 20 20 20 0 po zminch 595 595 595 5950 DO 0 przed zminq 146 15 14615 13985 13985 630 0 85295 Pozostt dzimfnosc zmniejszenie -30-30 -30 0 zwj~ks.zen i e 0 po zm inch ~850, 00 145859,QO 139 85 _~,OO 139850,00 _ O~ '---- 6 00 0 - - z lego: Z leg z lego: Slron 3 z 5
Z le z lego: z lego. z lego' w lym wypl Wn ies wydlki n ty z ienie Rozdz progrmy n progrmy Dzrl lytul wkld Nzw Pl n,sl Wydlki rinnsowne z Wydtki fm nsow ne z Z kup i wydlki Swi dc.ze ni n u inweslycje j 6w do b j ~ z<l.ce jedn oslek wyngrodzen 1 i wydlki zwi::p:n e z dolq e n udzilem mj<llkowe udzilem obj~c le l"lecz os6b por~ obslug dfugu zkupy spole k z dni bie i "ce Srodk6w. o srodk6w, keji i bud2et owych, skldki 0<1 nlch reli2 CJ<i rch fi zycznych: czen inwestycyjne sprw nl icz.ne stlutc.vych zder'!. kl6rych mow w kl6rych mow w udzil6w ; 8 rt, S ust. 1 pkt r1. S usc 1 pkt gwr 2 i 3 2 i 3, nql ::;~I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zminq 630 630 630 0 855 Rodzin 311 0 Sl'o'lclu:eru spo!eczne BSS01 Swidczenie wychowwcz e 4010 WymS"Xlzen osobowe prcwllilo;f'w 411 0 Sld;tdki n LUzplCC2 en i ~ 4120 Skldlti /lo Fundu:;,;z Pmcy zmniejszenle -30-30 -30 0 zwi~ k.sz enie 0 po zmin ch 6 00 600 600 0 przed z min~ 6491 023,00 6491 02300 299542 00 212 023 65 87 51835 6191481 00 0 zmniejszenie -1013,45-101345 -1 01345-101345 0 zwi~k.sze n je 1 013,45 1 01345 58557 58557 427 88 po zmi ench 6491 023,00 6491 02300 29911412 211 59577 87518,35 6191 908,88 przed zmin~ 4094 763,00 4094763 00 61421 00 53608 00 781300 403334200 0 zmniejszen ie -185,57-18557 -18557-18557 00 0 0 zwit:kszenie 185,57 18557 18557 18557 00 00 po zminch 4 094 763,00 4094763 00 61 421 00 53608 00 7813 00 403334200 przed zmin", 40 914,43 40 91443 40 914 43 4091443 00 zmniejszenie 00 00 00 zwi~ ksze nie 185,57 18557 18557 18557 00 00 0 po zminch 41 10 41 100 41100 41 100 prz ed z.m inq 820 820 820 8200 zmniejszenie -17-17 -170-170 zwl ftkszenie 00 0 po zminch 8 03 8 030 8030 803 przed zmin'l 92 920 920 920 0 zmniejszenie -15,57-1557 -1557-1557 0 zwit:kszenie 00 po zminch 904,43 90443 90443 90443 0 0 Swi d czeni rod zinne, Swidczenie z funduszu przed zminll 2048702,00 204870200 11215600 108 063 09 4092 91 1 936546 00 0 lim ent cyjn ego omz skld lti n ubezpi eczeni zmni ejszenie -427,88-42788 -42788-42788 0 0 85502 emeryt lne i renlowe z ubezpicczeni spotecznego 3110 SWldcZem ~ 411 0 SI<J&dIo n ubuptec::zem s~ 85504 Wspier nie rodziny 4010 WyngrodlL'fII O5Obowe p.';icownikbn 4110 SkIlr::rkl l\ ubezpleczeni spoteczne zwi e:kszenie 427,88 42788 42788 0 po zminch 2 048 702,00 2 048 702 00 11172812 10763521 4 092 91 1 93697388 0 przed zmin/:t 1 936546,00 1 93654600 1936546 00 0 00 0 zmniejszenie zw i~ kszenie 427,88 42788 42788 0 po zminch 1 936973,88 1 93697388 0 1 93697388 0 przed zmi nc\ 6300 63 00 63 00 63 00 0 0 zmniejszcnle -427,88-42788 -42788-42788 0 0 zwi~ksze ni e 0 0 po zmi nch 62572,12 62572 12 62572 12 62572 12 0 przed zminil, 277 159,66 277 15966 5556666 50 352 56 521410 221 593 00 0 zmniejszenie -40-400 -400-40 0 0 zwi~kszen i e 40 400 400 400 0 po zminch 277 159,66 277 15966 5556666 5035256 521410 221 59300 00 0 przed zm in /:t 38421,00 38421 00 38421 00 38 421 00 0 zmniejszenic -40-400 -400-40 00 0 00 0 zwit:kszenie 0 0 po zminch 38 021,00 38021 00 38 021 00 38 021 00 0 C przed zminc} 8 044,54 804454 804454 8 044 54 00 zmni ejszenie 0 0 0 zwl ~ kszenie 40 40 400 400 0 0 C po zminch 8444,54 844454 8444 54 8411.54 _ 0 Stron 4 z 5
Z lego z lego : z lege zlego ' wlym wypl Wnies wydlkl n ly z lenie Rozdz progrmy n progrmy Iytul wkld Dzisl Nzw Pln Wydtki finnsowne z Wydlki finnsowne z Zkup i il wydtki Swidczeni o u inwestycje i 6wdo bie~ce wyngrodzeni i wydtkj zwiolz3ne z dolcje n udzllem mj"lkowe udzilem obj~cie jednoslek rzecz os6b zkupy spotek por~ obslug dlugu zdni biez"tce srodk6w.o srodkow. o kql i budi.etowych. skldki od nich relizcj" ich fizycznych; ozen inweslycyjne sprew nhczne sltulowych zdsn; ktof)'rll mow w kt6rych mow w udziih6w ; rt. 5 us! 1 pkl rt. 5 us\. 1 pkt gwr hndl 2,3 2 i 3, ncji owego 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 przed zmin,! 26945010,68 2351586315 1552806525 902444294 650362231 62600 711912420 15867370 o 8400 342914753 342914753 535638,0 0 zmmejszen ie -21 434,45-2143445 -1941345-646345 -1295-2021 00 0 Wyd tki rzem: zwiqkszenie 25917,45 2591745 2248957 1283957 965 42788 30 po zm inch 26 949 493,68 2352034615 1553114137 903081906 650032231 62600 711753108 161 67370 o 8400 342914753 342914753 535638,0 0 Siron 5 z 5
Zlqcznik nr 3 do Zrzqdzeni Nr 85/2018 W6jt Gminy Sochocin z dni 28 grudni 2018 r. Dochody i wydtki zwiqzne z relizcjq zdn z zkresu dministrcji rzctdowej i innych zdn zleconych odr~bnymi ustwmi w 2018 roku Dzil 1 010 750. "u..,'l r:.- I" ' ::~ I:.l_f" : c,. ' u '-.I,., z tego: ' ~ ~ :.. ~.. ~~ Rozdzil Nzw Dotcje og6tem Wydtki og6tem Wydtki.. "t,..~ ~. Ie biezctce.',. ::. -.- Wydtki mjtkowe.. 2.3 4 5.". 6 7 8 Rolnictwo i lowiectwo 402213,94 402213,94 402213,94 01095 Pozostl dzillnosc 402213,94 402213,94 402213,94 Dotcje celowe otrzymne z budietu pflstw n relizcj*r zdfl 2010 biez"cych z zlcresu dminislrcji rz"dowej orz innych zdfl 402213,94 zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustwmi 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 6660,81 6660,81 4110 Skldki n ubezpieczenie spoleczne 1 144,99 1 144,99 4120 Skldki n Fundusz Prcy 80,75 80,75 4430 R6i.ne op/ty i skldki 394327,39 394327,39 Administrcj publiczn 62463,00 62463,00 62463,00 75011 UfZ*rdy wojew6dzkie 62463,00 62463,00 62463,00 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pflstw n relizcj*r zdfl 2010 biezqcych z zkresu dminislrcji fz<!dowej orz innych zdfl 62463,00 zleconych gminie (zwi om gmin) ustwmi 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 50444,74 50444,74 4110 Skldki n ubezpieczenie spoleczne 8674,98 8674,98 4120 Skldki n Fundusz Prcy 1 235,28 I 235,28 4210 Zkup mteril6w i WYPosZeni 2008,00 2008,00 Stron 1 z 5
4300 Zkup uslug pozostlych 10 10 751 Urz~dy nczelnych orgnow wldzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw orz Slldownictw 77 823,00 77 823,00 77 823,00 75101 Urz~dy nczelnych orgn6w wldzy PJlstwowej, kontroli i ochrony prw 1213,00 I 213,00 1213,00 2010 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezllcych z zkresu dministrcji fzljdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustwmi 1213,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownikow 1 02 1 02 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 171,00 171,00 4120 Skldki n Fundusz Prcy 22,00 22,00 75109 Wybory do rd gmin, rdpowit6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrzow i prezydent6w mist orz referend Igminne, powitowe i woiew6dzkie. 7661 7661 7661 I 2010 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcjy zdn biez'icych z zkresu dministrcji rz'ldowej orz innych zdn zleconych gminie (zwi om gmin) ustwmi 7661 3030 Pozostle wydtki n rzecz os6b fizycz/lych 41401,86 41401,86 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 1 558,86 1 558,86 4120 Skldki n Fundusz Prcy 197,02 197,02 4170 Wyngrodzeni bezosobowe 23 126,40 23 126,40 4210 Zkup mteri/ow i WYPOSieni 7059,97 7059,97 4300 Zkup uslug pozost/ych 3265,89 3265,89 4410 Podr6ze sluzbowe krjowe SIron 2 z 5
I 3110 Swidczeni spoleczne 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 4120 Skldki n Fundusz Prcy 4210 Zkup mteril6w i wyposieni 4300 Zkup uslug pozostlych 4033342,00 403334200 41 10 41 10 3573,57 3573 57 803 803 904,43 90443 3703,75 3703,75 362525 3625,25 Szkoleni prcownik6w niebord'lcych czlonkmi korpusu sluzby 4700 cvwilnei 484,00 484,00 Swidczeni rodzinne, swidczeni z funduszu limentcyjneego 85502 orz skldki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z 2048702,00 2048702,00 2048702,00 ubezpieczeni spolecznego Dotcje celowe otrzymne z budtetu pflstw n relizcjor zdn 2010 biez'lcych z zkresu dministrcji rz'ldowej orz innych zdfl 2048702,00 zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustwmi 3110 Swidczeni spolecme 1 936973,88 1 936973,881 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 40773,45 40773,45 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 3 194,05 3 194,05 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 62572,12 62572,12 4120 Skldki n Fundusz Prcy 1 095,59 1 095,59 4210 Zkup mteril6w i wyposieni 1 213,62 1213,62 4300 Zkup uslug pozostlych 1 628,63 1 628,63 4440 Odpisy n zkldowy fundusz swidczen socjlnych 1 185,66 1 185,66 4610 Koszty postorpowni s'ldowego i prokurtorskiego Stron 4 z 5
4700 Szkoleni prcownik6w niebc;dqcych czlonkmi korpusu sluzby cywilnej 65,00 65,00 85503 Krt duzej rodziny 98,00 98,00 98,00 2010 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcjc( zdfi biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 98,00 4210 Zkup mteril6w i wyposz.eni 98,00 186,00 1 85504 Wspiernie rodziny 228983,00 228983,00 228983,00 2010 Dotcje cejowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcjc( zdfi bie:l:qcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdfi zleconych grninie (zwiqzkom gmin) ustwmi 228983,00 3110 Swidczeni spoleczne 221 593,00 221 593,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 531 531 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 964,54 964,54 4120 Skldki n Fundusz Prcy 97,02 97,02 4210 Zkup mteril6w i wyposzeni 1018,44 1018,44 - - - - - - - 7016360,94 7 ()16 3~<!,94 -- 7 01~360~4 Stron 5 z 5