UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm. 1 ) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr L/458/2018 z dn. 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/473/2018 z dn. 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/489/2018 z dn. 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LV/495/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r.
UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1: a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr LVII/507/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2018 roku, oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 3.131.478,00 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 1.202.568,57 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 904.841,75 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 1.024.067,68 zł), b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w roku 2018 o kwotę 2.906.300,00 zł, c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 o kwotę 217.603,00 zł, d) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2018 o kwotę 1.224.000,00 zł, e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2018 o kwotę 21.431,43 zł, f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku o kwotę 583.231,96 zł, g) dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 o kwotę 64.346,00 zł, h) w roku 2019 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 41.977,63 zł, i) w roku 2019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 41.977.63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), j) w roku 2020 oraz 2021 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, k) w roku 2020 oraz 2021 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), l) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach 2018-2021, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. 1 pkt 2, m) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 17.811,57 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 17.811,57 zł, n) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2018 r. zwiększenia wydatków 2
majątkowych o kwotę 34.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 17.811,57 zł oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 51.811,57 zł, o) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 41.977,63 zł, oraz zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 41.977,63 zł, p) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach 2020-2021 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, oraz zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 2.290,67 zł, q) skorygowano wartość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację projektów unijnych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ad. 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2: a) zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2018, na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF o kwotę 15.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.020.552,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 2.399.056,83 zł, b) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018, w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness o kwotę 4.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 617.294,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 394.110,50 zł, c) zwiększono wydatki bieżące w roku 2018, na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 206.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.341.787,45 zł, a limit zobowiązań wynosi 5.136.356,00 zł, d) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018, na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę 93.926,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.840.464,70 zł, a limit zobowiązań wynosi 3.499.926,07 zł, e) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) o okresie realizacji 2018-3
2021. Limity na poszczególne lata kształtują się następująco: na 2018 rok 45.000,00 zł, na 2019 rok 41.977,63 zł, na 2020 rok 2.290,67 zł oraz na rok 2021 2.290,67 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 91.558,97 zł. Jednostką koordynującą zadanie jest Karczewie. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 4
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r. Lp. 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 1.1.1 - wydatki bieżące Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 43 382 391,58 14 557 197,48 8 715 461,01 3 276 711,76 1 162 945,03 624 928,74 575 882,53 b 380 485,04 333 926,07 41 977,63 2 290,67 2 290,67 0,00 0,00 c 43 001 906,54 14 223 271,41 8 673 483,38 3 274 421,09 1 160 654,36 624 928,74 575 882,53 a 11 231 652,78 4 276 899,48 3 594 353,45 224 054,17 219 134,44 203 408,82 154 362,61 b 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 11 025 652,78 4 070 899,48 3 594 353,45 224 054,17 219 134,44 203 408,82 154 362,61 a 32 150 738,80 10 280 298,00 5 121 107,56 3 052 657,59 943 810,59 421 519,92 421 519,92 b 174 485,04 127 926,07 41 977,63 2 290,67 2 290,67 0,00 0,00 c 31 976 253,76 10 152 371,93 5 079 129,93 3 050 366,92 941 519,92 421 519,92 421 519,92 a 5 074 109,09 2 883 190,54 561 194,54 24 132,64 539 212,91 2 229,82 0,00 b 80 558,97 34 000,00 41 977,63 2 290,67 2 290,67 0,00 0,00 c 4 993 550,12 2 849 190,54 519 216,91 21 841,97 536 922,24 2 229,82 0,00 a 324 703,61 45 023,21 19 216,90 21 841,97 16 922,24 2 229,82 0,00 c 324 703,61 45 023,21 19 216,90 21 841,97 16 922,24 2 229,82 0,00 1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich 2015 2018 a 46 987,98 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 46 987,98 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). 2019 2022 a 17 450,83 0,00 4 972,10 6 166,50 5 347,15 965,08 0,00 c 17 450,83 0,00 4 972,10 6 166,50 5 347,15 965,08 0,00 Strona 1 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.1.1.3 Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnokomunikacyjnych 2018 2022 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 7 603,32 303,22 3 924,80 855,47 1 255,09 1 264,74 0,00 c 7 603,32 303,22 3 924,80 855,47 1 255,09 1 264,74 0,00 1.1.1.4 Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach 2017 2018 a 181 651,98 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 181 651,98 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a 17 729,51 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 17 729,51 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.6 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. 2018 2021 a 53 279,99 17 819,99 10 320,00 14 820,00 10 320,00 0,00 0,00 c 53 279,99 17 819,99 10 320,00 14 820,00 10 320,00 0,00 0,00 Strona 2 z 36
Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 koordynująca od do finansowe a 4 749 405,48 2 838 167,33 541 977,64 2 290,67 522 290,67 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe b 80 558,97 34 000,00 41 977,63 2 290,67 2 290,67 0,00 0,00 c 4 668 846,51 2 804 167,33 500 000,01 0,00 520 000,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Kraczewie (jednostka 2018 2021 a 1 020 000,01 0,00 500 000,01 0,00 520 000,00 0,00 0,00 c 1 020 000,01 0,00 500 000,01 0,00 520 000,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Kraczewie (jednostka 2016 2018 a 3 020 552,50 2 399 056,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b -15 000,00-15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 3 035 552,50 2 414 056,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness Kraczewie (jednostka 2016 2017 a 617 294,00 394 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 613 294,00 390 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 91 558,97 45 000,00 41 977,63 2 290,67 2 290,67 0,00 0,00 1.1.2.4 Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej Kraczewie (jednostka 2018 2021 b 91 558,97 45 000,00 41 977,63 2 290,67 2 290,67 0,00 0,00 c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.1.1 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach 1.2.2 - wydatki majątkowe 2014 2027 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 11 557 703,01 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 c 11 557 703,01 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 a 814 335,73 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 c 814 335,73 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 a 814 335,73 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 c 814 335,73 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 a 10 743 367,28 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 c 10 743 367,28 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 1.2.2.1 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 1 254 826,73 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 c 1 254 826,73 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 1.2.2.2 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 1 049 973,07 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 c 1 049 973,07 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 1.2.2.3 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 1 964 778,72 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 c 1 964 778,72 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 1.2.2.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie 2012 2027 a 1 748 619,61 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 Strona 4 z 36
Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie koordynująca od do finansowe systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku c 1 748 619,61 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 1.2.2.5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 1 128 673,00 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 c 1 128 673,00 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 1.2.2.6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 454 798,63 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 c 454 798,63 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 1.2.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 a 1 162 188,14 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 c 1 162 188,14 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 1.2.2.8 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 1 270 393,48 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 c 1 270 393,48 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 1.2.2.9 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 709 115,90 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 c 709 115,90 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 1.3 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące a 26 750 579,48 11 194 267,10 7 674 526,63 2 772 839,28 143 992,28 142 959,08 96 142,69 b 299 926,07 299 926,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 26 450 653,41 10 894 341,03 7 674 526,63 2 772 839,28 143 992,28 142 959,08 96 142,69 a 10 092 613,44 4 173 656,35 3 516 916,63 143 992,28 143 992,28 142 959,08 96 142,69 b 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 9 886 613,44 3 967 656,35 3 516 916,63 143 992,28 143 992,28 142 959,08 96 142,69 Strona 5 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.3.1.1 Dzierżawa gruntu leśnego turystycznej na terenie gminy 2012 2022 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 18 533,09 1 812,20 1 812,20 1 812,20 1 812,20 779,00 0,00 c 18 533,09 1 812,20 1 812,20 1 812,20 1 812,20 779,00 0,00 1.3.1.2 Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2016 2018 a 1 876,31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 1 876,31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2017 2019 a 5 341 787,45 2 671 178,00 2 465 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b 206 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 5 135 787,45 2 465 178,00 2 465 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty 2017 2019 a 1 139 521,04 600 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 1 139 521,04 600 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu 2015 2019 a 210 704,80 42 508,80 42 508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 c 210 704,80 42 508,80 42 508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.3.1.6 Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej turystycznej na terenie gminy 2015 2018 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 15 054,80 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 15 054,80 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania 2017 2036 a 760,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 c 760,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 1.3.1.8 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a 24 477,00 17 133,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 24 477,00 17 133,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.9 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a 24 600,00 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 24 600,00 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół 2015 2019 a 1 383 706,66 333 750,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 1 383 706,66 333 750,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.1.11 Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2016 2036 a 232 723,40 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 c 232 723,40 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 1.3.1.12 Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2024 a 125 847,81 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 c 125 847,81 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 1.3.1.13 Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2015 2035 a 334 683,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 c 334 683,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 1.3.1.14 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2019 a 44 081,30 8 394,75 2 107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 c 44 081,30 8 394,75 2 107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku 2017 2032 a 159 348,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 c 159 348,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Strona 8 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.3.1.16 Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 2017 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 18 382,55 7 084,00 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 18 382,55 7 084,00 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.17 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a 31 980,00 22 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 31 980,00 22 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej częsci miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a 32 472,00 24 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 32 472,00 24 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.19 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie 2017 2023 a 412 794,51 86 180,90 74 530,20 74 530,20 74 530,20 74 530,20 28 492,81 c 412 794,51 86 180,90 74 530,20 74 530,20 74 530,20 74 530,20 28 492,81 1.3.1.20 Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) a 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.21 Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) drogowej w gminie a 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.1.22 Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej a 75 353,92 75 353,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 75 353,92 75 353,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.23 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej w gminie a 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.24 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2018 2027 a 162 925,80 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 c 162 925,80 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 1.3.1.25 Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego 2018 2019 a 203 000,00 95 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 203 000,00 95 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 16 657 966,04 7 020 610,75 4 157 610,00 2 628 847,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe b 93 926,07 93 926,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 16 564 039,97 6 926 684,68 4 157 610,00 2 628 847,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2013 2020 a 5 840 464,70 2 514 926,07 982 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 b 93 926,07 93 926,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 5 746 538,63 2 421 000,00 982 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.3.2.2 1.3.2.3 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2017 2020 2016 2018 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 8 439 114,00 2 637 657,00 3 175 610,00 2 625 847,00 0,00 0,00 0,00 c 8 439 114,00 2 637 657,00 3 175 610,00 2 625 847,00 0,00 0,00 0,00 a 420 232,20 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 420 232,20 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.4 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego drogowej w gminie a 1 001 939,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 1 001 939,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy a 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) drogowej w gminie a 39 187,68 39 187,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 39 187,68 39 187,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy a 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 36
Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.8 Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) w gminie a 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) drogowej gminy Grupa Remontowa w Karczewie a 30 240,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 30 240,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej gminy a 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświatlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy 2015 2018 a 498 188,46 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 498 188,46 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.12 Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej a 261 000,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 261 000,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące Limit 2030 Limit 2031 a 545 017,31 534 805,59 534 805,59 534 806,07 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 0,00 c 545 017,31 534 805,59 534 805,59 534 806,07 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 a 123 497,39 113 285,67 113 285,67 113 285,67 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 0,00 c 123 497,39 113 285,67 113 285,67 113 285,67 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 a 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich 2015 2018 0,00 1.1.1.2 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). 2019 2022 0,00 Strona 13 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1.1.1.3 Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnokomunikacyjnych 2018 2022 Limit 2030 Limit 2031 0,00 1.1.1.4 Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach 2017 2018 0,00 1.1.1.5 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 1.1.1.6 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. 2018 2021 0,00 Strona 14 z 36
Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 koordynująca od do 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 1.1.2.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Kraczewie (jednostka 2018 2020 0,00 1.1.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Kraczewie (jednostka 2016 2018 0,00 1.1.2.3 Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness Kraczewie (jednostka 2016 2017 0,00 1.1.2.4 Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej Kraczewie (jednostka 2018 2021 0,00 Strona 15 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach - wydatki majątkowe 2014 2027 Limit 2030 Limit 2031 a 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 740,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 740,32 0,00 0,00 0,00 0,00 a 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.1 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 229,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 229,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.2 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.3 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie 2012 2027 a 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 36
Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie koordynująca od do systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku c 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 a 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 918,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 918,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.8 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.9 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 a 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące a 65 277,47 55 065,75 55 065,75 55 065,75 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 0,00 c 65 277,47 55 065,75 55 065,75 55 065,75 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 a 65 277,47 55 065,75 55 065,75 55 065,75 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 0,00 c 65 277,47 55 065,75 55 065,75 55 065,75 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 Strona 17 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1.3.1.1 Dzierżawa gruntu leśnego turystycznej na terenie gminy 2012 2022 Limit 2030 Limit 2031 0,00 1.3.1.2 Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2016 2018 0,00 1.3.1.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2017 2019 0,00 1.3.1.4 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty 2017 2019 0,00 1.3.1.5 Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu 2015 2019 0,00 Strona 18 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1.3.1.6 Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej turystycznej na terenie gminy 2015 2018 Limit 2030 Limit 2031 0,00 1.3.1.7 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania 2017 2036 a 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 c 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 1.3.1.8 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 1.3.1.9 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 1.3.1.10 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół 2015 2019 0,00 Strona 19 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Limit 2030 Limit 2031 1.3.1.11 Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2016 2036 a 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 0,00 c 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 1.3.1.12 Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2024 a 10 211,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 10 211,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2015 2035 a 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 0,00 c 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 1.3.1.14 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2019 0,00 1.3.1.15 Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku 2017 2032 a 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 c 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Strona 20 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1.3.1.16 Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 2017 2019 Limit 2030 Limit 2031 0,00 1.3.1.17 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 1.3.1.18 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej częsci miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 1.3.1.19 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie 2017 2023 0,00 1.3.1.20 Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) 2017 2018 0,00 1.3.1.21 Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) drogowej w gminie 0,00 Strona 21 z 36
Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Limit 2030 Limit 2031 1.3.1.22 Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej 2017 2018 0,00 1.3.1.23 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej w gminie 0,00 1.3.1.24 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2018 2027 a 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 16 292,58 16 292,58 16 292,58 16 292,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.25 Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego 2018 2019 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 1.3.2.1 Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2013 2020 0,00 Strona 22 z 36