Uchwała Nr IV/27/11 IV91/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 211 ust 2, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z późn,zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się co następuje : 1 W Uchwale Nr III/ 21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych dochodów bieżących powiatu, w tym: 1) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 35.000 zł, z tytułu: 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 - Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące, o kwotę ogółem 197.287 zł, z tytułu: 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. w kwocie 192.200 zł, 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. w kwocie 5.087 zł, 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach: Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane dochody o kwotę 214.997 zł, w tym z tytułów: 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze - 212.997 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie dochodów bieżących w: Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące w tym: 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze - 212.997 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000 zł, 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu: 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 637.566 zł, w tym: a) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000 zł, b) Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę 140.000 zł, c) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych, o kwotę 98.500 zł, d) Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 72.780 zł, w tym: - grupa wynagrodzeń 33.853 zł, - zadania statutowe 38.927 zł, Rozdział 80195 - Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę 226.117 zł, e) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych, o kwotę 42.969 zł, f) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie zadań statutowych o kwotę 37.200 zł, 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 504.360 zł, w tym: a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 314.360 zł, w tym z tytułu: - dotacji kwota 139.360 zł, b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe, o kwotę 40.000 zł, c) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące wprowadza się planowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł, 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe z tytułu dotacji, w: Dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 176.752 zł. 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących, w kwocie 60.000 zł z tytułu dotacji w ramach: Działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na wydatki majątkowe z tytułu dotacji. 3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 732.887 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: 0957 Nadwyżka z lat ubiegłych 4. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 732.887 zł. z tytułu: 0957 Nadwyżka z lat ubiegłych 5. W załączniku Nr 3 w planie Zadań inwestycyjnych na 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w: - ppkt 5 w zadaniu p.n Droga Nr 1724 O Ozimek Krasiejów budowa chodnika w m. Ozimek ul. Brzeziny IV etap planowane nakłady w kol. 7 i 8 zwiększa się o 80.000 zł - ppkt 10 i 11 w nazwie zadania inwestycyjnego wyraz przebudowa zastępuje się wyrazem rozbudowa oraz koryguje się zakres km w brzmieniu zgodnie z poniższą tabelą. - wprowadza się ppkt 15- nowe zadanie inwestycyjne o treści wskazanej w tabeli poniżej.
Lp Dzi ał 2) w pkt 2- nazwę zadania uzupełnia się o zapis w tym samochód ciężarowy równocześnie planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 zwiększa się o kwotę 60.000 zł. 3) w pkt 13- dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej wpisując odpowiednio w kol. 2-4: dział 801, rozdział 80102, paragraf 6050. 4) dodaje się nowe zadania w pkt 14 i 15 o treści wskazanej poniżej. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finanse od początku inwestycji Planowane wydatki Rok budżetowy 2011 Dochody własne j.s.t Środki pochodzące z innych j.s.t Środki pozyskane z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60014 6050 6050 6050 10) Rozbudowa mostów i drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101-opracowanie projektu technicznego 11) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1702 O Czarnowąsy Brynica od km 2+015 do km 5+ 032 opracowanie projektu technicznego 15) Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 O DK 94- Dębska Kuźnia (DK 46)w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia 14 801 80120 6060 Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska (w tym m.in. mikrociągnik, zgrzebło, zamiatarka, pług do śniegu) 15 750 75020 6050 Przebudowa i adaptacja budynku koszrowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Plebiscytowa 5 60.390 150.000 150.000 34.160 150.000 150.000 ---- ---- ---- ---- 35.000 35.000 35.000 ---- ---- ------ 150.000 150.000 ----- ----- ------ 40.000 40.000 ----- -----
2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia U zz aa ss aa dd nn i ee nn i ee Zmiany w dokonane w budżecie Powiatu Opolskiego na 2011r. polegają na: 1. W zakresie planowanych dochodów powiatu: a) zwiększa się dochody o kwotę ogółem 232.287 zł. z nw. tytułów: - 35.000 zł.- dotacja z Gminy Chrząstowice stanowiąca 50% kosztów opracowania projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 w Dębskiej Kuźni. Udział powiatu ujęty jest w planie wydatków niewygasających za 2010r. - 197.287 zł stanowi dotację w ramach Europejskich Funduszy Społecznych i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu Przyszłość należy do specjalistów- edycja II. Powyższa kwota po stronie wydatków zostaje zwiększona o wkład własny powiatu tj. do kwot 226.117 zł. b) dokonuje się przeniesienia planowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dochodów bieżących miedzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z mylnym ich planowaniem w ubiegłym roku w rozdziale 80130 zamiast 80120 wniosek Dyrektora ZS w Prószkowie z dnia 27.01.0211r. Nr ZSP.dz.3012/1/11 2. W planie wydatków dokonuje się następujące zmiany: 1) W zakresie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych - dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 314.360 zł. (w tym dotacje z Gminy Chrząstowice), równocześnie przenosi się z wydatków bieżących (dotacje dla UMiG Niemodlin) na wydatki majątkowe, o kwotę 60.000 zł. Pozostała kwota zwiększenia obejmuje środki, które powyższa jednostka zwróciła do budżetu po zakończeniu roku 2010r.(nadwyżka z lat ubiegłych) po rozliczeniu zadań inwestycyjnych. W oparciu o wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, środki w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym: - dotacja dla UMiG Niemodlin w kwocie ogółem 199.360 zł. na Budowę dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka przy ul. Reymonta. - 35.000 zł.- opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 w Dębskiej Kuźni. - 80.000 zł zwiększenie planowanych nakładów na zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek Brzeziny- IV etap dot. realizacji prac niezrealizowanych w 2010 roku.
- 60.000 zł zakup samochodu ciężarowego, który będzie wykorzystany na Obwodzie Drogowym do przewozu brygady roboczej, materiałów oraz sprzętu do robót drogowych (zwrot środków z tego tytułu z 2010r. wynosi 65.835 zł) 2) Wydatki Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwoty: - 20.000 zł - na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, z dnia 14.01.2011r. Nr GN.3032.1.2011.TD dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego. - 140.000 zł - Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 18.01.2011r. Nr GK.3032.2011.JS4 dotyczy planowanych wydatków na utworzenie baz danych, z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w tym zakładaniem ewidencji budynków i lokali, a także z informatyzacją zasobu polegającą na przekształceniu analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej (dotyczy Gminy Ozimek). - 98.500 zł - wprowadza się wydatki związane z całodobową ochroną budynku przy ul. Plebiscytowej 5, wstępnymi kosztami związanymi z zabezpieczeniem instalacji wewnętrznej i odśnieżaniem. - 40.000 zł- stanowi wstępny koszt opracowania koncepcji przystosowania budynku koszarowego przy ul. Plebiscytowej 5 na siedzibę Starostwa Powiatowego. - 150.000 zł - na wydatki majątkowe Zespołu Szkół w Prószkowie (zakup sprzętu do utrzymania boiska) w ramach środków, które ww. jednostka zwróciła po rozliczeniu ubiegłorocznej inwestycji Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną i oświetleniem. - 72.780 zł - na wydatki w jednostkach oświatowych. w tym m.in dla: - ZS w Tułowicach (34.900 zł) na koszty dotyczące zatrudnienia rzemieślnika, który będzie równocześnie remontował pomieszczenia w szkole, internacie i obiektach sportowych. - ZS w Ozimku na remont schodów zewnętrznych - ZS w Suchym Borze zwiększenie dotyczy kosztów utrzymania szkoły specjalnej, dotychczas nieponoszonych. - 226.117 zł - wydatki w ramach Projektu Przyszłość należy do specjalistów edycja II, przesunięta z 2012r. - 42.969 zł - są to środki pochodzące z darowizn dla domów dziecka w Chmielowicach i Tarnowie Opolskim, które te jednostki zwróciły do budżetu powiatu na dzień 31.12.2010r. w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki określone przez darczyńców realizowane będą w ramach budżetu powiatu w 2011r. - 37.200 zł są to środki, które wpłynęły do Zespołu Szkół w Prószkowie z Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 22.12.2010r.(zwrócone na konto powiatu 28.12.2010r) z przeznaczeniem na remont mieszkania w budynku internatu, które będzie spełniało funkcję gabinetu odnowy biologicznej dla młodzieży. Równocześnie zmniejsza się planowane wydatki powiatu na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej o kwotę 176.752 zł, tj. do wysokości 182.505 zł, co stanowi 50% kosztów wynikających z aktualnego kosztorysu. W świetle powyższych zmian zwiększa się deficyt i równocześnie wysokość przychodów na jego pokrycie o kwotę 732.887 zł w ramach nadwyżki środków z lat ubiegłych. Ponadto wprowadza się zmiany planowanych zadań inwestycyjnych, które są odzwierciedleniem dokonanych w niniejszej uchwale zmian wydatków majątkowych.