UCHWAŁA NR XXVIII/145/2017 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 20 024,00 zł w tym: Dochody bieżące 20 024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 40 924,00 zł w tym: Wydatki bieżące 22 803,00 zł. Wydatki majątkowe 18 121,00 zł. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 20 900,00 zł w tym: Wydatki bieżące 20 900,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu 14 347 307,87 zł z tego: Dochody bieżące 13 798 138,47 zł Dochody majątkowe 549 169,40 zł Wydatki budżetu 14 364 422,08 zł z tego: Wydatki bieżące 13 396 014,62 zł Wydatki majątkowe 968 407,46 zł. 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1 785,00 zł, Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 20 900,00 zł, plan dotacji celowych po zmianie wynosi 301 984,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. zgodnie z załącznikiem nr 5. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 1
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 2
Zmiana dochodów budżetu gminy Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII /145/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 września 2017 r. Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: Zwiększenie o kwotę bieżące Zmniejszenie o kwotę Zwiększenie o kwotę majątkowe (w złotych) Zmniejszenie o kwotę 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 375,00 11 375,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 792,00 10 792,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 548,00 548,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z różnych dochodów 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe 20 024,00 20 024,00 0,00 0,00 0,00 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 1
Tabela nr 1. Wydatki bieżące - Zwiększenia Dział Rozdział Nazwa WYDATKI BUDŻETU GMINY Zwiększenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego wyodrębnia się: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII /145/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 września 2017 r. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w tym wynagro dzenia i składki od nich naliczane 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 355,25 12 355,25-12 355,25 - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 355,25 12 355,25-12 355,25 - - 750 Administracja publiczna 448,75 448,75-448,75 - - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 448,75 448,75-448,75 - - 852 Pomoc społeczna 999,00 999,00-999,00 - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 999,00 999,00-999,00 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000,00 - - - 9 000,00 9 000,00 92195 Pozostała działalność 9 000,00 - - - 9 000,00 9 000,00 OGÓŁEM 22 803,00 13 803,00-13 803,00 9 000,00 9 000,00 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 1
Tabela nr 2. Wydatki bieżące - Zmniejszenia z tego wyodrębnia się: (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 20 900,00 - - - 20 900,00 narodowego - Ochrona zabytków i ochrona nad 92120 20 900,00 - - - 20 900,00 - zabytkami OGÓŁEM 20 900,00 - - - 20 900,00 - Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 2
Tabela nr 3. Wydatki majątkowe - Zwiększenia z tego (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zwiększenie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 785,00-1 785,00 narodowego 92195 pozostała działalność 1 785,00-1 785,00 926 Kultura fizyczna 16 336,00-16 336,00 92601 Obiekty sportowe 16 336,00 16 336,00 OGÓŁEM 18 121,00-18 121,00 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII /145/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 września 2017 r. Wykaz inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) Źródło finansowania (zł) I II III 1 2 3 4 5 6 7 1 Przebudowa drogi gminnej ul.lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice 559 286,46 554 286,46 201 593,99 352 692,47-2 3 Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach 4 430,00 4 430,00 - - 4 430,00 - Zakup laptopa multimedialnego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach 4 605,00 4 605,00 - - 4 605,00 4 Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 8 860,00 8 860,00 - - 8 860,00 5 6 7 Zakup laptopa multimedialnego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Budowa izby rybackiej wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce - dokumentacja techniczna Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Bąkowicach 4 605,00 4 605,00 - - 4 605,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - 53 336,00 53 336,00 35 468,47 17 867,53 - - Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 1
8 Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Starościnie 75 000,00 75 000,00 38 782,03 36 217,97-9 Dokończenie zadaszenia i chodnika na cmentarzu w Goli 34 361,95 3 500,00 3 500,00 - - RAZEM 759 484,41 723 622,46 294 344,49 406 777,97 22 500,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 III - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 2
Tabela nr 1 - Zwiększenie Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana dotacji do udzielane z budżetu gminy Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII /145/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 września 2017 r. Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 921 w złotych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa - - 1 785,00 1 785,00 narodowego 1 92195 Pozostała działalność - - 1 785,00 1 785,00 a) wydatki majątkowe - - 1 785,00 1 785,00 Razem - - 1 785,00 1 785,00 OGÓŁEM - - 1 785,00 1 785,00 Tabela nr 2 - Zmniejszenie Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 w złotych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 20 900,00 20 900,00 1 92195 Pozostała działalność - - 20 900,00 20 900,00 a) wydatki bieżace - - 20 900,00 20 900,00 Razem - - 20 900,00 20 900,00 OGÓŁEM - - 20 900,00 20 900,00 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 1
Lp. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII /145/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 września 2017 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi w złotych Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2016 r. Planowane nakłady 2017 r. 2018 r. 2019 r. Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 1 Cel: Budowa i modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice 2014-2017 559 286,46 5 000,00 554 286,46 - - Gmina Świerczów 2 źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 206 593,99 5 000,00 201 593,99 - - - fundusze pomocowe 352 692,47-352 692,47 - - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego źródła finansowania, w tym: 2016-2018 683 887,75 32 775,00 521 471,64 129 641,11 - - budżet gminy - - - - - - fundusze pomocowe 683 887,75 32 775,00 521 471,64 129 641,11 - Gmina Świerczów Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 1
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 3 Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego 2017 53 336,00-53 336,00 - w Bąkowicach - źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 35 468,47-35 468,47 - - - fundusze pomocowe 17 867,53-17 867,53 - - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Gmina Świerczów 4 Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Starościnie 2017 75 000,00-75 000,00 - - Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 38 782,03-38 782,03 - - - fundusze pomocowe 36 217,97-36 217,97 - - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś III: Gospodarka niskoemisyjna 5 Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Gmina Świerczów Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach 2018-2019 785 000,00 - - 35 000,00 750 000,00 źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 147 500,00 - - 35 000,00 112 500,00 - fundusze pomocowe 637 500,00 - - - 637 500,00 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 2
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu 6 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna 2017-2019 33 788,00-10 785,00 15 853,00 7 150,00 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 12 538,00-3 135,00 5 653,00 3 750,00 - fundusze pomocowe 21 250,00-7 650,00 10 200,00 3 400,00 Id: D6CE3658-C863-4DD0-AD8A-07B540A0EF91. Podpisany Strona 3